在制品存量报表
在制品的扣减方式
简析K/3V10.3在制品的扣减方式[注:在最后面还有沈波的一点参考]本期概述●本文档适用于K/3 10.2和K/3 10.3生产制造系统中在制品的扣减方式●学习完本文档以后，您可以对生产制造系统中的在制品的扣减方式,涉及的相关参数,入库时如何扣减,汇报时如何扣减,在制品的相关报表等有一个初步的了解。
版本信息●2007年03月13日V1.0 编写人：李凤娥●2007年03月20日V1.1 修改人：李凤娥版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录第一章入库时扣减在制品 (3)1.1 选中参数:按标准用量倒冲领料与扣减在制品 (3)1.2不选中参数:按标准用量倒冲领料与扣减在制品 (6)1.3 在制品数量为什么出现负数: (7)第二章汇报时扣减在制品 (8)2.1 任务单汇报时扣减： (8)2.1.1选中参数: 按标准用量倒冲领料与扣减在制品 (8)2.1.2 不选中参数: 按标准用量倒冲领料与扣减在制品 (10)2.2 工序汇报时扣减：指的是工序跟踪类型的生产任务单根据每一道工序汇报单的实作数量来扣减在制品数量的。
生产及库存报表模板
4月份生产及库存报表2生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2.3.日生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2.3.日生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据。
仓库管理相关表格35个
料号交货数发票规格实收数检验规格轻微检验数量不良率质量经理验收主管13验收□ 及格结果□ 不及格□ 其他主管是否1．原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间厂商名称订购数检验项目检验状况数量订单编号品名/规格点收数□ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检仓储经理验收专员备注AQL （允收水准）值严重一般不良数判定验收项目标准抽 样 结 果 记 录2412．零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称供 应 商…审核3．外协品验收单23实际点收数量点收人质量验收方式□ 全检 □ 抽检 □ 免检编号： 填写日期： 年 月 日承制厂商编 号品 名交货数量23项 次检验项目规格值实测值1备注质量管理部主管检验员…综合判定□ 允收 □ 特采 □ 选别 □ 拒收4．货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位分批交货全检抽检全检抽检交货单供应商编号编号123…合计材料类别名称类号0123456钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10会计科目厂商供应o 否全数（ 个不合格）总经理财务部仓储部财务主管核算员仓储主管验收专员检查方式抽样（ %不合格）验收结果检查主管五、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数不合格不良品数国内来料序号品名规格数量供应商检验方式交货日不良内容主管： 制表：一、物料类别编号表制表人： 制表日期： 年 月 日本日备注七、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号料名料号数量供应商杂项材料12………专共物资检验人物资名称生产厂家规格检验单编号入库单编号入库数量单价总金额储位交货多交退货库内库外123…三、物资入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物品入库记录人填写人： 审核：二、物料编号一览表编号： 页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号合同单号验收日期运单号四、物料入库通知单编号： 通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位入库日期物料入库详细信息物料编号物料名称计量数量单位短交一、仓库温湿度表库号： 放置位置： 储存商品：安全温度： 安全相对湿度：日期上午天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m 3）调节措施记录时间库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人事故物资存放物资频率名称场所编号编号：盘点区号：组别：盘点日期：年 月 日物资分类编号品名规格单位盘点时所在位置盘点数量更正存货状况备注盘点员复核员记录员盘点范围：盘点日期：注：1．消防设备每月做一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中维护处理。
《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)2014年年报
②对外加工费收入
注意
1.
2.
3.
包括用订货者来料加工生产的加工费 收入； 包含加工、修理、设备安装等收入； 只要企业自己出人去安装、维修、调 试，就计对外加工费收入，不论是否 是本企业的产品。
③自制半成品、在制品期末期初差额
计算原则：凡是企业会计产品成本核 算中计算半成品、在制品成本，则自制 半成品、在制品期末期初差额必须计入 工业总产值；反之则不计入。
②统计时间
产品生产量反映的是报告期内的工 业生产成果，凡报告期内生产的产品 都应计算在内，即截止报告期最后一 天检验合格并办理了入库手续的产品， 其中规定要求包装的产品必须包装好 才能计算其生产量。
③准确度量
准确度量是计算产品产量的重要 一环，企业应配备必要的计量设 备，对产量进行实际度量，不得 随意估算，对确有困难不得不推 算的某些产品，一定要按照主管 部门规定的推算方法计算，使之 尽量接近实际。
实际销售平均单价
（扣除折扣折让）
对外加工的不含税 实际收入
对内：自制设备、 自用成品的成本价值
对内非工业部门加工收入 （按成本价格核算）
标准：财务成本核算 核算半成品、在制品成 本则算差额；反之则不 包括。 计算方法： 期末价值-期初价值
①成品价值
注意：
1. 2.
3.
4.
5.
平均单价不含应交增值税； 平均单价指的是实际单价，要扣除折扣折 让的部分，也就是按折扣后的单价计算； 如果单价有调整，要等到实际调整后再调 产值，不可追溯调整前期数； 包含自制设备和自制自用成品的价值，按 成本价格计算； 不包括订货者来料加工的成品（半成品） 价值。
②投入生产过程中的原材料没 有完全消耗掉，而加以回收、 提浓，再供本企业自用的，如 机械工业回收的润滑油，合成 洗涤剂厂回收的盐酸、硫酸等 都不计算产品生产量。
在制品管理规定
名称
在制品管理规定
版本
第一版/1次修正
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第一章总则
第一条目的:为了控制好生产节奏，均衡生产，避免在制品过度积压或衔接不当给公司带来不必要的损失或无法完成产量目标。同时，对于在制品交接过程中产生的流碎、差异问题，需要统一管理、规范执行，从而避免员工间这类不必要矛盾的产生。
第二十三条严禁员工出现待岗停产、消极怠工的情况，一旦发现第一责任人将会作辞退处理，集体出现此问题的工序班组，工序长撤职，当班副科长给予严厉警告处分一次，两次取消副科长职务。
第五章附则
第二十四条本制度解释权归制造一部，由主管负责本制度实施监督。
编制
审核
批准
生效日期
第十二条设备/工艺维护申请单必须在次日早上同生产报表一起交到统计员处。
第十三条除清洗间按照生产计划生产外，其它各个工序在有在制品充足的情况下无权随意停机不生产，有问题需要停机超过15分钟以上的，必须要得到当班领班的批准后方可，否则，领班有权对其作出50～100元/次的处罚，超过三次出现类似问题的工序，取消其工序长资格。
第十八条分检测试后的碎片和裂纹片不能退给印刷。
第十九条严禁丝印人员将烧结后的片子拿回丝网，分检员工负责监督。
第二十条车间人员全体休息的情况下，清洗和二次清洗工序不能有在制品放置，下道工序必须要处理完成以后，方可离开。
第二十一条各工序发现的缺角片被认定为C级缺角的，必须毫无条件的接收。
第二十二条清洗间各班按照当班生产计划量到原材料领片，并要求全部装入承载盒内，如遇到计划异常的情况，需要把片退回原材料检验室。
财务盘点制度及表格
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
委外加工
1.1委外加工1.1.1机械企业关键业务需求◆管理委外订单、委外材料出库、委外产品入库等流程，控制委外加工单的加工项目，加工数量，加工完成时间等；◆对委外价格有效控制。
控制降低委外成本；◆有效跟踪委外执行情况，保证订单按期完成；◆月末对帐，结算加工费用，盘点发出材料剩余库存；1.1.2业务流程K/3系统委外加工流程，提供委外订单下达、委外投料及报废补料控制、委外加工材料出库、委外加工件收料/验收入库、委外材料核销、委外加工费用结算等完整业务的管理，可帮助企业对委外加工业务进行有效管理，流程如下：流程概述：●委外加工计划投放委外订单由生产部门和采购部门共同协作完成。
一般生产部门负责委外计划的提出和发料控制，采购部门负责安排发料给供应商和跟踪交货进度。
生产部门计划员：进行MRP运算，生成计划订单，对计划订单进行维护后，投放成订单委外业务类型的采购申请。
设置了多级审核工作流后，可以提交计划主管审核。
●委外订单维护采购部门业务员：根据采购申请产生委外订单，确认品种、数量、交期等，选择适宜的委外加工商，然后进行审核。
审核后，系统将自动生成投料单。
此外，必要时还可以手工新增委外订单。
将委外订单通过传真或者电子邮件发给供应商，安排发料给供应商。
系统可以在委外订单对采购价格进行控制。
●限额领料投料单是委外订单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关委外订单的历史BOM 的记录。
委外订单变更后，采购部门计划员需要进行投料变更；在投料单确定发料仓库（仓位）；仓库保管员根据投料单委外出库并打印备料，送料到供应商请其在上签收。
K/3系统提供委外多种领料方式、物料替代、物料预留功能和系统参数，具体参见生产任务相应部分。
●委外加工收料入库委外加工产品入库时，免检物料由委外人员录入来料检验申请，质量人员根据检验结果录入来料检验单，非免检物料由委外人员录入收料通知，仓库保管员接受并签收供应商的送货单同时根据来料检验申请或收料通知，在系统录入委外加工入库。
货品标识管理规定,原材料、在制品、产成品标识管理办法
标识管理规定1、目的为防止不同类型、不同状态的产品混淆，避免不合格品非预期使用并确保需要时实现产品的可追溯性，特制定本规定。
2、范围适用于所有原材料、半成品、产成品、不合格品、物料、量具及生产设备的标识和检验状态标识。
3、职责权限3.1质检部负责发布产成品包装标识的说明及具体要求；负责组织产品质量缺陷时的调查。
3.2生产管理部负责组织各车间完成检验状态标识的设计、制作，并对各车间的标识工作进行监控。
3.3各车间负责本车间生产过程中的一般性标识的投用和管理；负责各类原材料、半成品、产成品及不合格品标识按要求投用和监控。
3. 4质检部、生产管理部，均可对标识管理规定执行情况进行考核。
4、工作程序和要求4.1标识分类4.1.1 标识分为物料标识及状态标识两大类。
4. 1.2物料标识用于明确物料属性，如名称，规格型号，生产批次等。
5. 1.3状态标识用于明确物料检验状态，如待检、合格、不合格等。
4. 1.4物料标识与状态标识，依据具体情况，可以合并或独立标识。
4.2标识方法及要求1. 2.1标识方法有张贴标识卡、悬挂标识牌、库存台账记录、外包装印刷或手写等多种型式。
4. 2.2产成品包装标识作为关键性标识，由各车间按照质保部要求的产成品生产要求统一执行。
5. 2.3检验状态标识作为关键性标识，由生产管理部统一要求，各车间按照规定的样式实施。
6. 2.4其余一般性标识，可由各车间自行组织设计和投用。
7. 2.5凡需要书写的标识，需注意用笔的选择，确保可重复利用，确保字迹工整、清晰、醒目；标识内容无歧义。
8. 2.6凡需要张贴的标识，需选择适宜的张贴材料或张贴方法，确保张贴牢固，持久耐用；不易受外界环境的影响而失效。
9. 2.7各类标识的设计和投用，应考虑物料垛放时的情况，确保物料垛放后，标识仍可在外部明显观察（不要求单一包装均可观察）。
4.3新购原材料标识4.3. 1原材料到厂后，仓储车间负责将其置于待检区，对于本身未作标识或标识不清的原材料，必须确认物料名称、规格型号等关键信息，并做标识。
金蝶K3皮革皮具行业解决方案
委 外 加 工 管 理
发料 收料 � � � 完善收料流程 委外核销易用性改造 完善材料对账 仓管 财务
检验
合格
不合格
委外入库
退料
发票 应付款
� 加工赔偿处理 � 工序委外结算处理
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P22 P22
订单委外整体流程
<订 单 委 外 >
<计 划 部 >
MTO方案
紧急插单方案
MTS方案
计划部
主生产计划 确认下达
计划异常处理建议 计划异常处理建议
各车间 采购部 仓储部
皮料裁剪
针车
车间工序
包装检验
出货
决策 信息
MPS查询 MPS查询 物料替代信息建议表 物料替代信息建议表
库存状态查询 库存状态查询 交货调整建议表 交货调整建议表
MPS日志 MPS日志 交货取消建议表 交货取消建议表
插单排程
计划变更
委外管理
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P15
生产车间管理解决方案
计划部
MTO/MRP
生产部
生产任务单
。。。。
生产任务单
甘特图排程
委外加工 受托加工
备料检查
确认
工艺路线
下达
工序流转卡
挂起
结案
裁皮单
生产汇报
车 间
材料仓 生产领料 裁剪 针车 ．．． 车间工序 包装 生产入库 产成品仓
付 款 管 理
应付款预测 到期债务预警 付款分析 ……
严格把关物料质量
严密控制商品入库
确定最优付款时间
U8V12.0产品新版功能介绍—车间管理——用友全产品PPT
1 批量生成流转卡
关键特性
➢ 可以批量生成多个生产订单行的流转卡。 ➢ 流转卡批量可以由系统自动带入，减少用户的输入动作。 ➢ 增加余量处理方式，若生产订单未转流转卡余量不足一个流转卡批量，系
统可以按照用户选择的余量处理方式，新生成一张流转卡或将余量加入到 最后一张流转卡中。 ➢ 在流转卡批量生单界面，可以显示表体资料，只生成用户挑选的流转卡； 用户也可以不显示表体资料，快速生成所选生产订单行的所有流转卡
2 车间在制品收发存报表
操作步骤（以工序转移单为例）-在制品收发存报表-部门
若连续几个工序属于同一部门, 对于这几个连续工序,其部门结存=期初(上期)结存+本 期初道工序转入-本期末道工序转出-本期累计工序报废
2 车间在制品收发存报表
操作步骤（以工序转移单为例）-在制品收发存报表-部门
以周为时间汇总方式查看部门级别车间在制品收发存报表
2 车间在制品收发存报表
操作步骤（以工序转移单为例）-在制品收发存报表-工序
2 车间在制品收发存报表
操作步骤（以工序转移单为例）-在制品收发存报表-工作中心
若连续几个工序属于同一工作中心, 对于这几个连续工序,其工作中心结存=期 初(上期)结存+本期初道工序转入-本期末道工序转出-本期累计工序报废
对于集合生产订单，系统自动生成以下各阶直接供应 的生产订单的工序流转卡
2 车间在制品收发存报表
应用场景
通过对加工过程中的产品在工序间转移进行跟踪，反映出车间在制品 投入产出情况。报表的主要数据来源为单据日期落入查询范围的转移 单或工序委外发料收料单
2 车间在制品收发存报表
在制品仓库管理程序
文件制修订记录1.0目的:为使生产部在制品在进仓、储存、出仓管理过程中有明确的流程运作,根据物料特性及相关管理规定,对仓库物料进行适当的搬运、储存、包装、保存与交货控制,以达到适时、适地、适量、适质的物料管理要求,防止物料损失,确保产品质量,并提供公司准确无误的帐务凭证及数据报表,做到帐、物、卡一致,故制订本程序。
2.0适用范围:涵盖生产部所有在制品的进仓、储存、出仓。
3.0定义:在制品:生产过程中,正在进行加工、装配或待进一步加工、装配的原材料和半成品。
4.0权责:4.1生产部在制品仓库:4.1.1负责生产部在制品物料的收料,储存,发料、出货、盘存。
4.1.2负责物料储存区域的规划,提供符合物料保存要求的储存场所及环境。
4.1.3对不良物料及呆滞物料进行申请处理及控制。
4.1.4负责进出物料的帐目登记及单据交送生产计划。
4.2质量部:负责进出仓物料的质量判定,对库存的不合格品提出处理办法。
5.0内容:5.1货物搬运程序:5.1.1物料储存区内须保持通道畅通,物料搬运通道宽度应在1.8米以上,通道中禁止堆放物料,不得铺设水管、电线等影响通行的设施。
5.1.2物料搬运应遵循轻拿轻放的原则,禁止重摔及倒置,物料堆放高度应根据不同物料特性及包装方式予以控制,一般不得超过1.7米。
5.1.3物料以液压叉车进行搬运时,应整齐迭放于栈板上,摆放宽度不得超过1.8米,摆放重量不得超过1.6吨,卷钢及内胆等整件式物料可根据其包装的承受力进行限制。
5.1.4物料搬运前,须对包装及堆板的牢固性进行检查,对包装破损等影响搬运安全之情况,须采取相应防护措施后方可进行搬运作业,以防止造成物料不良。
5.1.5物料在搬运过程中,操作人员应采取适当的区分措施,以保证不同物料运送之准确性,对货物的保护须全程进行,如出现影响物料搬运安全异常,应予以改正后再行作业。
5.1.6运载工具管理5.1.6.1液压手推叉车是物料搬运之常用人力运载工具,其载重量不得超过1.6吨,普通手推车为辅助性运载工具,其载运件数不得超过5件,载重量不得超过150kg,机动叉车是进行物料装卸及室外转运之大型运载工具,其载重量不得超过其额定载重量。
降低铸件在制品占用资金
DMA I C
3039.68
2600
A阶段完 成水平
目标水平
A阶段改善效果确认（二）
降低在制品资金占用（剔除 多储备部分）
3026.59
7月份准备大修清理车间抛 丸机，储备150台160机体和机 座，9月份准备大修树脂砂车间 造型圈，储备1000台618机体， 此部分资金共249.22万元，剔 除这部分资金，在制品控制实
效果 明显
完成日期 5月15日
2
存在部分长期 积压毛坯
由于路线取消和工艺路线更 改造成积压
上报“存货积压清查明细 表”申请报废和消化处理
明显，报废毛坯 投入再生产过程
7月
盘活了资金。
部分件因为生产任务大，需 对生产线能承担的全部改
3
产品计划车间 分布
要两个车间同时生产，造成 在制增多
为线上生产，由计划员控 制
DMA I C
改善前后的安全库存数 原来占在制
NO 毛坯名称
量对比（件）
品总金额的
4月30号/6月20号
比例
结论
1
机体
2
框架
3
飞轮
4
气缸盖
6424 / 4328 7062 / 3499 13228 / 12284 28808 / 22461
33% 11% 14% 8%
通过对生产周期和 日产量计算，计算 出了合理的安全库 存量，生产组织加 以调节，把库存量 减少到了最少。
铸锻厂财务 成本控制中心
产品范围：铸件生产流程
内部顾客
公司成本控制中心
DMA I C
毛坯库
VOC
铸件在制品占用资金高
铸件工序和库存在制数量多
CTQ
规模以上工业报表制度：产值
规模以上工业报表制度---产值一、报表及样式（B201表）工业产销总值及主要产品产量（月、季报通用）企业法人代码□□□□□□□□-□所属园区代码□□□□是否本年或去年新建企业：代码□，如填“1”，请填写正式投产时间□□□□年□□企业详细名称： 200 年月表号:制表机关:文号：有效期至：B201、203表国家统计局国统字（2006）185号2 0 0 8 年 1月说明： 1.统计范围：辖区内年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业。
其中产品产量根据《规模以上工业主要产品产量目录》中列出的产品填报，主要工业产品销售、库存、订货根据《主要工业产品销售、库存、订货目录》中列出的产品填报。
2.报送时间为每月26日前。
报送方式为网上直报。
3.本年或去年新建企业：指本年或去年由基建完成的新建投产的企业，不包括“重新登记注册、合并、拆分、改制、搬迁或扩建等”新生成的企业，是填“1”，否填“0”。
填“1”的企业必须同时填报正式投产时间□□□□年□□月。
正式投产时间是指该企业完成了基建过程，转为工业企业并开始正式投入工业生产的时间。
4.主要逻辑审核关系：（1）14≥15，（2）28≥29。
小类行业产值之和等于总计。
二、报送时间及方式：该报表为月报，报送时间为当月的26日前，报送方式为网上直报。
三、主要指标解释：1.工业总产值(当年价格)：指工业企业在本年内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。
(1)工业总产值计算应遵循的原则①工业生产的原则。
即凡是企业在本年内生产的最终产品和提供的劳务，均应包括在内。
其中的最终产品，不管是否在本年内销售，只要是本年内生产的，就应包括在内。
凡不是工业生产的产品，均不得计入工业总产值。
②最终产品的原则。
即企业生产的成品价值必须是本企业生产的，经检验合格不需再进行任何加工的最终产品。
企业对外销售的半成品也应视为最终产品计入工业总产值。
而在本企业内各车间转移的半成品和在制品只能计算其期末期初差额价值。
K3生产管理_单据报表
发数量 已发料数量（基本）：该物料已经发了多少数量，对应生产投料单的实发数量换
算成基本单位后的数量 未发数量（基本）：该物料还有多少数量没有发，其值等于应发数量减去已发数
量换算成基本单位后的数量
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可生产产品配套统计表
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可生产产品配套统计表：通过对原材料的现 有库存分析，计算出可生产的产品的最大数 量，即一个产品可配套的过程。
重要字段取数
物料代码：生产任务单上的产品代码
BOM编号：原任务任务单上的BOM编号
计划生产数量：对应生产任务单的计划生产数量
可生产数量：系统根据BOM和库存数最小的子项物料计算出来的
建议订单量（基本）：=按基本计量单位计算的未发量—现有库存
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生产任务单领料差异分析表
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生产任务单领料差异分析表：本表用来统计生产任务单上 物料的标准用量和计划发料与实际领料的差异情况。
重要字段取数： 标准投料数：根据BOM用量和任务单生产数量得出的 投料数 应发数量：生产任务单对应的投料单中的计划投料数量 实发数量：关联该生产任务单的领料数量 投料差异：标准投料数和应发数量之间的差异 领料差异：实发数量和应发数量之间的差异 投料差异率：差异占标准投料数的比率 领料差异率：领料差异率＝（实发数量－应发数量） ／应发数量×100% 表示领料差异程度
间×100%。对于任务单汇报，标准单件运行时 间从物料的单位标准工时取数
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树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.23 20.10. 23Frid ay, October 23, 2020
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。 08:43: 0908:4 3:090 8:4310 /23/2 020 8:43:09 AM
食品企业车间表格大(全)
食品企业生产部表格大全目录1、消毒液配制使用记录 (6)2、车间清洗消毒记录表 (7)3、紫外灯杀菌记录表 (8)4、臭氧杀菌记录 (9)5、申报单 (10)6、请购单 (10)7、采购申请单 (11)8、领料单 (12)9、退料单 (12)10、物料入库单 (13)11、设备配件清单 (14)12、发货清单 (15)13、公司原物料盘点表 (16)14、样品登记簿 (17)15、盘点盈亏表 (19)16、材料验收入库单 (20)17、设备固定资产台帐 (20)18、设备报废单 (21)19、设备安装调试验收移交单 (21)20、重点设备清洗换油计划表 (22)21、机电设备维护、保养、维修、检修记录表 (22)22、设备保养润滑明细表 (23)23、固定资产型号一览表 (24)24、设备安全事故报告单 (25)25、设备年度修理计划表 (26)26、设备月度修理计划表 (28)27、有毒/化学物品登记表 (30)28、有毒/化学物品领用记录 (31)29、员工培训登记表 (32)30、人员调动情况记录表 (33)31、生产部学习卡（员工类） (34)32、进出车间人员登记表 (36)33、工器具发放回收记录 (37)34、车间职工工具卡 (39)35、乳胶手套发放回收记录 (40)36、车间温度湿度检查记录表 (41)37、材料进库日报表 (42)39、车间设备日常交接班点检记录表 (44)41、月生产计划表 (48)42、生产日程表 (49)43、金属探测器检查记录表 (51)44、车间金属检测记录表 (52)45、防灭鼠、蚊、蝇、虫执行记录 (53)46、蓄水池清洗记录 (54)47、蓄水池清洗消毒记录 (55)48、出厂产品编号记录表 (56)49、成品库存日报表 (58)50、车间进料检查记录表 (60)51、不合格品统计分析表 (61)52、不合格品处理记录表 (62)53、卫生检查记录 (63)54、日常卫生检查表 (需要修改) (64)55、车间卫生检查记录（需要修改） (65)56、车间卫生检查评定表 (67)57、加工车间卫生检查记录 (68)58、加工人员健康检查档案记录 (69)59、加工卫生管理检查表 (70)60、加工卫生管理检查表 (71)61、加工人员健康检查档案记录 (73)62、加工车间卫生检查记录 (74)63、个人卫生检查记录 (75)64、卫生设施卫生清理记录 (76)65、卫生消毒方法记录表 (77)66、冷库定时扫霜、除霜、消毒记 (78)67、生产过程监视测量记录 (79)68、待检产品检查表 (80)69、速冻、冷藏库消毒记录 (81)70、质量事故报告 (82)71、5S问题整改评估单 (83)72、应急准备和响应实施（演练）记录 (84)73、生产操作员工绩效考核表 (85)74、生产技术岗位培训对象推荐表 (86)75、制造部管理岗位推荐表 (87)76、生产岗位培训考核 (88)77、合同工评估表 (89)78、劳务工评估表 (90)79、包装机半成品重量控制表 (92)80、再包装称重数粒自检表 (94)81、烘烤工作流程记录表 (95)82、油炸工作记录表 (96)83、生产管理程序图 (需要修改) (97)84、生产工厂生产运作系统（需要修改） (98)85、年度产品别生产量预算 (99)86、季度产销计划表（存货生产型） (101)87、月生产计划表 (103)88、周生产计划表 (104)89、日生产计划管理表 (106)90、生产计划变更通知单 (107)91、年度制造费用预算表 (108)92、年度产品生产预测表 (109)93、作业流程图（需要修改） (111)94、工作负荷分析表 (112)95、订单不明确联络单 (113)96、工作命令单 (114)97、交货期变更通知单 (115)98、制造更改通知单 (116)99、待料通知单 (117)100、异常停工报告单 (118)101、产品生产进度控制表 (120)102、生产进度追踪表 (121)103、计划型生产进度表 (122)104、进度计划控制表 (123)105、每日订单完成状况追踪表 (124)106、例外事件追踪表 (125)107、生产异常状况报告书 (126)108、进度落后报告表 (127)109、全厂生产日报表 (128)110、全厂生产月报表 (129)111、部门别生产日报表例（A） (130)112、生产日报表（B） (132)113、生产日报表（C） (133)114、作业日报表 (134)115、异常停工报告单 (135)116、生产部门停滞时间统计月报表 (136)117、生产计划科月报表 (138)118、包装日报表 (139)119、在制品存量月报表 (140)120、管理人员日常点检日报表 (142)121、工伤事故报告 (144)122、不良改善对策报告书 (145)123、委外加工单 (146)124、外厂加工入库验收单 (147)123机器规格性能 (148)126、制程异常报告单 (149)127、不良品报废申请书 (150)128、品质月报单 (151)129、工、模具登记表 (152)130、个人工具借用卡 (153)131、机器设备卡 (154)132、机器设备预防保养卡 (155)133、机器设备保养计划表 (需要修改) (157)134、机器设备使用说明书 (158)135、机器设备性能及消耗动力表 (159)136、空气压缩机定期查检表 (160)137、计量仪器校验记录卡 (161)138、机器设备消费性部件资料表 (162)139、润滑记录表 (164)140、机器故障请修单 (165)141、设备故障检修表 (166)142、设备检修记录卡 (167)143、协作厂商资料卡 (168)144、设备突发故障处理报告 (170)145、设备重大故障统计分析表 (171)146、设备维修申请单 (172)147、设备请购报告 (173)148、工序作业标准书（A） (175)149、作业标准书（B） (176)150、时间研究用纸 (176)151、制程分析表 (178)152、工程改善成果报告书（A） (179)153、工程改善成果报告书（B） (180)154、改善提案表 (181)155、研究及发展费用明细表 (182)156、产品成本比较表 (183)157、图纸管理表 (184)158、产品履历表 (185)159、样品认可报告书 (186)160、设计变更申请书 (187)161、设计变更通知书 (188)162、设计修改通知书 (189)163、安全卫生检查表 (190)165、消防器材资料表 (193)166、环境清洁检查表 (194)1、消毒液配制使用记录部门：车间：岗位： NO：2、车间清洗消毒记录表车间工段岗位日期：__________3、紫外灯杀菌记录表4、臭氧杀菌记录Disinfection RecordO3审核人：审核日期： Audiror: Date:5、申报单NO：6、请购单NO：制表：日期：7、采购申请单Purchasing RequisitionIT Comments (if applicable)IT建议（如需要） ____________________________________________________________________________________________________Reviewed by Finance Manager财务经理批准(For IT purchase)_______________Approved by General Manager总经理批准______________________________Notes of Purchasing采购部意见_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Purchase completed / accepted by Applicant申请人接收_______________________________8、领料单NO：9、退料单日期： NO：制表：车间车间经理：仓管员：10、物料入库单年月日11、设备配件清单单位： NO：12、发货清单发货单位名称： NO:13、公司原物料盘点表年月日 NO：14、样品登记簿15、盘点盈亏表日期： NO：制表：审核：16、材料验收入库单年月日NO：送货人：车号：验收：17、设备固定资产台帐日期： NO：18、设备报废单制表日期： NO：19、设备安装调试验收移交单NO：20、重点设备清洗换油计划表换油日期： NO：21、机电设备维护、保养、维修、检修记录表单位：设备名称：年NO：22、设备保养润滑明细表NO：23、固定资产型号一览表日期： NO：24、设备安全事故报告单NO：25、设备年度修理计划表NO：26、设备月度修理计划表NO：车间经理审核：部门车间经理27、有毒/化学物品登记表部门年NO：28、有毒/化学物品领用记录部门年 NO：29、员工培训登记表30、人员调动情况记录表31、生产部学习卡（员工类）部门车间段工号职位：员工起用时间年月日 NO：入厂日期是否关键岗位：（）是（）否32、进出车间人员登记表车间工段年 NO：33、工器具发放回收记录发放人：日期：审核人：34、车间职工工具卡35、乳胶手套发放回收记录日期：36、车间温度湿度检查记录表温湿度计放置位置： *每隔两小时检查一次湿度情况37、材料进库日报表NO：38、物料卡/物料消耗记录表39、车间设备日常交接班点检记录表车间工段设备名称年 NO：40、生产日报表From：生产部 TO：年月日班次：NO：制表：车间经理：本月工作天数：天日期：年月日共页第页 NO：部门：月份：第页共页 NO：制表：经理：。
生产管理制度
生产管理制度生产管理是一个企业的管理中枢，企业的目标要通过生产活动来实现。
企业的一切活动都是围绕生产第一线来运作的，生产过程中一个环节脱节，就会影响企业的效益。
生产管理是企业的指挥中心，这个指挥中心的正常运转需要一套相应的制度来规范。
（一）计划管理1、计划管理时企业管理的首要工作。
企业的一切经营活动都必须在全面计划管理的指导下，各部门、各环节紧密配合，以求得最佳经济效益。
2、计划工作在总经理领导下，根据市场需求预测，由生技部综合平衡，统筹安排。
生技部是计划工作的综合管理部门，各有关部门编制的单项计划、专业计划，统一由生技部汇总，平衡制定正式年、月计划，下达各单位执行。
3、年度计划和中、长期计划草案，经过经理办公会审议后，报董事会。
董事会批准后，由生技部编制正式计划下达各单位执行。
月份计划由总经理批准后编制下达执行。
4、车间生产作业计划在车间主任领导下，根据企业计划要求，由车间计调员编制，经车间主任签字后报生技部，并下达各班组执行。
5、计划考核法定时间为当月28日24时，超过此时间的记入下一考核期。
各计划执行部门均应按此时间出具统计报表。
6、生产车间完成的产成品和零件，一律以质量检验员签章。
仓库保管员验收签字的产成品入库单为原始依据（各车间之间交接的半成品，以质检员、下道工序车间计调员签字的产品生产转移单为原始依据）进行统计考核。
7、通过计划下达的各项经济技术指标，由各执行单位在法定考核期内，将执行结果报生技部。
8、计划期结束后，各单位应提出计划执行情况分析报告。
对未完成计划的要分别列出原因，以及改进措施。
生技部在两日内向总经理汇报计划执行情况。
（二）统计管理1、企业各项生产经营活动无不从统计数据上反映出来，揭示企业生产经营活动的成果，所以企业统计工作要及时、准确、全面地反映生产经营活动情况，为制定经营决策和经济活动分析提供可靠的依据。
各部门要设立专职或兼职统计员搞好本部门的统计工作。
2、统计报表统一由生技部管理。