(最新)程序文件修改总结(精品)

程序文件修改总结
一、修改目的及原因：
1、公司按ISO9004:2000及ISO14001:2004标准编制的程序文件共50份，分别于05
年9月和10月发放至各部门实施。

在近几个月的实施中，包括一次内部审核及体
系日常检查中发现，文件中存在着一些问题：文件规定与实际操作不符；文件规
定不唯一（一个文件与另一个文件对同一工作内容规定不一致；文件名称、表格
名称在文件体系中不唯一，有多个名称。

2、2006年组织架构发生变化，部分部门在体系中的职责和权限也发生了变化，以前
的文件已不能满足目前的需要。

3、程序文件数目较多，部分程序文件可合并，部分程序文件可改为工作文件。

二、程序文件修改策划及完成进度：
1、根据以上原因，于2006年1月制定了程序文件修改计划，包括修订50份程序文
件和新增3份以前未完成的程序文件。

规定了程序文件修改要求，对程序文件的
修改进行了分工，此次修改涉及公司所有部门共13位人员。

（详见附件）
2、修改计划要求2月15日前完成文件修改，25日前完成文件评审。

在2月11日前
提前完成文件修改的人员有：江忠煊、刘世江、杨保兴、秦立炎、廖晏，对以上
人员申请表扬一次。

3、在2月15日前按时完成文件修改的人员有：姚莉、张石英、熊鹏、伏寒秋、王静
然。

4、到2月17日完成文件修改的有: 周朝晖.
5、到目前仍为完成文件修改的人员有：姚冠康，申请给予告诫一次。

6、3份新增的程序文件仍为完成：财务部王静然2份：“质量成本分析控制程序”，“资
源利用、成本核算程序”。

广州安兴金松1份：“营销计划管理程序”。

三、文件评审：
1、2月14日下午2:00-5:00，对采购部2份、生产部1份、客服部3份、技术质量部
3份已完成修订的文件进行了评审，评审人员提出了修改意见，并对文件进行了再
次修改。

2、由于公司新的组织架构还未正式发放，因此个别岗位名称可以发生变动，因此将
评审文件再次发放到文件修改人，待公司二级组织架构确定后，文件修改人对所
负责文件修订完善之后再寄到廖晏处。

3、后期文件评审安排：
为节约文件评审时间，由秦立炎、杨保兴、廖晏在22日前对未评审的文件进行初评。

再召集文件修改人员和相关人员对文件进行评审，在26日之前完成评审。

(未完成项)
四、修订后的程序文件发放：
文件修订后，统一审核及发放，预计3月2日完成发放。

廖晏
2006年2月18日。