2阀门质量控制系统、环节和控制点一览表

2阀门质量控制系统、环节和控制点一览表附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表,设计系统，第 37 页共 46页控制环节控制点序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别设计人员配备数量、专业和人员资格满足要求 R 厂长设计人员名单 1.1 工作环境办公室、资料室面积满足要求 R 厂长固定资产台账 1.2 设计1 检查资源设备和设施计算机、复印机、晒图机等满足要求 R 厂长设备台账 1.3 设计资料设计规程、规范和相关软件满足要求 R 技术主管设计资料清单1.4策划依据设计任务书的充分性、适宜性 H 技术主管设计任务书 2.1 设计2 检查策划输出阶段和职责划分，评审验证安排 H 设计责任工程师设计方案、计划策划 2.2输入的充分性产品功能、法律法规、类似设计等 W 技术主管设计任务书等资料 3.1 设计3 审查输入的适宜性要求是否清楚、完整，不应有矛盾 W 技术主管设计任务书等资料输入 3.2输出的充分性产品特性、接收准则、采购生产要求 H 设计责任工程师图纸、技术文件 4.1 设计4 检查输出的适宜性满足设计输入的要求 H 设计责任工程师图纸、技术文件输出 4.2评审的充分性对各设计阶段进行评审 W 技术主管评审记录 5.1 设计5 检查评审的适宜性识别问题并提出必要的措施 W 技术主管评审有关措施记录评审5.2验证的有效性验证方法、过程 W 技术主管验证记录 6.1 设计6 检查验证结果验证结果及有关措施的落实 W 技术主管验证有关措施记录验证 6.2 确认的及时性在产品交付前确认 W 技术主管确认记录 7.1 设计7 检查确认的有效性确认的方法、存在问题的处理 H 设计责任工程师确认有关措施记录确认 7.2更改过程控制更改的评审、验证和确认安排和落实 W 技术主管更改控制记录 8.1 设计8 检查更改更改评审结果更改评审结果及有关措施的落实 H 设计责任工程师确认有关措施记录 8.2附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表,材料系统，第 38页共 46页控制环节控制点序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别评价准则:包括生产、质保、检测能力、交付材料、工艺和焊接责任工供方评价表、合格供方名1.1 供方选择、评价 H 期、价格等, 程师，采购部部长, 单, 1.2 供方控制产品和服务质量跟踪，再评价, H 同上跟踪及再评价记录材料审核1 采购批准采购信息的充分性，包括规格、型号、材质、1.3 采购信息 R 工艺、焊接责任工程师, 材料采购计划标准、技术条件和数量等1.4 合同签订与审批重要及大宗物资合同签订、审批 W 总经理购货合同质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，数据检验员、材料责任工程材料质量证明文件和资2.1 质量证明文件 R 准确符合要求, 师, 料材料2.2 一般质量检查规格、型号、外观质量、数量等, R 检验员材料验收入库通知单 ,外2 检查材质复验、铸件理化性能与标准的符合性, 材料、检验责任工程师, 委托单、理化检验报告, 协件,2.3 W 无损检测铸件与标准的符合性无损检测责任工程师无损检测报告验收入库通知单、材料标识 2.4 材料的标识产品和监视测量状态标识 R 检验员跟踪卡, 3 代用会签材料代用的审批设计、材料、工艺、焊接工程师会签 H 材料计划员材料代用申请单 4.1 材料贮存贮存环境、分类、分区、隔离要求, W仓库保管员仓库物资贮存存置图贮存定期4.2 材料保管账卡物相符，定期盘点，标识完好, H 仓库保管员台账、标识卡和实物 4 保管检查发放 4.3 材料发放标识移植，发料及可追溯性记录齐全 R 仓库保管、检验员产品材料标识跟踪卡 5.1 生产外协外协供方评定、签订合同、现场检验, R 工艺、检验责任工程师, 合格供方名单、外协合同外协5 检查外包 5.2 检验外包供方评定签约，现场审核、检验报告, R 工艺、检验责任工程师, 合格供方名单、外协合同附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表,工艺与工装系统，第 39 页共 46页控制环节控制点序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别1.1 设计图纸按标准、顾客要求转换成图纸 R 设计责任工程师图纸 1.2 图纸审核尺寸、工艺性、标准化审核 R 工艺责任工程师图纸工艺审核根据设备、人员素质编制专用、通用文件1.3 工艺文件编制 R 工艺责任工程师公司有关通用和专用工艺文件批准工艺文件控制 1 图纸、工艺文件工艺文件的可行性、经济性进行审查1.4 W 技术主管图纸、工艺规定、工艺卡审批批准1.5 工艺文件更改更改理由确认、相应技术措施 R 工艺责任工程师工艺文件更改通知单工艺文件工艺责任工程1.6 工艺监督在工艺实施过程，监督工艺执行情况 R 各种检验记录更改师、检验员2.1 工装设计先进性、可靠性、经济性 R 工艺责任工程师工装图纸 2.2 工装设计审批对工装设计图纸进行审核批准 W 技术主管工装图纸审核 2 工装批准工艺责任工程控制 2.3 工装管理建立台账、编号标识、定期检查 R 工装、模具台账和实物检查师、保管员2.4 工装验证验证可靠性、精密度、变形情况, W 工艺责任工程师工装验证记录、模具返修和报废单关键工序、特殊人员资格、设备能力、工艺作业文件员工培训记录、操作证、设备检查认可记3.1 W 工艺责任工程师过程的确认, 录，批准的工艺文件产品场地清洁、无粉尘、通风良好、通道 3.2 作业环境控制 R 技术主管有关规章制度 3 制造检查畅通、“三区”管理过程安全操作规程、环保、工业卫生、三3.3 安全和文明生产 R 技术主管有关规章制度废排放和噪声控制、设备定置管理,附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表,焊接系统，第 40页共 46页控制环节控制点序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别1.1 焊材验收质量证明书、外观检查 R 焊接责任工程师、检验员焊材入库通知单 1.2 保管焊条库环境温、湿度控制 R 保管员、检验员焊材库温、湿度记录焊接1 1.3 审批烘干烘干设备、工艺和焊材标识控制 R 保管员、检验员焊材烘干记录材料发放、回收记录控制、回收及不合格1.4 发放与回收 R 保管员、检验员焊材领用回收记录焊条控制2.1 WPS编制正确性、合理性、先进性、经济性 H 焊接责任工程师焊接工艺规程、工艺卡工艺2 审核 R 文件 2.2 WPS贯彻实施现场指导，正确实施焊接责任工程师焊工作记录3.1 工艺评定指导书内容齐全、准确、具有可操作性 R 焊接责任工程师工艺评定指导书无损检测、理化责任工程3.2 评定试验试验记录的真实性、有效性 R 无损检测、理化报告工艺师 3 审批评定3.3 评定报告审批资料齐全、正确 H 焊接责任工程师焊接工艺评定报告焊工通过培训考核、持证上岗，日常业绩4 4.1 审查培训及日常管理 H 焊接责任工程师持证焊工一览表、焊工焊绩记录管理管理焊接设备维护、仪表设备维护保养情况、设备完好率、电5 5.1 检查 W 设备、计量责任工程师完好率、检定合格证设备检定流、电压、气体流量计周期检定焊工标识、焊焊工标识或记录、外观质量记录和确6.1 R 有证焊工、检验员焊工工作记录、检验记录缝外观检查认, 焊接6 检查 6.2 作业焊缝返修按工艺返修 R 焊接责任工程师焊接返修规程、记录 6.3 超次返修分析原因，制定可靠返修工艺 H 焊接责任工程师超次返修工艺和返修记录,附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表,无损检测系统，第 41 页共 46页控制环节控制点序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别无损检测培训按锅炉压力容器无损检测考核规则，进行培资格证书、NDE人员1 1.1 质控人员人员资格 R 无损检测责任工程师审查训、考核，取得PT、RT资格的?级人员一览表资格外协单位及人员外协单位的资质，包括设备、经历和质量情况，外协单位、NDE人员2.1 W 无损检测责任工程师资质人员的资质，工作经历的资格证书复印件 2.2 无损检测工艺无损检测工艺的适用性、审批情况 R 无损检测责任工程师 NDE技术规范无损检测评价 2 外协控制 2.3 探伤设备、设施探伤设备、设施的鉴定情况 R 无损检测责任工程师设备台账、鉴定记录外协供方选择、选择和评审的准则、合格外协供方名单，外协无损检测责任工程师外协供方选择和评审2.4 H 评审与签约协议, 技术主管的准则、合格供方名单 3 3.1 NDE委托审核 NDE委托委托手续、委托要求的充分性、适宜性, R NDE责任工程师 NDE委托单 4.1 NDE实施对外协单位NDE实施情况进行检查 W NDE责任工程师检查记录对底片、报告复评和检4.2 底片及报告对底片进行复评、对报告进行审核 R NDE责任工程师检查查的记录 4 NDE实施审核底片及报告的保复核DNE记录、报告、底片的完整性和正确NDE责任工程师、技NDE存档文件清单、4.3 R 存性，贮存环境的符合性, 术主管环境控制记录, 附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表,热处理系统，第 42 页共 46页控制环节控制点序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别供方评价与选择准则、供方能力调查、供方调查、评价、质量跟踪、1.1 供方评价与选择 W 热处理责任工程师评价、质量跟踪、再评价, 再评价腾记录热处理供方的确确定热处理供方、编制合格供方名单热处理责任工程师合格供方名单、热处理外协合评价 1.2 H 1 外协定与签约、热处理外协合同的充分性和有效性技术主管同控制热处理温度时间曲线、工件检1.3 记录审核评价热处理温度时间曲线、工件检验记录 R 热处理责任工程师验记录, 2 2.1 委托审核热处理委托委托手续、委托要求的充分性、适宜性, R 热处理责任工程师 NDE委托单热处理工资格证书、热处理操3.1 热处理实施对热处理实施情况进行检查 R 热处理责任工程师作记录、工件检验记录质量证明文件的质保书、合格证、出厂检验等资料齐全，质保书、合格证、出厂检验等3.2 R 热处理责任工程师审核数据准确符合要求, 资料热处理3 审核实施对热处理件进行抽检，查是否与要求相3.3 热处理件复检 H 热处理责任工程师抽检记录符合检查记录、报告，环境控制记3.4 记录评价、归档记录的正确性、完整性、贮存环境, R 热处理责任工程师录附录G 阀门生产质量控制系统、环节和控制点一览表,质量检验系统，第 43 页共 46页控制环节控制点序号控制控制名称名称控制内容责任人见证资料形式类别编制和准备检检验规程编制的适宜性、有效性，图纸、标1.1 R 检验责任工程师阀门有关检验规程验文件准和工艺文件准备充分性1.2 编制检验表单控制有效满足检验要求，方便生产 R 检验责任工程师检验有关表单、卡检验审查1 准备检查计量器具的选计量器具的精度符合测量要求、计量器具的1.3 R 计量责任工程师合格证、检定记录择和检定周检情况1.4 人员配备能力、实践经验及持证情况 R 厂长检验人员名单进货、原材料验收及质量证明书、出厂资料、规格、型号尺寸核检验员、理化责任工程入库验收记录、理化复验报2.1 H 外协审批复验对，材质理化试验复验师告 2 产品检查 2.2 外协件检验外观及理化抽样试验合格后，提货和验收, R 检验员检验记录检验产品材料标识跟踪卡、 3.1 下料检验材质、规格型号、尺寸、标识 H 检验员检验记录过程3.2 首件检验尺寸、光洁度、标识、防护 R 操作人员首件自检记录 3 检查检验 3.3 另部件检验尺寸、光洁度、标识、防护 R 检验员另部件检验记录 3.4 总装检验与图纸要求的符合性、配合、操作性 R 检验员总装检验记录 4.1 水压试验密封性、动作可靠性 H 检验员水压试验报告 4.2 油漆油漆的颜色、品种、漆厚，油漆防护 W 检验员油漆检验记录成品审批4.3 印标记厂标、产品标识、安全及认证标记 W 检验员实物检验检查标识、隔离、记录、报告、评审、处置、再检验员、检验责任工程4.4 不合格品处理 H 不合格处理报告、记录 4 检验。