汽车行业控制计划培训教材(CP)

特性矩阵图
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如必要,应由顾客质量部门批准、
如必要，获取其它同意的批准。 生产设备包括制造用机器、装置、夹具、工装或其它工具， 填写这些装备的型号、名称或编号。 填入过程流程图中描述的过程名称以及主要操作描述。 填入过程流程图上描述的过程编号。
控 制 计 划
□1)
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。
第 页 共 日期(修订) 11) 页 7) 日期(编制) 10)
样件 □
试生产
□ 2)
量产
控制计划编号 零件号/最新更改水平 3) 零件名称/描述 4) 供方/工厂 5) 零件/ 过程编号 15) 过程名称/ 操作描述 16)
主要联系人/电话 核心小组 供方/工厂批准/日期
7.3.1.1
多方论证方法
组织应使用多方论证方法，进行产品实现的准备工作， 包括： - 特殊特性的开发/最终确定和监控， - FMEAs的开发和评审，包括降低潜在风险的措施， - 控制计划的开发和评审。
注 典型的多方论证方法包括组织的设计、制造、工程、 质量、生产、和其它适当的人员。
•控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检 验和功能验证； •试生产和生产控制计划中应列出MSA的要求； •在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反应计划， 适当时，反应计划应包括产品的限制和100%检验（主要 是产品特殊特性）； •当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、 检验方法修改、频次修改时，应评审和更新控制计划。
特性的分类
安全
。
特 性
关键 一般 关键 配合、定位、功能等
产品
过程
一般
注：
一般特性合格就行； –关键特性仅仅合格不够，应尽量靠近目标值。
特性的分类
常见的产品特性如：
–尺寸、外观、强度、寿命等。
常见的过程特性如：
–温度、压力、湿度、电流、电压等。
特殊特性
特性类别
非关键特性
特性符号
无
特性说明
有合理预计的变差，且不 大可能严重地影响产品的 安全性和法规的符合性及 配合/功能的那些产品特 性和过程参数 影响产品的配合/功能或 由于其他原因需要控制和 形成文件（或顾客要求） 的那些产品特性或过程参 数 影响产品的安全性和法规 要求的符合性的产品特性 或过程参数
7 产品实现
7.2.1.1 顾客指定的特殊特性
组织应证明其符合顾客在特殊特性的选择、文件 化和控制的要求。
7 产品实现
7.3.2.3 特殊特性 组织应识别特殊特性（见7.3.3d)，和 - 在控制计划中包括所有特殊特性 - 与顾客特定的定义和符号相一致 - 识别过程控制文件，包括图纸、ＦＭＥＡs、控制计划及作 业指导书，应标明顾客的特殊特性符号，或组织的等效符号 或记号，以包括对特殊特性有影响的过程步骤。 注 特殊特性可包括产品特性和过程参数
控制计划
控 制 计 划
第
□1)
页
共 日期(修订) 11)
页
样件
□
试生产
□ 2)
量产
控制计划编号 零件号/最新更改水平 3) 零件名称/描述 4) 供方/工厂 5) 零件/ 过程编号 15) 过程名称/ 操作描述 16)
主要联系人/电话 核心小组 供方/工厂批准/日期
7)
日期(编制) 10)
8) 9)
分类 21) 规范/公差 22) 测量技术 23) 控制方法 25) 容量 频率 26)
样件、试生产、生产 在相应的阶段前面涂黑“■”。 样件——在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能 试验的描述（一般样本容量100%，频率为连续，控 制方法为全检）； 试生产——在样件试制之后正式生产前的制造过程中的尺 寸测量、材料和性能试验的描述（频率比样件时少， 对产品特殊特性要求画X—R控制图，进行初始过程 能力计算，所有量具应满足MSA要求）； 量产——在正式批量生产中的产品/过程特性、过程控制、 试验和测量系统的全面文件化描述。
CP 控制计划
什么是控制计划？ •控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出 高质量产品的控制方法的文件。 •控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当 前使用的控制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评
价和改进而被修订 。
•控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。 •控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。
包装
产品和过程特殊特性的初始明细表
由顾客和供方根据产品和过程经验确定 KPCs/KCCs 基于顾客需要和期望分析的产品设想 可靠性目标/要求的确定 类似零件的失效模式及后果分析
KPCs/KCCs
KPCs 是一种产品特性，当其在合理范围内出现变差时，会 引起顾客不满，影响安全性或违反某些法规 可由顾客或跨部门小组确定 KCCs 为减少KPC的变差，必须加以控制的过程特性
02
过程流程检查清单
1 2 3 4 5 6 7 ÷Ì Á ³ Í ¼ Ê Ç · ñ Ë µ à ÷Ë Á É ú ² ú º Í ¼ ì ² â ¸ Ú Î » µ Ä Ë ³ Ð ò Ç · Ê ñ ¾ ß ± ¸ Ë ù Ó Ð º Ï Ê µ Ä FMEA(SFMEA,DFMEA) £ ¬ ² ¢ Ó Ã À ´ Ð ­ Ö ú Ö Æ ¶ ¨ý ¹ ³ Ì Á ÷Ì ³ Í ¼ £ ¿ ÷Ì Á ³ Í ¼ Ê Ç · ñ Ó ë ¿ Ø Ö Æ ¼ Æ » ® Ö Ð µ Ä ² ú Æ ·Í º ¹ ý ³ Ì ¼ ì ² é Ï à Ò » Ö Â £ ¿ ÷Ì Á ³ Í ¼ Ê Ç · ñ à è Ê ö Á Ë Ô õ Ñ ù Ò Æ ¶ ¯ ² ú Æ ·¬ £ È ç £ º ¹ õ Ê ½ Ê ä Ë Í » ú ¡ ¢ » ¬ ¶ ¯ È Ý Æ ÷È µ µ È £ ¿ à ¹ ¸ ý ³ Ì Ê Ç · ñ Ò Ñ ¿ ¼ Â Ç Á Ë Í Ð ¶ ¯ É ú ² ú Ï µ Í ³ /× î ¼ Ñ » ¯ £ ¿ Ç · Ê ñ ¹ æ ¶ ¨Ú Ô Ê ¹ Ó Ã Ç °ª Ò Ê ¶ ± ð º Í ¼ ì Ñ é · µ ¹ ¤ú ² Æ ·¿ £ É Ó Ó Ú ° á Ô Ë º Í Í â ² ¿ ¹ ý ³ Ì ² ú É ú µ Ä Ç ±Ú Ô Ö Ê Á ¿ Î Ê Ì Ç Ê â
顾客的特殊要求
Customer-Specific Requirements

顾客可能有特殊要求，开始APQP之前应首先 了解这些特殊要求。 此外，顾客可能有特定的表单或格式。在此情 况下，只有经过顾客书面批准方可使用其它的格式。
典型的开发三部曲
初始流程
原材料检验
配料
注塑
过程检验
装配
成品检验
顾客工程批准/日期(如需要) 12) 顾客质量批准/日期(如需要) 13)
供方代码 6) 生产设备 17)
其它批准/日期(如需要) 特 性 品 19) 过 程 20)
编号 18)
产
控制计划编号 其它批准/日期(如需要) 14) 填写控制计划编号以用于追溯，按技术文件进行编号。 14) （品保部填写发行编号，并盖发行章。一般发行一式 3份：品保、开发、生产）。 方 法 特殊特性 产品/过程 评价/ 样 本 24) 对于多页的控制计划则填入页码（第 页，共 页）。 反应计划
填入制造产品的工厂名称。如：大协西川开阳汽车部件（南京） 有限公司
填入最近修订控制计划的日期。控制计划不能划改，控制计划更改以换页/换版形式， 且原来的控制计划要保存。 填入首次编制控制计划的日期。
如必要，顾客工程 人员进行批准。
必要时，引用自相关文件的对应编号， 主要是产品/过程特殊特性清单里的编 号，或是图纸上产品特性编号。
8) 9) 14) 方 过 程 20) 特殊特性 分类 21) 产品/过程 规范/公差 22) 评价/ 测量技术 23)
负责制定控制计划的人员的签名 顾客工程批准/日期(如需要) (一般为APQP小组成员）
12) 13) 顾客质量批准/日期(如需要)
ຫໍສະໝຸດ Baidu
供方代码 6) 生产设备 17)
其它批准/日期(如需要) 特 性 品 19)
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有关制订控制计划的方法 •应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各 层次上制订控制计划； •控制计划要求包括原材料及零件制造过程； •控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法； •控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要的阶 段，前一个控制计划是后一个控制计划的基础； •在试生产和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出的 控制计划； •必须使用多方论证方法制订；
关键特性
关键特性
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制造过程流程
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指从制造工厂得到的批准 其它批准/日期(如需要) 填入公司技术领导批准日期 14) 。
法 样 本 24) 容量 频率 控制方法 25) 反应计划 26)
编号 18)
产
填入您的顾客为您指定的代码，如DNKY （MAZDA代码KC345，FORD代码 EY6QA）。 填入被控制零件的名称/描述。
填入被控制的零部件的编号。（如果为总成，使用双件号，即主机厂及公 司内部件号）填入图样规范的最新工程更改等级或发布日期。
制订控制计划的基础信息包括：
-产品图纸、技术条件、规范； -过程流程图（两者必须统一）； -设计FMEA/过程FMEA； -产品/过程特殊特性清单（内部应包含图纸，规范明确的特殊特
性，客户特殊要求，供应商自行识别的 产品或过程特性）；
-相似零件的经验； -设计评审； -优化方法，如QFD法。
QFD： Quality Function Deployment，质量功能展开