某公司进货检验和试验程序

进货检验和试验程序

1.0 目的

对供应商提供的物料进行检验和试验, 保证物料符合规定的要求.

2.0 范围适用于供应商提供的物料的检验和试验.

3.0 职责

3.1仓管负责物料的点收、外包装完好识别及保管工作.

3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物料的退货.

3.3品管部负责对来料进行外观、配套性、附着力（对印字类）检测及与外观设计样板对板.

3.4工程技术部实验室负责对来料及样板的理化、卫生指标及感官指标的试验

3.5总经理负责批准对紧急放行物料之理“ IQC 检验报告” .

4.0 作业程序

4.1进料检验流程图（见附件）

4.2供应商交货

供应商交货时, 仓管员应按采购申请单的要求, 对照供应商的“送货单”点清品名、规格、数量/ 件数.

4.3仓管将收物料放入待检暂存区, 并在物料合适位置贴上“产品识别标贴”及待检标贴. 做好上述工作后, 原材料开具“到货通知单” , 原料、包材开具“来料

入库单”并立即将单送品管部IQC.

4.4IQC 接到“到货通知单” / “来料入库单”后, 按以下物料分类进行抽检或全检:

(1). 抽检之原材料物料

A.粉状产品外壳配件：包括铝碟等.

B.其它配件: 包括粉扑、眼影棒、唇棒等同类产品.

C.包装材料:如外箱，打盒支盒，底贴，收缩膜等.

(2). 全检之物料

以上抽检之物料以外之物料.

(3). 对于顾客提供财产是否抽检/ 全检, 由市场部依顾客要求进行通知品管部. 441抽检或全检之物料，IQC按《IQC检验操作规程》进行过程控制，按《原料/原材料/包装材料的抽样规定和验收标准》检验控制. 工程技术部按《来料检验内控标准》或国家标准对原料、原材料及样板进行有关项目检测并将检测结果填入“产品理化、卫生检验报告单”中并反馈至品管部附于“ IQC 检验报告” 后.

4.4.2对检验合格品,IQC 应按《检验和试验状态控制程序》的规定在物料的合适位置贴上白色“ IQC合格”标贴.

4.4.3检验之不合格

当来料整批或部分不合格品，IQC应将“ IQC检验报告单”交生产部加签是否急用的意见, 而后呈品管部负责人做出处理意见, 最后报总经理批准后执行.详见《不合格品控制程序》.

A.如物料为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特许使用”处理（如合同有要求时,特许使用一定要经顾客认可同意）. 品管部负责人在“ IQC 检验报告” 上作出“特许使用”处理意见」QC在依审批后之“ IQC检验报告” 在该批物料的适当位置上贴“ IQC特许使用”标贴。

B.如物料为生产急用，该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理.品管部负责人在“ IQC检验报告”上作出处理意见.IQC在该批物料的适当位置上贴“加工/挑选使用”标贴.

C.如物料不为生产急用或使用后必定引起顾客抱怨，则对该批物料作“退货”处理.品管部负责人在“IQC检验报告”上作出处理意见.IQC在依审批后之“ IQC 检验报告”在该批物料的适当位置上贴“ IQC退货”标贴.

4.5紧急放行

4.5.1 如因生产紧急, 进料来不及检验而需放行时, 在可追回的情况下, 由生产部填写“物料急用放行申请表”交工程技术部签署意见, 品管部负责审核, 总经理批准后, 执行紧急放行. 批准后的“物料急用放行申请表” 应分发仓库、品管、QC OQC生产使用部门、工程技术部等部门.

4.5.2IQC依按《IQC检验操作规程》、《原料/原材料/包装材料的抽样规定和验收标准》, 工程技术部按《来料检验内控标准》等进行对抽取的样品进行正常检查，并在批准紧急放行的物料上贴“急用放行”标贴（蓝色）.如IQC/工程技术部检查发现不合格时，工程技术部/品管部负责人在“ IQC检验报告” / “产品理化、卫生检验报告单”上作出处理意见.IQC 应立即对该批紧急放行的物料进行跟踪处理,对于生产尚未使用的,从使用部门收回作“退货”处理;对已制成的半成品或成品，要由QC质检进行全检.

4.5.3IQC出具的“ IQC检验报告”上应加注“紧急放行”字样.

4.5.4如生产车间使用紧急放行的物料，那么成品OQC质检员确保使用了紧急放行物料的产品入库前, 紧急放行物料的检验报告已发出并符合规定的要求.

4.6IQC检验员将“ IQC检验报告”分发至仓库、市场部、采购部、市场部等.

4.7仓库将“合格”、“特许使用”、“加工/挑选使用”、“紧急放行”的物料置于仓库指定区域, 并办理入库手续. 对做“退货”处理的物料, 仓库应通知采购部由采购部与供应商协商退货事宜.

4.8 采购部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件, 品管部/工程技术部参照供应商提供的品质检验合格证明文件、《原料/原材料/ 包装材料的抽样规定和验收标准》、《来料检验内控标准》、《IQC检验操作规程》、《成品、半成品检验

标准》等文件对来料进行检验.

4.9采购部每月初依“ IQC检验报告”对上月的进料情况进行统计，填写“（）月份供应商来料检查结果统计表” .

4.10对于待检物料,IQC应标识“ IQC待检”标贴.

5.0 相关文件

检验和试验状态控制程序

不合格品控制程序

IQC检验操作规程

成品、半成品检验标准原料/ 原材料/包装材料的抽样规定和验收标准来料检验内控标准

6.0 记录

送货单（供应商提供）

产品识别标贴

到货通知单

来料入库单

IQC检验报告

产品理化、卫生检验报告单

“ IQC合格”标贴（白色）

“ IQC特许使用”标贴（浅兰色）“加工/ 挑选使用”标贴（黄色）“ IQC退货”标贴（粉红）

“ IQC待检”标贴（正红）

“急用放行”标贴（蓝色）

物料急用放行申请表

（）月份供应商来料检查结果统计表