质量管理体系运行工作考核办法

质量管理体系运行工作考核办法

1 目的

为了保证公司质量管理体系的有效运行，坚持经常对质量体系运行情况进行督促、检查和考核，特制定本办法。

2 主题内容与适用范围

2.1 本办法规定了公司质量管理体系运行工作考核的依据、考核的项目、考核的职责和权限，考核程序等内容。

2.2 本办法适用于公司对质量管理体系所涉及的部门、车间质量管理体系运行工作的考核.

3 考核依据

3.1 公司在相关层次上确定的质量目标。

3.2 GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 标准。

3.3 公司质量管理体系文件。

4 职责和权限

4.1 公司分管质量副总经理负责质量管理体系运行考核工作的领导.

4.2 质量监管部负责质量管理体系运行工作的日常考核，对考核结果有解释权。

4.3 质量管理体系涉及的部门和车间要按要求做好本部门的质量管理工作，配合考核部门的工作。

5 考核项目

5.1 公司确定相关层次的质量目标。

5.1.1 处室质量目标见附表1、车间质量目标见附表2

5.2 贯标工作考核项目

贯标工作考核项目系GB/T 19001—ISO 9001：2000 版标准要求的相关条款。

6 通用考核项目

6.1 主要项

6.1.1 文件和质量记录控制

a. 文件和记录应有编码、标识、易于检索，使用前应得到批准，保证所有使用场合使用有效文件，没有作废文件的使用。

b. 文件和记录应有专人保管，防止丢失或损坏；文件的发放、接收和更改均要登记；记录不允许更改。

c. 记录应按规定的要求认真填写，确保记录的完整、清晰。

6.1.2 人力资源与培训

a. 应明确从事影响产品质量的各岗位工作人员的能力要求（能力包括教育、培训、技能和经验的要求）。

b. 应编制教育培训计划，按计划的规定进行教育和培训，有教育和培训的效果评价，并保持记录。

6.1.3 质量目标

a. 按照公司质量目标，确定本单位的质量目标，对本单位质量目标实现情况进行统计、考核和分析。

b. 未完成规定的目标时，应进行原因分析，采取措施以保证目标的实现，有记录。

6.2 一般项

6.2.1 各单位应明确本单位的职责和权限，明确部门之间的接口关系；各岗位的人员明确本岗位的质量职责和接口关系。

6.2.2 公司的内部沟通是以会议、文件、宣传等方式进行的，对公司和本单位的内部沟通要做好记录，并按沟通的要求进行落实，记录落实情况。

6.2.3 生产和工作环境应符合公司Q/SJ.G 152.14-2006《生产现场管理规定》的要求，有温度、噪声、污染、粉尘要求的，应进行测量和记录。

6.2.4 各单位要积极配合公司内部审核工作，对审核中发现的不符合项，责任单位要按审核组要求进行纠正和采取纠正措施。

6.2.5 对与质量有关的过程活动应进行监视和测量，如：管理评审、内审、产品检验、产品标识、工艺纪律检查、生产过程参数监控测量和现场环境检查等，要有记录。

6.2.6 收集产品、过程活动、体系运行的有关数据（如目标、产品质量、工作中的不合格项、质量成本、顾客反馈、顾客满意程度等数据），进行统计和分析，应用

统计技术，利用分析的结果，持续改进。每季度至少分析一次。

6.2.7 对产品、过程活动和体系运行发生的不合格或潜在的不合格应进行原因分析，针对原因确定应采取的纠正或预防措施，并保持实施记录。

6.2.8 积极开展QC 小组活动，紧密结合公司方针目标及顾客需求，围绕提高产品质量、降低成本、节约资源、创造效益等课题开展活动,取得成果。

7 部门考核项目

7.1 经营销售部考核项目

7.1.1 主要项

a. 要充分了解和识别顾客的要求（详细审阅并评审招标文件）。

b. 评审与产品有关的要求（在向顾客作出提供产品的承诺之前进行））。确保产品要求得到规定，公司有能力满足规定要求。

7.1.2 一般项

a .了解顾客的要求应包括：顾客规定的要求，如合同、订单、技术协议、标书中规定的要求。顾客未明示的要求，如产品配件的互换性，可维修性等。有关法律、法规要求，如安全、环保要求。

b. 贯标覆盖产品的每份合同都应进行评审，评审后应保持记录。

7.2 五“所、一办”考核项目

7.2.1 主要项

7.2.1.1 产品实现的策划

a. 策划应针对具体产品，策划的输出（如质量计划、质量保证体系、工艺等）应体现产品质量目标和要求，确定产品实现所需的过程、文件、记录和资源的需求。

b. 策划输出应包括产品生产过程所需的验证、监视、检验和验证活动，以及产品接收准则。

7.2.1.2 设计和开发

a. 对产品、工艺设计要有设计计划（产品项目计划书中体现），计划中应包括各阶段的活动（初步设计、技术设计、图纸设计、评审、验证、确认等）进度、职责、接口关系等内容。

b. 应确定设计的输入，如合同、订单、协议、设计委托书、设计任务书等。输

入要进行评审。

c. 设计的输出，如计算书、图样、规范等（采购计划、使用说明书、完整性入库名细表、试车检验大纲）输出前应经过规定的校对、审核、批准程序。

d. 按设计策划规定的要求，进行设计各阶段评审、验证、确认，产品出厂前的确认活动，产品应在规定条件下进行确认，保存记录。

e. 设计更改要得到批准，履行更改手续。重大的更改应进行评审，保存更改记录。

f. 按有关要求组织技改、技措项目实施；保证项目质量。

7.2.2 一般项

a. 按时为生产和交付、服务过程提供生产用图纸和工艺文件，必要时要提供作业指导书。

b. 参加对铸造、焊接和热处理等特殊过程的确认活动，并对过程参数加以控制。

c. 在产品和工艺设计时应对主要零部件提出产品标识和可追溯性的要求,并在图纸或工艺上提出标识规定。

d. 在设计输出文件中，应提供采购要求的信息。

e. 按合同或顾客反馈要求，承担所需的服务项目，如产品设计、加工工艺过程、性能要求等事宜的处理，满足顾客要求。

f .参加不合格品的评审、处置、验证活动，对不合格品的处置或验证提出意见。

7.3 采购供应部考核项目

7.3.1 主要项

7.3.1.1 采购

a. 确定了评价合格供方的准则，并根据准则选择了合格供方,确保在合格供方采购。

b. 保证采购产品得到检验或验证，并保存记录。

c. 按要求向供方索要产品合格证明文件和随机文件。

d. 对外委、外协厂家签定合同前，首先要签定产品《质量协议》书，

在外委、外协厂家能确保《质量协议》要求后，方可签定外委、外协制造合同。

f. 外委、外协产品执行送检制（特殊要求除外），要求100%送检。