有机产品内审计划
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内部审核实施计划
表单编号: LHN-JL-NSH-1
一、审核目的：检查本公司的质量管理体系是否符合
GB/T19630.1-2011--GB/T19630.4-2011《有机产品》，且是否有效运行。
二、审核依据：
1)GB/T19630.1-2011--GB/T19630.4-2011《有机产品》；
2)有机产品质量手册；
3)程序文件；
4)相关文件(法律法规或合同)
5)操作规程；
三、审核范围：有机产品质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；；
四、审核日期：年月日
五、审核组成员：
审核组组长：-
审核小组组员:
六、审核日程安排：
日期时间受审部门审核小组涉及要素
月日植
物
生
产
8:00-8:30 审核人员、各部门负责人首次会议
8:30-9:00
总经理
管理者代表
GB/T19630.1-2011 4.1
GB/T19630.4-2011-4.2.2/4.2.3/4.
2.4
/4.2.5/4.3.2/4.3.3 9:10-12:00 有机农场分社
GB/T19630.1-2011
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.7
/5.8/5.9.1//5.11/5.12/11.1/11.2/
11.3
GB/T19630.4-20114.2.2/4.2.6/4.5
七、注意事项：
1． 请受审核部门负责人确认此计划；
2． 内审员不应审核自已部门工作，确保审核过程的客观性和公正性； 3． 结合各部门，现场进行审核。
编制： 审核： 日期：
标识
与销售
13:30-14:30 仓库/销售部
GB/T19630.3-2011 4/5/7/8 OFDC 有机产品标准
GB/T19630.4-2011 4.5/4.6/4.7
月 日
有机生产
9:00-10:00
总经理 管理者代表
GB/T19630.2-2011 4.1
GB/T19630.4-2011-4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.5/4.3.2/4.3.3 10:20-11:30
生产技术部，品控部
GB/T19630.2-2011
4.2/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9 GB/T19630.4-2011-4.2.3/4.2.4 /4.2.5/4.3.2/4.3.3
13:30-15:30 仓库 GB/T19630.2-2011 4/5/7/8/9
GB/T19630.4-2011-4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.2.5/4.2.6/4.3.1/4.5/4.6/
17:00－17:20 审核人员、各部门负责人
末次会议