绩效考核统计计算方法

绩效考核统计计算方法

1 营销部门（主管） 1.1 指标

1.2 说明和数据提供部门

a) 销售指标金额：指总部下达给营销部门的月度销售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供。

b) 资金回笼率：指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同约定到哪月结算，就在那月考核。回笼金额由财务部提供。

c) 销售费用包括：广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等用于销售活动的费用。由财务部提供。

d) 顾客满意度：指顾客对产品和服务的满意程度。按ISO9001:2008规定统计计算。由营销部门实施调查统计分析。

e) 顾客投诉率：指当月发生销售业务的顾客数（包括次数）与当月收到投诉的顾客数（包括次数）之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。由营销部门实施调查统计分析。

1.4 奖金计算方法

1.4.1 计算公式：

M = N*

()]101[*1

Bj Aj j k

j -*+∑=λ

其中：M 为实得奖金；N 为奖金基数；λ为加权系数；Aj 为实际完成率；Bj 为指标完成率。

1.4.2 举例

a) 奖金基数 N =1000元 b) 计算列表

c) 实得奖金M =

1000×1.1=1100元

d) 当Aj ≤Bj 十个百分点时，该考核项目将取消奖金,扣完为止，不得出现奖金倒挂（即负值）。

2 物流部门（主管） 2.1 指标

2.2 说明和数据提供部门

a) 采购计划品项数：指采购计划中列出的规格品种数。实际完成品项数：指实际到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。

b) 交验品项数：指送检通知单或入库单中列出的规格品种数。合格品项数：指检验合格的规格品种数。由检验部门提供统计计算数据。

c) 采购计划品项数同a)。及时交货品项数：指实际及时到货的规格品种数，根据到货通知单，由计划部提供统计计算数据。

d) 交付频次：指送货单开出的张数，由制单员提供。差错频次：指顾客反馈或内部反馈的交付差错次数，根据驾驶员、营销部门出具的纠正措施单由提供统计计算数据。

e) 工作计划完成率由本部门统计计算。

2.4 奖金计算方法同1.4条。

3 财务部门（主管）

3.1 指标

3.2 说明和数据提供部门

所有考核指标和数据提供均由本部门统计计算。

3.3

3.4奖金计算方法同1.4条。

4生产部门（主管）

4.1指标

4.2 说明和数据提供部门

a) 及时完成品项数：指完成生产计划规定交货期的品种规格数（以入库单日期为准）。生产计划完成率由计划部统计计算。

b) 安全事故发生频次：指安全事故发生的次数。安全事故包括设备和人身事故。发生安全事故则取消该项奖金，并按《安全管理和奖惩条例》执行。

c) 工序合格率：指工序检验品种规格数与合格品种规格数之比。由检验部门统计计算。

d) 质量投诉率：指顾客在质量方面的投诉。计算方法见1.2e)，由销售部门提供数据和统计计算。

e) 工作计划完成率由本部门统计计算。

4.4奖金计算方法同1.4条。

5 技质部门（主管）

5.1 指标

5.2 说明和数据提供部门

a) 检验项目数：指每种产品规格应检验的项目数。合格项目数：指每种产品规格检验合格

的项目数。它适用于对已入库产品的抽查和顾客验收时评定产品合格率。当多品种多规格评定产品品种合格率时，合格率为抽查品种规格数与合格品种规格数之比。对技质部的考核以抽查在库产品的品种合格率应达到100%。数据由产品审核小组提供。

b) 错漏检率：指抽查品种规格数与不合格品种规格数之比。数据由产品审核小组提供。

c) 质量投诉率：指实际销售顾客频次与质量投诉频次之比。数据由销售部提供。

d) 工作计划完成率由本部门统计计算。

5.3

5.4 奖金计算方法同1.4条。

6 行政部门（主管）

6.1 指标

6.2 说明和数据提供部门

计划培训人次数：指培训计划确定的人次数。员工培训率和工作计划完成率均由本部门统计计算。

6.3加权系数

6.4 奖金计算方法同1.4条。

7 销售人员 7.1 指标

7.2 说明和数据提供部门

a) 销售指标金额：指营销部门下达给个人的月度销售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供数据，营销部门统计计算。

b) 资金回笼率：指销售金额与回笼金额之比，对于跨月结算的，销售金额按当月，回笼金额按合同约定到哪月结算，就在那月考核。回笼金额由财务部提供数据，营销部门统计计算。

c) 销售费用包括：广告费分摊，参展费分摊，出差费，运输服务费，礼品/餐饮费，三包费用等个人用于销售活动的费用。由财务部提供数据，营销部门统计计算。

d) 开发顾客完成率：指营销部门下达给个人的月度开发顾客计划与完成开发顾客的数量之比。由营销部门统计计算。

e) 回访顾客率：指营销部门下达给个人的月度回访顾客计划与完成回访顾客的数量之比。由营销部门统计计算。

7.4 奖金计算方法同1.4条。 8 客服人员

8.1 指标

8.2 说明和数据提供部门

a) 销售指标金额：指营销部门下达给个人的月度销售计划。实际完成销售金额是指月度开出发票的总金额，由财务部提供数据，营销部门统计计算。

b) 及时交货率：指合同约定的交货时间和批次与实际按时按批交货的频次之比。营销部门根据合同和送货单提供的数据统计计算。

c) 处理意见及时率：指处理订单、报价、产品介绍、顾客投诉等业务的及时程度。由营销部门统计计算。

d) 对账/开票及时率：指计划对账/开票数量与及时对账/开票数量之比。由财务部提供数据，营销部门统计计算。

e) 顾客投诉率：指当月发生销售业务的顾客数（包括次数）与当月收到投诉的顾客数（包括次数）之比，它不管投诉的产品和服务是哪一个月提供的。由营销部门实施调查统计分析。

8.4奖金计算方法同1.4条。 9 采购人员

9.1 指标