2阀门质量控制系统、环节和控制点一览表

2阀门质量控制系统、环节和控制点一览表附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表

,设计系统，第 37 页共 46页

控制环节控制点

序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别

设计人员配备数量、专业和人员资格满足要求 R 厂长设计人员名单 1.1 工作环境办公室、资料室面积满足要求 R 厂长固定资产台账 1.2 设计1 检查资源设备和设施计算机、复印机、晒图机等满足要求 R 厂长设备台账 1.3 设计资料设计规程、规范和相关软件满足要求 R 技术主管设计资料清单

1.4

策划依据设计任务书的充分性、适宜性 H 技术主管设计任务书 2.1 设计2 检查策划输出阶段和职责划分，评审验证安排 H 设计责任工程师设计方案、计划策划 2.2

输入的充分性产品功能、法律法规、类似设计等 W 技术主管设计任务书等

资料 3.1 设计3 审查输入的适宜性要求是否清楚、完整，不应有矛盾 W 技术

主管设计任务书等资料输入 3.2

输出的充分性产品特性、接收准则、采购生产要求 H 设计责任工程师图

纸、技术文件 4.1 设计4 检查输出的适宜性满足设计输入的要求 H 设计责任

工程师图纸、技术文件输出 4.2

评审的充分性对各设计阶段进行评审 W 技术主管评审记录 5.1 设计5 检查评审的适宜性识别问题并提出必要的措施 W 技术主管评审有关措施记录评审5.2

验证的有效性验证方法、过程 W 技术主管验证记录 6.1 设计6 检查验证结果验证结果及有关措施的落实 W 技术主管验证有关措施记录验证 6.2 确认的及时性在产品交付前确认 W 技术主管确认记录 7.1 设计7 检查确认的有效性确认的方法、存在问题的处理 H 设计责任工程师确认有关措施记录确认 7.2

更改过程控制更改的评审、验证和确认安排和落实 W 技术主管更改控制记录 8.1 设计8 检查更改更改评审结果更改评审结果及有关措施的落实 H 设计责任工程师确认有关措施记录 8.2

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,材料系统，第 38页共 46页

控制环节控制点

序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别

评价准则:包括生产、质保、检测能力、交付材料、工艺和焊接责任工供方评价表、合格供方名1.1 供方选择、评价 H 期、价格等, 程师，采购部部长, 单, 1.2 供方控制产品和服务质量跟踪，再评价, H 同上跟踪及再评价记录材料审核1 采购批准采购信息的充分性，包括规格、型号、材质、1.3 采购信息 R 工艺、焊接责任工程师, 材料采购计划标准、技术条件和数量等

1.4 合同签订与审批重要及大宗物资合同签订、审批 W 总经理购货合同

质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，数据检验员、材料责任工程材料质量证明文件和资2.1 质量证明文件 R 准确符合要求, 师, 料

材料2.2 一般质量检查规格、型号、外观质量、数量等, R 检验员材料验收入库通知单 ,外2 检查材质复验、铸件理化性能与标准的符合性, 材料、检验责任工程师, 委托单、理化检验报告, 协件,2.3 W 无损检测铸件与标准的符合性无损检测责任工程师无损检测报告验收

入库通知单、材料标识 2.4 材料的标识产品和监视测量状态标识 R 检验员

跟踪卡, 3 代用会签材料代用的审批设计、材料、工艺、焊接工程师会签 H 材料计划员材料代用申请单 4.1 材料贮存贮存环境、分类、分区、隔离要求, W

仓库保管员仓库物资贮存存置图贮存定期4.2 材料保管账卡物相符，定期盘

点，标识完好, H 仓库保管员台账、标识卡和实物 4 保管检查发放 4.3 材料发放标识移植，发料及可追溯性记录齐全 R 仓库保管、检验员产品材料标识跟踪

卡 5.1 生产外协外协供方评定、签订合同、现场检验, R 工艺、检验责任工程师, 合格供方名单、外协合同外协5 检查外包 5.2 检验外包供方评定签约，现场

审核、检验报告, R 工艺、检验责任工程师, 合格供方名单、外协合同附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表

,工艺与工装系统，第 39 页共 46页

控制环节控制点

序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别

1.1 设计图纸按标准、顾客要求转换成图纸 R 设计责任工程师图纸 1.2 图

纸审核尺寸、工艺性、标准化审核 R 工艺责任工程师图纸工艺审核根据设

备、人员素质编制专用、通用文件1.3 工艺文件编制 R 工艺责任工程师公司有

关通用和专用工艺文件批准工艺文件控制 1 图纸、工艺文件工艺文件的可行性、经济性进行审查1.4 W 技术主管图纸、工艺规定、工艺卡审批批准

1.5 工艺文件更改更改理由确认、相应技术措施 R 工艺责任工程师工艺文

件更改通知单工艺

文件工艺责任工程1.6 工艺监督在工艺实施过程，监督工艺执行情况 R 各

种检验记录更改师、检验员

2.1 工装设计先进性、可靠性、经济性 R 工艺责任工程师工装图纸 2.2 工

装设计审批对工装设计图纸进行审核批准 W 技术主管工装图纸审核 2 工装批

准工艺责任工程控制 2.3 工装管理建立台账、编号标识、定期检查 R 工装、模具台账和实物检查师、保管员

2.4 工装验证验证可靠性、精密度、变形情况, W 工艺责任工程师工装验证记录、模具返修和报废单

关键工序、特殊人员资格、设备能力、工艺作业文件员工培训记录、操作证、设备检查认可记3.1 W 工艺责任工程师过程的确认, 录，批准的工艺文件产品场地清洁、无粉尘、通风良好、通道 3.2 作业环境控制 R 技术主管有关规章制度 3 制造检查畅通、“三区”管理过程安全操作规程、环保、工业卫生、三3.3 安全和文明生产 R 技术主管有关规章制度废排放和噪声控制、设备定置管理,

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,焊接系统，第 40页共 46页

控制环节控制点

序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别

1.1 焊材验收质量证明书、外观检查 R 焊接责任工程师、检验员焊材入库通知单 1.2 保管焊条库环境温、湿度控制 R 保管员、检验员焊材库温、湿度记录焊接1 1.3 审批烘干烘干设备、工艺和焊材标识控制 R 保管员、检验员焊材烘干记录材料

发放、回收记录控制、回收及不合格1.4 发放与回收 R 保管员、检验员焊材领用回收记录焊条控制

2.1 WPS编制正确性、合理性、先进性、经济性 H 焊接责任工程师焊接工艺规程、工艺卡工艺2 审核 R 文件 2.2 WPS贯彻实施现场指导，正确实施焊接责任工程师焊工作记录