表单及文件审批权限表

人事 行政部
采购部
责任 单位
品保部
会签
销售 经理
管代 总经理
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仓管√
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必要时
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必要时 必要时
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必要时
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必须时
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审核员提出
审核员提出 各部门提出
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客诉处理单
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8D CAR
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成品/制程/进料检验规范
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机台保养记录表
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首件确认表
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烤箱测温记录表
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胶水使用时间表
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胶水称重记录表（徐总要求新 增）
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胶水搅拌记录表
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生产部 各站自主检查表
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各站自主检查表
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设备异常记录表（徐总要求新 增）
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LED后测外观检验记录表
退料单（退供应商）
纠正预防措施报告
ISO 内部审核稽查表
内审不符合项报告
管理评审报告
采购申请单（办公用品）
采购申请单（夹治具）
采购申请单（检测仪器）
各相 关部门
周报/月报 员工培训考核成绩表 员工简历表
教育训练申请表
人员需求申请表
培训签到表
若后续再新增表单，再另行整理。
作成
组长/ 助理
部门主管 /经理
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报废申请单
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退料单（多余物料）
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生产日报表
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工程√
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部门
表单及文件名称
作成
组长/ 助理
部门主管 /经理
人事 行政部
采购部
责任 单位
品保部
会签
销售 经理
管代 总经理
采购部
工程部 研发部
人事 行政部
材料请购单 供应商报价单 样品确认单 采购订单 询价单 特采申请单 供应商现场评估表 供应商评鉴考核表 供应商处置申请表 质量保证协议书（签署） 环保协议书（签署） 紧急放行申请单 ECN/ECR 新产品检测记录表 工序作业指导书 样品领料单 样品测试报告 样品承认书 新产品评审记录 新产品开发任务表 设计评审记录 样品确认单 技术图纸 试产通知单 年度教育训练计划表（汇总表）
表单及相关文件审批权限一览表
（与质量活动有关的表单及文件）
部门
表单及文件名称
制表
组长/ 助理
部门主管 /经理
人事 行政部
采购部
责任 单位
品保部
会签
销售 经理
管代 总经理
进料检验报表
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制程巡检记录表
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成品包装确认表
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QA成品检验报告
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品质部 原材料异常联络单
制程异常联络单
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成品异常联络单
年度教育训练需求调查表
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需报告
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部门
表单及文件名称
合同评审表
市场部 销售订单
市场销售预测计划
仓库 送货单