物资管理常用表格
物资管理表格
材料管理表格表01 材料会议签到表日期：年月日№表02-1分承包方调查表№表02-2 合格分承包方名录表02-3 分承包方年度评价表日期：年月日№表03-1 №工程物资计划（封面）工程名称：施工单位：编制人：年月日审批人：年月日项目部表03-2 汇总表（内页）日期：年月日共页第页表04 产品标识和可追溯性工作检查表受检单位：年月日№检查人：主管人：表05-1物资调拨单项目名称：年月日共页第页项目经理：收货代表：制表：表05-2产品丢失、损坏或不适用记录表项目名称：年月日共页第页项目经理：班组组长：技术员：表06-1不合格物资记录表日期：年月日№表06-2不合格品的评审处置日期: 年月日№表06-3 不合格整改通知单№表7材料部门工作检查记录检查人：受检工地负责人：表8-1物资验证登记表№表8-2 进货物资试验委托书№委托人：年月日接受单位：接受人：年月日表9-1 培训计划实施记录表工地名称：年月日№组织培训部门负责人（签字）：记录人（签字）：表9-2培训考核表№培训负责人：填表人：年月日焊材发放与回收记录山东省建设第三安装有限公司年月日焊—07记录人：焊条(剂)烘干与恒温存放记录山东省建设第三安装有限公司年月日焊一06检查人：材料采购单工程材料交底记录No：No：No：No：材料交底记录No：进场物资登记表班组名称：进场日期：出场物资清单班组名称：出场日期：气瓶发放表工程名称：发放人：工机具发放表工程名称：发放人：。
物资管理情况汇总表
实编份数
报告份数
填报人： 填报日期： 物资负责人： 物资分管领导：
说明：1、本表由各级子企业依据项目上报的数据汇总而成，每月末25日前上报自年初累计数据；2、应付金额=本年度依据合同及到货情况应付金额+上年度结转应付款，应付未付款=应付金额-已支付金额；3、合同金额=平台合同金额+线下合同金额；4、账面库存跟财务数据保持一致，实际库存含自有仓储及分包仓储实物盘点金额；5、非实体材料金额指的是不用于工程实体的材料，如临设、周转料具等材料。
管理表格
物资管理情况汇总表
表格编号
填报单位
序号
公司名称
项目个数
人员总数
物资供应商管理情况
合同履约及验收发放额
货款支付情况
本年度库存金额
本年度非实体材料金额
项目物资管理实施计划执行情况
供应商数量
新增数量
删除数量
考核评价率
新签合同(份数）பைடு நூலகம்
新签合同额
验收额
发放金额
应付金额
已支付金额
应付未付款
账面库存
实际库存
物资管理常用表格31395
物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日物品号码品名规格尺寸数量进货日期摘要●产品管理明细表产品管理明细表订购进货出货抵押月日订单编号订购数量交货日期交货数量验收日期合格数量不合格数未交货余额月日订单号码数量月日订单号码数量库存数月日余额摘要零件号码零件名称规格图号●存货盘点报告表存货盘点报告表组别盘点区号盘点日期年月日□原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量更正：存货状况□良料□次料□废料□其他备注第3联:贴于物资存放位置第2联:主管物资科第1联：会计科复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制。
●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日编号品名及规格单位提领数量零售单价金额仓位大仓当时结存组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日来货单位来货单号码收货仓库品名称规格单位数量进货单价金额百十万千百十元角分代售商品零售单价批发调入单位批发单价制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次使用部门登记年月日财产名称编号类别家具仪器用品机器其他使用人取得日期取得价格修理记录●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：名称管理编号(中文/英文)规格型号制造商销售商存放地点耐用年限原价日期摘要凭证号单位增加减少结存●财产记录保管表财产记录保管表(正面) 财产分类编号中文名称英文名称厂商取得日期原价原币值每年折旧额增加资本支出原值使用年数第一年年～年最后一年年月年月年月(背面)使用部门接管日期使用保管人签章交还经营部门日期经营部门签章●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号编号品名及规格用途单位数量价值备注领用人使用部门经理财产管理科总务部经理总经理财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号编号名称及规格单位数量单价购置已提折旧减折旧后净值耐用年数已使用年数残余价值年月日移入(出)部门事由副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页项目规格及说明单位数量备注接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：项次财产编号品名规格数量故障损坏说明预估修理费需要日期使用人备注经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：管理部门使用部门名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面价值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用人填报人总经理财务部门使用部门管理部门厂长(经理)主管主(协)办主管主(协)办●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格购置单位数量单价总价残余价值耐用年数已使用年数已折旧金额备注年月日减损事由主管副总经理核示拟定处置办法管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。
物资管理常用表格[精编版]
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物资管理常用表格[精编版]物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日●产品管理明细表产品管理明细表●存货盘点报告表存货盘点报告表组别 盘点区号盘点日期 年 月 日第3联 : 贴于物资存放位置第2联 : 主管物资科第 1 联：会计科注：本单应事先编号，以利控制。
●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：●财产记录保管表财产记录保管表(正面)(背面)●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号●财产移出(移入)单财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。
②会计处财产会计室核对用。
③财产会计室核对后送经管部门留存。
●财产投保明细表财产投保明细表日期编号名称数量保险公司保单号码保险期间保险金额费率保管费保管单位抵押情形备注● 文具用品一览表文具名称 规格 单位 单价(元) 规格 单位 单价(元) 代号 修正液 胶水 图钉 曲别针 印台 红 印台 蓝 印台 黑 印油 红 印油 蓝 印油 黑 印泥 投 影 片 投 影 笔 胶 带 台 胶带 复 写 纸 中式卷宗 强 力 夹 弹 簧 夹 订书机(大) 订书机(中) 订书机(小)● 办公用品需求计划表办公用品需求计划表单位：_______人数：_______预算金额：部门主管：科长：经办人：实际金额：●办公用品请购单办公用品请购单财管字第号填单日期年月日物品名称规格用途单位数量需用日期估计价值签注请购部门负责人意见：年月日总经理办公室主任意见：年月日总经理批准：年月日●请购单请购单请购部门：_______ 日期：_______ 名称数量单位用途规格、质量摘要请购部门主管仓库财务总监总经理采购部●重要办公用品登记卡重要办公用品登记卡管理部门：总经理办公室使用部门：名称：编号：规格：厂名或牌名：构造：附属设备：存放地点：耐用年限：原价：增加价值：日期摘要凭证号数单位数量增加减损结存年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日●领物卡领物卡年月日部门领用人核发领用物品及规格用途数量单位单价总价总务部经理：保管员：●办公用品领用卡办公用品领用卡姓名：部门：文具名称领用日期部门数量主管签章领用登记备注●办公用品领用单办公用品领用单部门：年月日项次品名规格单位数量单价金额123456789101112131415161718合计金额保管管理部门领用部门主管经办点收经办点收●办公用品耗用统计表办公用品耗用统计表部门上月耗用金额(元) 本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明部门上月耗用金额(元)本月耗用金额(元)差异额(元)差异率(%)人数说明代号名称代号名称总务部经理：经办人：注：差异额为本月耗用金额减去上月耗用金额的代数差。
项目物资管理各种表格
项管理各种表格附表 1：计划表项目名制日期：编号：序 号物资名称 规格型号单位数量质量标准计划进场 日期分部分项 工程名称备注理：人：经制人：附表 2： 需用（月划单 项目名称：： 日 期：编号： 序 号 物资名 称 规格 型号 单位 数量 质量标 准 进场日 期 使用部 位 使用队 伍 备注 理：人：经任： 附表 3： 需用（日划单项目名称：： 日 期：编号： 序号 物资名 称 规格 型号 单位 数量 质量标 准 进场时 间 使用部 位使用队伍备注理：人： 材料任： 附表 4： 计划单项目名称：：日 期：编号：序号 物资名称 规格型号 单位 退场数 量 成色 退场日 期 退场部位 使用队 伍备注项目经理： 物资负责人： 材料工程师：责任工程师：附表 5：物资需用总计划调整表 项目名称计划时间编号 NO 序号物资名称规格 型号单位 调整前 数量调整数调整原因 调整后 计划数量计划进场 日期备 注申请人审核 批准时间时间时附表 6：物资收料单项目 名 称 ： 物资类别：收 料类型 ：甲 供 /总包 / 分 包 ：供应商名称： 日 期：本单编号：物资名称规格 型号 生产 厂家单位 数量外观质量 描述 外观质量 判定使用队伍备注材料工程师：责任工程师：劳务分包方： 后勤保卫： 送货人：附表 7：物资调拨单调出单位：调入单位：调拨类型：调入 /调出物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号单位调拨数量 成色单价总值合计调出单位主管：调出单位物资负责人：调出单位材料工程师： 调入单位主管：调入单位物资负责人：调入单位材料工程师：附表 8：物资检测单项目名称： 物资类别：本单编号：进场时间 物资名称生产厂家规格型号 单位 进场数 量 堆放 地点 材质书编号 报告编号 检测结果材料工程师：通知日期：试验工程师：回执日期：附表9：不合格物资台帐项目名称：物资类别：日期：本单编号：记录编号不合格物资名称生产规格厂家型号批号进场不合格时间指标不合格性质处置方法评审人处置人审批人附表10：物资退库单项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号计量单位退料数量单价金额使用部位收料人：退料人：附表11：物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资名称规格型号计量单位发放数量单价金额使用部位核料人：发料人：领料人：。
3 仓库管理用表格(22个)
搬运费月报表编号：主办会计制表（盖章）`2 2财务报表分析从入门到精通材料部月报表区分 订购 金额 己收 金额 未收 余额 出货 实绩 库存（金额）缺货（发生件数）交期延迟索赔退货降低成本 标准 品 计划 品 库存 基准 实绩 目标 实绩 评价 目标 实绩 现单 价降低单位 降低 金额 备注资料处理 供应商工厂开拓、替换改善事项设备引进出 席 状 况区分 出勤 缺勤 在职第1章财务报表快速入门材料收发月报表材料原料物料呆料废料年月份类别第页共页材料编号材料名称规格单位上月结存本月进库本月领出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额234567891011121314151617181920审核：制表：3 1`4 4财务报表分析从入门到精通采购管理月报表日期预 定实 际请购单位 品 名数量 单价订购 日期 采购处 （预定） 传票编号采 购 处 （决定） 数量 单价 金额 交期 检验 结果 付款 摘要第1章财务报表快速入门采购月报表采购状况部门采购品名采购数量开工率交货期其他问题及对策下列情况：1）生产状况2）交期延迟3）存货多少4）竞争对策原料制造厂商的动向有无异常？原料市价如何？其他竞争厂商的情报各部门有不良库存危险商品时，记录并采取对策（如何处置方法？）记录市场调查的店名、场所、形态构成、并列述应注意事项上月的销售实绩部门数量销货金额毛利毛利率构成比本月库存量本月库存金额营业部5 1`6 6财务报表分析从入门到精通营业部 营业部合 计成品材料收发月报表材料编号 材料名称 制 成 品 单位 上月结存本月收入 本月发出 本月结存A 级滞存不良数 量 单价 金 额 Q @ $ Q @ $ Q @ $第1章财务报表快速入门成品原料明细表成品名称生产数量单位成品原料单位成品平均用量及金额规格数量单价单位金额数量金额主办会计制表（盖章）7 1`8 8财务报表分析从入门到精通订购管理月报表采购处 上月转入 本 月 采购额 退货额 现 金 支付额 本月结清 票据支付本月余额 备注第1章财务报表快速入门订购月报表供应商前月转入订购额付款额余额即期支票票据转入支票冲销备注总公司订购额工厂9 1`10 10财务报表分析从入门到精通分店商品进出月报表品种店 名转入库存量进货数量出货数量期 末 库存量 转入交 货余额受订数量交货数量期末交 货余数差 异本月 累计本月累计本月累计本月累计计 本期累计计 本期累计计 本期累计计 本期累计合 计计 本期累计供应商品进货旬、月报表供应商品名进货次数本旬本旬累计本旬销售量本旬累计销售量进货率进货数量进货金额进货数量进货金额箱散装箱散装供应商销货、进货、库存月报表供应商供应商代号商品代号品名期初存货本月进货本月销货期末存货毛利毛利率周转率备注数量金额数量金额数量金额数量金额进口材料成本计算表材料名称规格报关号码进口日期数量单位材料价款运费保险费报送费用关税劳务费管理费合计单价年月日1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8库存金额月报表物料名称物料种数库存总额平均每月使用金额估计可供应日数备注审核填表商品单价调查月报表调查商品号码品名品质规格数量单价采购处注意点备注月日商品管理月报表商品名销货退货进货库存额毛利毛利率备注数量金额数量金额数量金额数量金额输送作业月报表输送类别实际工作天数实际工作时间数输送来回次数输送个数输送重量输送距离稼动率单位作业量摘要物料库存卡物料名称物料编号供应厂商交际期间每日预计使用量最低库存量收发记录说明收料单号收料发出结存原材料管理表原料名预定实际差异摘要数量单价金额数量单价金额原材料库存月报表品名规格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量金额第1章财务报表快速入门原物料库存记录日期品名规格存放仓库别材料编号最低存量凭证号码订单号码本期收料本期发出结存量滞存量说明21 1`22 22财务报表分析从入门到精通原物料库存月报表品 名规 格 单位 上月结存本月收入本月发出本月结存数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额 数量 单价 金 额。
物资管理常用表格完整版
物资管理常用表格目录（一)物品缺货日报表。
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2(二）产品管理明细表。
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3（三）存货盘点报告表..。
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.．．.．4 （四）盘点盈亏汇总表。
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..5 （五）商品出仓单.。
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.．.６（六）商品进货单。
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7（七)财产登记表。
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..．..7(八）财产登记卡。
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.8（九）财产记录保管表。
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．.．9（十）财产领用单。
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.10(十一)财产移入（移除）单.．。
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物资管理业务表单
物资管理业务表单附表1：项目物资总需求计划表附表2: 项目物资月度需求计划表附表3: 项目物资月度采购计划表附表4：项目物资批次供应计划表附表5：验收单附表6：物资进场验收记录清单附表7：入库单附表8：出库单附表9：退货单附表10：物资进场验收台账附表11：物资入库台账附表12：物资出库台账附表13：物资过磅台账附表14：物资收支存月报表附表15：主材预算与消耗对比表附表16：物资盘点表附表17：周转料具盘点表附表18：授权委托书附表19：退库单附表20：调拨单附表21：废旧物资处理申请单附表22：废旧物资处理单附表23：废旧物资台账附表24：分包方物资进场记录附表25：周转料具进场单附表26：周转料具退场单附表27：周转料具进、退场台账附表28：出门证附表 2：项目物资月度需求计划表注：1.每月25日前（或根据物资进场安排）依据编制； 2.“备注栏”须填列质量标准或特殊要求等。
附表 4：项目物资批次供应计划表验收单注：1.一式二联，①仓库联、②供应商联（磅单、点检、材质证明等原始资料附后）；2.此单据仅代表实收材料数量，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据。
验收内容部分不能留空格，如无内容应将空白格划掉；3.验收人为三人以上，其中须包括项目部工程管理部、技术质量部等其他相关部门人员。
附表 6：物资进场验收记录清单No.20__________.______注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项增值税的以价税合计列示税前；3.暂估入库应注明。
附件8：出库单注：1.一式三联，①存根联、②仓库联、③记账联；2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
附表 9：No.20__________.____附表 11：物资入库台账No.20__________.______2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
7物资出库台账2.不能抵扣进项税的以价税合计列示税前。
仓管员所用到的表格样板
仓管员所用到的表格样板仓管员在日常工作中常常需要使用各种表格来记录和管理仓库的物资。
下面是一些仓管员所用到的常见表格样板。
1.入库登记表入库登记表是仓库进行物资入库管理的重要记录工具。
该表格常包含以下信息：物资名称、物资规格、入库数量、入库单位、供应商（或生产商）、入库日期、负责人等。
仓管员在收到物资后，将以上信息填写在入库登记表格中，并加以保存，方便日后查询和统计。
2.出库登记表出库登记表用于记录物资的出库情况。
表格常包含以下内容：物资名称、物资规格、出库数量、出库单位、领用人、出库日期、领用部门、出库用途等。
仓管员在物资出库时，将以上信息填写在出库登记表格中，并保存备案，以便日后查询和统计。
3.盘点表盘点表用于进行仓库库存的盘点工作。
表格通常包括物资名称、物资规格、当前库存量、上次盘点量、盘点日期、盘点人等信息。
仓管员定期对仓库物资进行盘点，将盘点结果填写在盘点表中，并进行与实际库存的对比，及时发现并纠正库存差异。
4.库存清单库存清单是对仓库内物资的全面记录，包括物资的名称、规格、入库量、出库量、当前库存量、存放位置等信息。
仓管员可以通过库存清单快速了解仓库内物资的数量和状况，以便合理安排物资的采购和调拨。
5.退货登记表退货登记表用于记录物资的退货情况。
表格通常包含物资名称、物资规格、退货数量、退货单位、退货原因、退货日期、退货人等信息。
仓管员在发生物资退货时，将退货信息填写在退货登记表中，并保存备案，以便日后查询和统计。
6.维修记录表维修记录表用于记录仓库内物资的维修情况。
表格常包含物资名称、物资规格、维修日期、维修人、维修原因、维修费用等信息。
仓管员在物资维修时，将维修情况填写在维修记录表格中，并保存备案，以便日后查询和维护物资的维修状况。
7.报废申请表报废申请表用于记录物资的报废情况，通常包含物资名称、物资规格、报废数量、报废单位、报废原因、报废日期、报废人等信息。
仓管员在发生物资报废时，将报废信息填写在报废申请表中，并按照相关规定进行审批和处理。
物资管理常用表格98744
物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日物品号码品名规格尺寸数量进货日期摘要●产品管理明细表产品管理明细表订购进货出货抵押月日订单编号订购数量交货日期交货数量验收日期合格数量不合格数未交货余额月日订单号码数量月日订单号码数量库存数月日余额摘要零件号码零件名称规格图号●存货盘点报告表存货盘点报告表组别盘点区号盘点日期年月日□原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量更正：存货状况□良料□次料□废料□其他备注第3联:贴于物资存放位置第2联:主管物资科第1联：会计科复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制。
●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日编号品名及规格单位提领数量零售单价金额仓位大仓当时结存组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日来货单位来货单号码收货仓库品名称规格单位数量进货单价金额百十万千百十元角分代售商品零售单价批发调入单位批发单价制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次使用部门登记年月日财产名称编号类别家具仪器用品机器其他使用人取得日期取得价格修理记录●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：名称管理编号(中文/英文)规格型号制造商销售商存放地点耐用年限原价日期摘要凭证号单位增加减少结存●财产记录保管表财产记录保管表(正面) 财产分类编号中文名称英文名称厂商取得日期原价原币值每年折旧额增加资本支出原值使用年数第一年年～年最后一年年月年月年月(背面)使用部门接管日期使用保管人签章交还经营部门日期经营部门签章●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号编号品名及规格用途单位数量价值备注领用人使用部门经理财产管理科总务部经理总经理财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号编号名称及规格单位数量单价购置已提折旧减折旧后净值耐用年数已使用年数残余价值年月日移入(出)部门事由副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页项目规格及说明单位数量备注接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：项次财产编号品名规格数量故障损坏说明预估修理费需要日期使用人备注经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：管理部门使用部门名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面价值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用人填报人总经理财务部门使用部门管理部门厂长(经理)主管主(协)办主管主(协)办●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格购置单位数量单价总价残余价值耐用年数已使用年数已折旧金额备注年月日减损事由主管副总经理核示拟定处置办法管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
工程项目物资管理相关表格
物资需用总计划调整表物资收料单项目名称：物资类别：收料类型：甲供/总包/分包：供应商名称：日期：本单编号：材料工程师：责任工程师：劳务分包方：后勤保卫：送货人：物资调拨单调出单位：调入单位：调拨类型：调入/调出日期：本单编号：物资类别：物资检测单项目名称：物资类别：本单编号：试验工程师：回执日期：不合格物资台帐项目名称：物资类别：日期：本单编号：物资退库单项目名称：物资类别：日期：本单编号：收料人：退料人：物资领料单项目名称：物资类别：日期：本单编号：核料人：发料人：领料人：混凝土浇筑对比表项目名称：编号：物资盘点盈亏处理表项目名称：日期：本单编号：物资部经理：项目经理：财务：经营经理：物资负责人：物资报损报废处理单项目名称：本单编号：项目经理：物资负责人：材料工程师：废料处理申请单项目名称：日期：本单编号：项目经理：经营经理：项目总工：项目责任工程师：物资部经理：物资部协调员：计划统计员：物资负责人：分包方物资进场记录项目名称：分包方名称：料具退场单项目名称： 出租单位：材料工程师： 项目责任工程师： 劳务队： 出租单位接收人：料具租赁结算单项目名称： 出租单位：项目经理： 项目财务：物资负责人： 材料工程师： 出租单位：物资验收单项目经理： 物资负责人： 材料工程师： 物资部经理： 项目财务： 采购员：物资采购结算单项目名称：供应商名称：日期：编号：物资部经理：项目财务：采购员：商品混凝土结算单项目名称：供应单位：日期：本单编号：项目经理：商务经理：物资负责人：供应单位：物资成本三算对比分析表项目经理：商务经理：物资负责人：编制人：。
物资管理常用表格97730
物资管理常用表格●物品缺货日报表物品缺货日报表编号：年月日物品号码品名规格尺寸数量进货日期摘要●产品管理明细表产品管理明细表订购进货出货抵押月日订单编号订购数量交货日期交货数量验收日期合格数量不合格数未交货余额月日订单号码数量月日订单号码数量库存数月日余额摘要零件号码零件名称规格图号●存货盘点报告表存货盘点报告表组别盘点区号盘点日期年月日□原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置：盘点数量更正：存货状况□良料□次料□废料□其他备注第3联:贴于物资存放位置第2联:主管物资科第1联：会计科复核员记录员盘点员注：本单应事先编号，以利控制。
●盘点盈亏汇总表盘点盈亏汇总表年月日部门类别品名及规格单位单价调整后账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因数量金额数量金额说明对策●商品出仓单商品出仓单部组(岗) 年月日编号品名及规格单位提领数量零售单价金额仓位大仓当时结存组长：保管员：验收或复点人：经手提货人：●商品进货单商品进货单年月日来货单位来货单号码收货仓库品名称规格单位数量进货单价金额百十万千百十元角分代售商品零售单价批发调入单位批发单价制单：收货：财务：●财产登记表财产登记表页次使用部门登记年月日财产名称编号类别家具仪器用品机器其他使用人取得日期取得价格修理记录●财产登记卡财产登记卡卡号：管理部门：使用部门：名称管理编号(中文/英文)规格型号制造商销售商存放地点耐用年限原价日期摘要凭证号单位增加减少结存●财产记录保管表财产记录保管表(正面) 财产分类编号中文名称英文名称厂商取得日期原价原币值每年折旧额增加资本支出原值使用年数第一年年～年最后一年年月年月年月(背面)使用部门接管日期使用保管人签章交还经营部门日期经营部门签章●财产领用单财产领用单使用部门：类别：管理部门：年月日财管字第号编号品名及规格用途单位数量价值备注领用人使用部门经理财产管理科总务部经理总经理财产移出(移入)单管理部门：使用部门：会计科目：财管字第号编号名称及规格单位数量单价购置已提折旧减折旧后净值耐用年数已使用年数残余价值年月日移入(出)部门事由副总经理：管理部门：使用部门：填单：●财产移交清单财产移交清单部门：年月日共页第页项目规格及说明单位数量备注接受部门：移交部门：主管：科长：经办：主管：科长：经办：●财产请修单财产请修单请修部门：年月日请修单号码：项次财产编号品名规格数量故障损坏说明预估修理费需要日期使用人备注经办：部门主管：制单：●财产报废单财产报废单年月日编号：管理部门使用部门名称中文规格耐用年限英文厂牌已使用年数购置日期数量取得价值账面价值废损原因估计废品价值处理使用实际损失额拟处理办法使用人填报人总经理财务部门使用部门管理部门厂长(经理)主管主(协)办主管主(协)办●财产减损单财产减损单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格购置单位数量单价总价残余价值耐用年数已使用年数已折旧金额备注年月日减损事由主管副总经理核示拟定处置办法管理部门主管：使用部门主管：填单：●财产增加单财产增加单管理部门：会计科目：使用部门：年月日财管字第号编号名称规格单位数量单价总价耐用年限估计残值每月旧金额备注事由副总经理：_______ 账务部：_______ 管理部门主管：_______ 使用部门主管：_______●财产增减月报表财产增减月报表使用部门：_______ 编制日期：_______年_______月财产单位编号及名称设备名称规范说明单位上期结存数量本期增加本期减少本期结存数量财产增减凭证字号(请按财产凭证编号表填写)备注数量金额数量金额注：本单一式三联：①使用部门留存。
仓库管理表格及仓库管理常用表格
物资盘点登记表（一）
月份：
日期：
记录人：
物资领用登记表（二）
记录人：
调拨表（三）
年月日
填表人：
仓库管理常用表格
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
CW–KG/BD—08
库存商品月周转速度统计表
库别：制表日期：年月日统计日期：年月日——年月日单位：次/期间（月）
CW–KG/BD—09
滞件/滞车处理表
类别：滞件□滞车□年月日
CW–KG/BD—03
出库号码单
年月日制单：
CW–KG/BD—02
入库号码单
车型：年月日制单：
CW–KG/BD—04
库存盘点表
库别：盘点时间：盘点限时：第页，共页
CW–KG/BD—05
产品库存日报
厂家：年月日制表：
CW–KG/BD—07
类别货号牌号或规格计量单位品名
CW–KG/BD—06
产品库存月报
库别：统计日期：年月日—年月日制表日期：年月日制表：
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、。
物资库存管理工具表单
（一）库存计划表
目次
品名及规格
材料编号
生产量
数量
单位
单位用量
用量小计
损耗率（%）
总用量
库存量
库存
数量
计划用量
单价
金额
需要日期
请购单号码
需要
日期
规定
备注
（二）入库明细表
编号：入库日期：年月日
物料采购人员
检验员
入库记录人员
物料
名称
物料
编号
入库单编号储位Fra bibliotek规格单位
用量
需要
用量
入库
数量
供货商
（五）库存管理卡
卡号：年度：
材料名称
规格
最高存量
最低存量
材料编号
存放位置
计购量
日期
（月日）
收发领退凭单
收料记录
生产批令号码
领料
单位
发料记录
核对
数量
单价
金额
数量
单价
金额
（六）库存控制单
储位
物料名称
料号
计量单位
规格
技术指标
最低安全存量
订购点安全存量
日期
凭单号码
摘要
入库量
出库量
结存量
备注
（七）定额领料单
编号：
订单
编号
备注
（三）入库验收单
厂商名称
订购数
进料时间
料号
交货数
订单号码
品名规格
点收数
发票号码
实收数
检验项目
检验规格
检验状况
数量
判定
现行物资管理表格样式
目录现行物资管理表格样式说明 (1)月度物资（需用、采购）计划 (3)供方考察报告 (4)供方评定卡 (5)供方复评表 (6)合格供方名录 (7)投标方资格预审表 (8)价格分析表 (9)中标通知书 (10)合同会签单 (11)工业品买卖合同 (12)****年采购合同台帐（按项目顺序） (13)材料采购成本表 (14)项目零星材料采购计划表 (15)物资验收记录 (16)收料单 (17)领用单 (18)领验单 (19)材料质量证明台帐 (20)收发存报表 (21)采购对帐单 (23)废旧物资处理审批表 (24)废旧物资处理明细表 (25)周转料具清查（）表 (26)现行物资管理表格样式说明月度物资（需用、采购）计划编号：年月日第页共页编制单位：审核：制表：供方考察报告供方评定卡供方复评表合格供方名录投标方资格预审表价格分析表中标通知书*******公司：经过招标小组评标，对你单位报价的钢筋加工厂废钢筋处理的标书（废钢筋—01）价格评定，由你单位中标其中的绑扎带部分。
请在接到通知二日内，前来我单位物资部商定具体运输，过磅，付款事宜。
否则视为弃权！特此通知！中标结果：单价（现款）绑扎带：3200元/吨三公司物资部20**年**月**日合同会签单注：1.根据《物资采购合同管理规定》审批权限划分，分别按规定进行合同审核与审批。
2.合同在签署前，合同文本必须经过列入本表格中的人员的审核。
工业品买卖合同合同编号：出卖人： （写单位全称） 签订地点： 买受人： 签订时间：质量要求： 。
第三条 包装标准、包装物的提供与回收： 。
第四条 随附必备品、配件、工具的数量及提供办法： 。
第五条 合理损耗标准及计算方法： 。
第六条 标的物所有权自（交付/ ）时起转移，但买受人未履行（支付价款/ ）义务的，标的物仍属于出卖人所有；标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。
第七条 交付（提取）标的物或提取标的物单证的方式、时间地点： 。
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WZB-02需用计划编号：
填 报 单 位
工 程 系 统
本材料需用计划对应
的全部材料预算编号
交 货 联 系 人
单位数量备注
物资部门负责人（签章） 编制人（签章）
本表由用料单位材料人员编制，物资部门负责人审核后供料物资部门。
本计划要求各用料单位进行汇总，并予每月10日和25日分两次报物资采购部门。
遇到特殊情况发生紧急采购，要经过项目经理或分公司经理审批后报物资部门，按照紧急采购情况处理。
材料需用计划简述：
材料名称规格型号材质材 料 需 用 计 划
中国二十冶集团有限公司
要求到货时间交货地点接货联系人及电话年 月 日。