各部门团建费用报销明细表
成都餐饮团建活动报销发票内容
成都开餐饮团建活动报销发票内容1ち;9/99;ち6/82;72可能包括以下几个方面：
1. 交通费1ち;9/99;ち6/82;72：包括团队参加活动的往返交通费用，如机票、火车票、汽车租赁费等。
2. 住宿费：包括团队在活动期间的住宿费用，如酒店房费、宿舍费等。
3. 餐饮费：包括团队在活动期间的餐饮费用1ち;9/99;ち6/82;72，如饭店用餐费、团餐费等。
4. 活动费用：包括团队参加活动的费用，如门票费、活动场地租赁费、导游费等。
5. 奖品和纪念品费用：包括团队活动中购买的奖品和纪念品的费用。
6. 其他费用：如保险费、材料费、活动组织费等其他与团建活动相关的支出。
需要注意的是，报销发票需要按照相关规定进行开具，包括发票的抬头、金额、发票号码等信息的准确填写。
同时，报销发票应与团建活动的实际支出相符，不得超出实际费用。
团队建设活动经费使用情况说明表
活动部门
费用使用日期
本次活动内容
活动目的
参与情况
参与人数：
人员名单：
预计活动费用
活动负责人
注：1.部门活动费用每月平均50过人民币2000元可申请借款；
3、团建费用每月使用一次，可累计使用，但最多只可累计3个月，具体情况由各部门自行安排，一旦使用，活动经费的剩余金额将清零，即部门报销当月，当月及之前所剩金额全部清零；
4、若团建费用的开销大于部门当月团建费用，超出部分由部门自行承担；
5、部门80%及以上人员参与的团建活动方可申请使用团建费用；
6、所有团建费用须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求；
7、部门负责人指定专人填写《团建费用使用情况说明表》及《员工费用报销单》，先提交综合管理部审核备案通过后，提交财务部报销。
团建活动准备与执行工作明细表
团建活动准备与执行工作明细表一、活动前期准备1.1 活动策划- 确定活动目的、主题和规模- 选定活动时间和地点- 制定活动预算1.2 活动报名- 设立报名渠道（如问卷星、微信群等）- 收集参与者信息- 发布活动通知和报名指南1.3 活动筹备- 预订场地、设备和物资- 设计活动流程和环节- 安排活动工作人员和志愿者1.4 宣传推广- 制作活动海报和宣传文案- 发布活动预告和动态- 邀请嘉宾和赞助商二、活动执行2.1 活动现场布置- 搭建舞台和背景板- 布置座椅和指示牌- 准备音响、灯光和投影设备2.2 活动签到- 设立签到台和签到簿- 发放活动手册和礼品- 确认参与者到场情况2.3 活动开幕- 主持人致辞和活动介绍- 嘉宾发言和致辞- 宣布活动正式开始2.4 活动进行- 按照既定流程执行各个环节- 确保活动顺利进行，注意调整进度和气氛- 拍摄照片和视频，记录活动精彩瞬间2.5 活动互动- 组织游戏、抽奖等互动环节- 鼓励参与者积极参与，提高活动参与度- 关注活动现场反馈，调整互动策略2.6 活动结束- 主持人宣布活动结束- 合影留念- 清理现场，归还设备和物资三、活动后期工作3.1 活动总结- 收集活动参与者和工作人员的反馈意见- 总结活动亮点和不足，撰写活动总结报告- 提交活动总结给相关部门或领导3.2 资料整理- 整理活动现场的照片、视频和文字资料- 制作活动回顾图文或视频- 归档活动相关资料，以备后续参考3.3 费用报销- 收集活动费用相关发票和凭证- 办理费用报销手续- 跟进活动预算执行情况3.4 活动评价与反馈- 发布活动评价问卷，收集参与者评价- 分析评价结果，提出改进建议- 反馈给相关部门或领导，为后续活动提供参考通过以上详细的工作明细表，我们可以确保团建活动的准备工作得以顺利进行，并在活动中充分体现出专业性和细致性，让所有参与者都能享受到一个愉快、有序的活动体验。
团队活动报销表
团队活动报销表
一、差旅费
社会实践活动产生的交通费、住宿费等各项费用，具体包括：
1、交通费用：出发地—目的地，人数×单价=金额
2、住宿费用：时间、地点，人数×单价（标准）=金额
3、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
二、材料费
社会实践活动需要的队旗、横幅以及牌匾等制作费用，具体包括：
1、队旗制作费用：旗帜名称，数量×单价=金额
2、横幅制作费用：横幅名称，数量×单价=金额
3、牌匾制作费用：牌匾名称，数量×单价=金额
4、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
三、资料费
社会实践活动中产生的复印、打印、图书购置等费用支出，具体包括：
1、复印、打印费用：明细（详细内容），页数×单价=金额
2、图书购置费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
3、宣传资料费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
4、邮寄费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
四、其它类型费用
社会实践活动过程中产生的其它费用，具体包括：
明细（详细内容），数量×单价=金额
总计：。
费用报销参考及规范12.26
日常费用分类参考及注意事项•办公费：主要是公司各部门日常办公用品费用，如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸、胶带、胶水、购买水票、绿植花卉、花茶、药品、茶叶、烧水桶、热水壶、垃圾桶、垃圾袋、水杯、刻章、短信充值、保洁费、会议订餐、办公区装饰费用，办公用品发票上需要有销盖章，发票数量栏不得以“批”字为计数依据，并附销货清单；•福利费：为员工支付的费用。
员工激励：为如激励员工购买的小礼品、水果、零食、红包、等其他物质奖励；过节福利：过节为员工购买的月饼、粽子、米、面、油、饮料等；团建费用：活动经费、如生日会、聚餐、组织员工旅游等集体活动；•业务招待费：招待客户吃饭的餐费，购买烟、酒费用及地市拓展及维系过程中购买的礼品等。
•差旅费：外出的交通费、住宿费、餐费等差旅费报销单列明费用项目，若为开自己车外出产生的油费、停车费、过路费也可归到差旅费里面；•汽车费用：过路费、油费、汽车维修费、保险，报销时可以直接写项目名称，归类到汽车费用；•固定资产：购买的电脑、服务器、工控机等电子设备及桌椅、电视、冰箱、投影仪、微波炉、饮水机、保险柜、打印机等；•通信费：含二线人员话费充值、工号手机话费充值、网厅工号充值、招聘固话充值及客服赔费；•交通费：出租车费用，公交车费用，嘀嘀打车费用、神州专车费用及uu跑腿费用（需付行程）；•水电费：物业供水、物业供电；•物业费：物业费；•招聘费：招聘网站费用、招聘中介费用，制作招聘宣传材料、海报、易拉宝，购买简历费用，员工推荐费用（计入工资薪酬总额或者拿票据报销）；•低值易耗品：耳机、键盘、鼠标、移动硬盘等电子配件，验钞机、铁皮柜、电风扇、音响设备、装订机、电话机、消防器材、插座、插排等；•维修费：维修电脑、桌椅、空调、窗帘、马桶、灯泡、台席、门窗等费用。
团建福利费报销制度范本
团建福利费报销制度范本一、总则为了加强公司团建福利费用的管理，规范团建福利费用的报销流程，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、团建福利费用定义团建福利费用是指为公司员工举办的各类团队建设活动、福利项目所产生的费用，包括但不限于活动场地租赁费、活动道具费、活动交通费、活动餐饮费、员工礼品费等。
三、团建福利费用报销原则1. 实际发生原则：团建福利费用报销应严格按照实际发生的发生额进行，不得虚报、多报。
2. 合理性原则：团建福利费用应符合合理性要求，不得报销与团建活动无关的费用。
3. 节约性原则：公司在组织团建活动时，应本着节约的原则，合理控制费用。
四、团建福利费用报销流程1. 活动策划：各部门如需举办团建活动，应提前向公司审批部门提出活动申请，包括活动内容、时间、地点、预算等。
2. 费用发生：在团建活动中，各部门应严格按照审批预算执行，确保费用合理合规。
3. 报销申请：团建活动结束后，各部门应向财务部门提交团建福利费用报销申请，并提供以下资料：a. 活动审批文件b. 活动费用清单c. 相关发票、收据等有效凭证4. 财务审核：财务部门对团建福利费用报销申请进行审核，重点审核费用的真实性、合理性及合规性。
5. 报销审批：财务部门将审核通过的报销申请提交给公司审批部门，由审批部门进行审批。
6. 报销支付：审批通过后，财务部门根据审批意见进行报销支付。
五、团建福利费用报销管理要求1. 各部门应严格按照本制度规定进行团建福利费用的报销，如有违反，公司将追究相应责任。
2. 财务部门应定期对团建福利费用进行统计分析，为公司管理层提供决策依据。
3. 公司审计部门应对团建福利费用的报销进行定期审计，确保费用报销的合规性。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有，如有争议，最终解释权归公司所有。
部门团建报销报告范文
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09-Jy团建经费管理规定
团建经费管理规定一、目的：为进一步加强公司团队文化建设，明确团建经费预算、申请、报销和管理标准和流程，提升管理效率，特制度本规定。
二、适用范围：全体正式员工。
三、具体内容：3.1.公司年度团建预算标准是120元/年/人（60元/人为半年度），人数以活动申请当日在职人数为准计算，每年举行2次；3.2.部门团建费用的开支使用按半年度分解计算，各部门不得提前透支下半年度团建经费。
3.3.部门每半年度未用完的团建经费，不跨年度使用，当年未使用金额年终一次性清零。
3.4.部门每半年度可用的团建费用按照员工人数计算，具体计算方法如下：3.4.1.在职人员按照标准计算；3.4.2.已提交申请离职的人员，从提交申请的次月起取消团建费；3.5.部门团建活动对象：所有在职的部门员工（临时工除外）。
3.6.部门团建活动的方式：公司认可的以增强部门凝聚力为主为主题的各类活动；3.7.部门团建活动的时间：上半年度5月份、下半年度10月份，工作之外的休息时间；3.8.部门团建的地点：能够保障人员安全的场所；3.9.部门团建活动的记录：每次活动结束，需提供现场照片3张（可用手机拍照）交人力行政部存档，并提交书面团建活动总结1份（简要说明团建活动的方式、对象、时间、地点、人员、费用总额），作为报销的辅助依据（详见附件）。
3.10.部门团建活动费用报销：费用申请报销单，费用归属人力行政部。
3.11.部门负责人审核真实性以及是否超标，超出部分由员工自行承担；3.12.人力行政部复核是否复核公司规定；3.13.财务部审核票据真实性、有效性等事项。
四、本规定最终解释权归人力行政部所有；五、详见附件《部门团建活动记录表》。
部门团建费用申请制度模板
部门团建费用申请制度模板一、目的和背景为了加强部门团队建设，提高员工凝聚力和工作效率，公司决定设立部门团建费用，用于支持各部门组织开展团队建设活动。
为确保费用使用合理、透明，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门组织开展团队建设活动所涉及的费用申请、审批和管理。
三、费用申请1. 部门如需使用团建费用，需提前向财务部门提交《部门团建费用申请表》（附件1），并提供活动方案、预算和参与者名单。
2. 活动方案应包括活动主题、目的、时间、地点、内容、形式等，以确保活动有利于团队建设和员工成长。
3. 预算应包括活动费用、交通费用、餐饮费用等，要求合理、细化，并注明费用来源。
4. 参与者名单应包括部门全体成员，如有特殊情况需排除个别成员，需说明原因。
四、费用审批1. 财务部门收到《部门团建费用申请表》后，对活动方案、预算和参与者名单进行审核，确保符合公司规定和财务要求。
2. 审批通过后，财务部门向申请部门发放团建费用，并根据实际发生情况进行报销。
3. 审批未通过的原因需反馈给申请部门，并提出修改意见和建议。
五、费用管理1. 申请部门应严格按照审批通过的预算开展活动，如有超出部分，需自行承担。
2. 活动结束后，申请部门需向财务部门提交活动总结和费用报销单（附件2），包括实际发生费用、发票等。
3. 财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以驳回。
4. 申请部门应妥善保管活动相关资料，以备不时之需。
六、监督与评估1. 财务部门对部门团建费用的使用情况进行定期监督和评估，确保合规合理。
2. 各部门负责人应对团建费用的使用负责，确保活动质量和费用效益。
3. 员工有权对团建费用的使用情况进行监督和举报，对公司相关规定提出意见和建议。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有，如有争议，可根据实际情况予以处理。
3. 附件1《部门团建费用申请表》和附件2《费用报销单》可根据实际情况予以调整。
总公司团建与活动经费使用情况说明
总公司团建与活动经费使用情况说明根据相关规定与制度，结合我公司团建与活动工作实际开展情况，各项事宜，经费收支情况，团建活动使用情况如下：一．基本情况根据我司总公司规定，严格按照总公司关于经费使用办法规定，坚持公平，公正，透明，公开的原则，规范使用，严格管理，合理发放的基本原则。
本公司以及八个分公司全年共收到十万元经费。
包括各分公司开支 XX 元经费，剩余 XX 元。
其中分河南第一分公司上交XX元；河北第二分公司上交XX元；第三分公司上交XX元；第四分公司上交XX元；第五分公司上交XX元；第六分公司上交XX元；第分公司上交XX元；第八分公司上交XX元；以上所有收缴经费已全部上交至总公司指定财务账户。
经费费支出情况：二．2022年共支出费用XX元，其中：1、赴**开展主题教育活动支出XX元，300名员工、销售冠军和团员青年参加活动，人均费用XX元，包括食宿、交通、参观学习等费用；2、分公司团体活动阵地建设经费XX元，包括建设“员工之家活动室”和公司文化长廊等费用；3、为全体员工购买书籍资料读物 XX册，共支出XX元；4、按照总公司要求，春节期间慰问困难员工XX 人，共支出XX元。
5.表彰先进优秀员工主体活动，共XX 人出席，共支出XX元。
6.组织全公司包括分公司优秀员工参与主题教育活动，共500人参加，开支XX 元。
以上经费支出均按规定程序报公司党委审批同意，并通过财务专户转账支出。
三．活动与团建经费管理措施总公司根据相关规定，明确责任，使用经费规范，使用制度，使用条件，审批报销、监督检查原则和发放各分公司工作原则，以及分公司集体交经费的基本规范操作流程。
经总公司研究并一致同意，明确开支范围，活动范围，用前预算，全年经费预算，全年活动基本任务管理，超出限额，限额相关经费，特殊情况使用原则，监督检查财务保管制度等相关规定，规定主要经费使用用途;员工教育培训，学习阵地，开展活动以及慰问，补助生活困难的员工，特殊情况使用，保障用前有申请，提交有预算，事后有报销，过程有监督，设有专门的监督检查机制。
团建经费使用流程
适用范围
公司各部门小组
操作流程
操作规范
要求与标准
行政部
每月初统计各部门小组当月团建预算总费用
1、上月各部门小组使用团建经费剩余数；
2者相加等于本月团建经费总预算
各部门小组
提出团建需求
1、向行政部获悉本月可使用团建经费；
2、汇报人数、地点与时间；
3、可向行政部提出帮忙订包厢、酒店座位、门票等服务；
4、保留有效的消费凭证，用于报销。
财务部
核实团建费用报销
1、每月仅限报销一次；
2、凭有效消费凭证报销，没有一律不予报销
3、超出团建预算金额，只报销不超过团建预算额度金额。
公司团建费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司团建活动的管理，规范团建费用的报销流程，提高资金使用效率，根据国家有关财务法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部团建活动的费用报销，包括但不限于活动策划、场地租赁、交通费用、餐饮费用、礼品费用等。
第三条本制度旨在确保团建活动费用的合理使用，避免浪费，提高团建活动的质量和效果。
第二章费用预算与审批第四条团建活动费用预算应提前一个月由活动组织部门制定，包括活动类型、预计人数、费用明细等。
第五条活动组织部门应根据预算进行成本控制，确保活动费用不超过预算总额。
第六条团建活动费用预算经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。
第七条财务部门对团建活动费用预算进行审核，确保其合理性和合规性。
第三章费用报销流程第八条团建活动结束后，活动组织部门应整理活动相关资料，包括活动照片、发票、费用明细等。
第九条活动组织部门填写《团建费用报销单》，附上相关资料，提交给部门负责人审核。
第十条部门负责人对《团建费用报销单》及附件进行审核，确认费用支出合理、合规。
第十一条审核通过的《团建费用报销单》及附件，报公司财务部门进行报销。
第十二条财务部门对报销申请进行审核，确保费用支出符合预算、合理合规。
第十三条财务部门审批通过后，将报销款项支付给活动组织部门。
第四章费用监督与考核第十四条公司财务部门对团建活动费用进行定期检查，确保费用使用的合规性和有效性。
第十五条公司对团建活动费用报销情况进行考核，考核结果纳入部门及个人绩效考核体系。
第十六条对团建活动费用报销过程中出现违规行为的，将追究相关责任人的责任。
第五章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订和完善。
团建费用报销流程
团建费用报销流程一、前言随着企业规模的不断扩大和团队建设的不断推进，团建活动已经成为了企业文化建设的重要部分。
通过团建活动，可以增强团队凝聚力、激发团队活力、增进团队之间的沟通和协作，提高企业整体的绩效水平。
而作为企业管理者和财务人员，如何合理有效地管理和报销团建费用，成了需要重视的问题。
在这篇文章中，我们将为您介绍团建费用报销的详细流程和注意事项。
希望能帮助您更好地管理团建费用，提高企业运营效率。
二、团建费用报销的分类企业的团建活动种类繁多，费用范围也十分广泛。
一般来说，团建费用可以分为以下几种类别：1. 交通费用：包括出行往返的汽车、火车、飞机等交通工具的费用。
2. 住宿费用：团建期间的住宿费用。
3. 餐饮费用：团建期间的用餐费用。
4. 活动费用：团建活动所需的门票、活动场地租赁费用等。
5. 购物费用：团建期间的购物开支。
对于不同的团建活动，可能会有不同的费用产生，财务人员需要根据实际情况来确定报销的费用项目。
三、团建费用报销标准在确定团建费用报销标准时，企业可以根据实际情况、财务预算和相关政策来制定。
以下是一些常见的报销标准：1. 交通费用：一般按照实际发票金额报销，可以根据财务政策来确定是否有报销上限。
2. 住宿费用：可以按照标准房费来报销，也可以根据实际发票金额来报销。
3. 餐饮费用：一般按照人均标准来报销，也可以根据实际发票金额来报销。
4. 活动费用：根据活动场地租赁费用和门票费用来报销。
5. 购物费用：团建期间的购物费用一般不予报销。
财务人员需要根据企业实际情况和政策来确定团建费用的报销标准，确保合规合理。
四、团建费用报销流程1. 提交报销申请：团队成员在团建活动结束后，需要将相关的费用报销申请表和费用发票提交给财务部门。
报销申请表包括报销人员姓名、报销金额、费用明细等信息，费用发票需要完整清晰地呈现。
2. 财务审核：财务部门在接到报销申请后，会对报销申请表和费用发票进行审核。
主要是核对费用发票的真实性和合法性，并查看是否符合企业的报销标准。
公司团建报销规章制度模板
公司团建报销规章制度模板第一条适用范围本制度适用于公司组织开展团队活动或团建活动时的费用报销管理，旨在规范团队活动中的费用支出和报销流程，保障公司财务开支的合理性和透明性。
第二条团建活动范围公司团建活动范围主要包括但不限于团队旅游、座谈会、团队建设训练、员工互动活动等，活动形式多样，费用范围较广。
第三条报销范围1. 交通费：包括往返交通费用、城市内交通费用等；2. 住宿费：包括团队活动期间酒店住宿费用；3. 餐饮费：包括工作餐、团建酒席等费用；4. 活动费用：包括活动场地、娱乐项目等费用；5. 其他费用：如礼品费、保险费等。
第四条报销标准1. 交通费：按公司规定报销标准执行，需提供有效票据；2. 住宿费：按团队活动城市酒店星级进行标准报销；3. 餐饮费：按公司规定报销标准执行，需提供有效票据；4. 活动费用：按具体项目进行标准报销；5. 其他费用：按实际情况进行合理报销。
第五条报销流程1. 申请报销：参与团建活动人员需在活动结束后提交报销申请，包括费用明细、发票等相关资料；2. 财务审批：公司财务部门对报销材料进行审核核实，符合要求的进行报销审批；3. 报销发放：财务部门按照报销标准和审批结果进行费用发放；4. 财务归档：报销完成后，财务部门需将相关资料进行归档备份。
第六条报销规定1. 参与团建活动的员工需按照公司规定报销流程进行报销，不得私自报销；2. 报销材料需真实可靠，如有虚假情况将追究相关责任；3. 团建活动费用需按照公司规定的标准进行报销，不得超标；4. 报销材料需符合国家相关法规要求，如发票、合同等。
第七条处罚规定1. 违反报销规定的员工将被公司进行相应处理，包括但不限于扣减年终奖金、调整绩效考核等；2. 如有严重违规行为，公司将保留追究法律责任的权利；3. 对于报销流程、标准、材料等方面存在问题的，公司将进行整改。
第八条附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 公司保留对本制度进行修改、解释和最终解释权。