不合格品环境与职业健康安全不符合控制程序

广东华隧建设股份有限公司

不合格品、环境与职业健康安全不符合控制程序编号：HS-B2-8.3/4.5.2/3-2008版/次：A/ 1 1 目的

1.1规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的职责和方法，确保对施工中形成的不合格工序、分项（分部）工程得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

1.2为消除实际或潜在的环境违章原因采取纠正或预防措施，减少由此产生的严重环境问题和伴随的环境影响。

1.3为对实际存在的或潜在的职业健康安全不符合采取纠正和预防措施，并使

之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合重复发生和产生新的不符合。

2 适用范围

2.1适用于对施工生产全过程中出现的不合格品/项的控制。

2.2适用于对公司的环境与职业健康安全不符合的处理与调查，并采取纠正或预防措施。

3 职责

3.1 工程技术部负责对施工过程质量不合格品/项控制的归口管理。

3.2 综合部负责环境与职业健康安全不符合的归口管理，并负责督促责任部门对环境与职业健康安全不符合项的纠正和整改工作，并跟踪、验证纠正或预防措施效果。

3.2材料设备部负责对产品采购、贮存过程不合格品/项控制的归口管理。

3.3项目经理部负责各自不合格品/项评审和处理及检查，以及施工过程不合格品/项处置的实施。

3.4各责任部门负责制定并实施纠正或预防措施及处理与调查不符合原因。

3.5主管副经理负责协调组织并监督检查纠正或预防措施的实施情况。

4 工作程序

4.1施工过程不合格品/项的控制

4.1.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。

4.1.1.1项目经理部一旦发现不合格品/项应立即进行标识，并予以隔离(可行

时)，防止误用。

4.1.1.2项目经理部妥善保存作为不合格品/项评审依据的不合格品/项检验记录。

4.1.2不合格品/项的评审

4.1.2.1 进货检验及材料贮存期间，经项目经理部质检员确认的不合格品，由项目经理部质检员填写不合格品评审记录，报送项目部机电部。

a)当不合格原因简单，处置方式明确时，由项目部机电部负责人在评审记录上签具处置意见(如采用返修方式，应获顾客书面同意)，项目部工程技术部负责人会签；

b)当由于技术、经济、时间，受益者的需要等原因，项目部机电部和工程技术部对处置方式无法肯定或存在争议时，应在不合格品评审记录上陈述各自的意见，由项目部机电部将评审记录报送项目经理作出最后决定；

c)项目经理部保存《不合格品/项评审和处理记录》作为对不合品进行处置的依据。

4.1.2.2施工生产过程中经自检或工序检验中出现的经质检员确认的不合格品/项，由项目经理部质检员填写《不合格品/项评审和处理记录》：

a) 当不合格原因简单，处置方式明确时，由项目经理部技术负责人在评审记录上签具处置意见(如为返修方式，应获顾客书面同意)送公司工程技术部负责人会签；

b)当由于技术、经济、时间、受益者的需要等原因，项目经理部技术负责人及公司工程技术部负责人对处置方式无法肯定或存在争议时，应在《不合格品/项评审和处理记录》上陈述各自的意见，由公司工程技术部将评审记录报送公司主管经理作出最后决定；

c)项目经理部保存《不合格品/项评审和处理记录》，作为对不合格品/项进行处置的依据，并上报工程技术部、公司工程技术部各一份存档。

4.1.3不合格品/项的处置

4.1.3.1不合格品/项的处置方式：

a)进行返工，以达到规定的要求；

b)经返修或不经返修作为让步接收，但采取这种处置方式时应向顾客或其代表提出申请，应有获准的文字记录(包括接收标准方面的内容)；

c) 降级或改作他用；

d)拒收或报废，(拒收是针对供方提供的产品而言，报废是针对组织内部的产品而言)；

e)经济处罚并进行教育。

4.1.3.2 不合格品/项的处置

a)项目经理部负责按照《不合格品/项评审和处理记录》中的要求对进货检验和贮存期间不合格品/项进行处置；

b) 项目经理部负责按照《不合格品/项评审和处理记录》中的要求对施工生产过程出现的不合格品/项进行处置；

c) 对进行返工处置后的不合格品/项，应按原产品检验程序和要求重新进行检验和试验，并保存检验和试验记录。质检员应将检验和试验结果载入《不合格品/项评审和处理记录》备查；

d) 对以返修方式处置的不合格品/项，应达到已被顾客同意的接收标准，并保存检验和试验记录。

4.1.4当工程在交付或开始使用后发现不合格时，公司工程技术部须采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

4.1.5工程技术部、材料设备部各自对各项目部不合格品/项控制工作进行监督和检查，对重大不合格、反复多次出现的不合格，采取纠正与预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》处理。

4.2环境不符合控制

4.2.1不符合原因的来源

a) 环保信息的监测结果；

b) 环境管理监测与测量的结果；

c) 环境管理运行控制的记录；

d) 相关方的意见反馈；

e) 各相关部门及员工的信息反馈；

f) 内、外部审核的结果；

g) 相关法律、法规及其他要求变更的信息。

4.2.2不符合调查与处理

a)对发现的一般环境不符合问题由工程技术部或项目经理部发出《不合格品/

项评审和处理记录》要求责任部门进行整改，并将整改情况报公司工程技术部进行验证，并报工程技术部备案；

b) 对发生环境污染事故，或接到环保部门的整改通知、相关方的投诉时，公司工程技术部组织有关部门对环境违章的信息进行调查了解，根据问题的严重性和对环境所造成的影响组织相关部门进行原因分析，由责任部门制订相应的解决措施，经公司工程技术部审核、公司主管经理审批后实施；

c) 当涉及多个部门时由管理者代表进行协调并组织实施，并对处理的效果进行监督。

4.2.3纠正或预防措施

a)对于重复发生的环境不符合或造成严重污染的事故，责任部门应按照《纠正和预防措施控制程序》要求采取纠正或预防措施，以便消除实际或潜在的不符合原因；

b)各责任部门负责跟踪纠正或预防措施的实施情况，并验证实施的效果；

c)当纠正或预防措施涉及到管理体系文件的更改时，应按《文件控制程序》要求进行更改。

4.2.4记录保存

环境不符合的纠正或预防措施的相关记录由工程技术部负责保存。

4.3 职业健康安全不符合控制

4.3.1 项目经理部及各作业场所的安全员必须对作业范围进行每天的安全生产检查、监控。一旦发现安全不符合项立即对责任人（班组）发出《不合格品/项评审和处理记录》，限期对不符合项采取有效措施，实施整改、纠正，整改合格后，由签发方进行复验，确保有效后，在整改单上提出预防措施，整理后送公司工程技术部一份。

4.3.2 当发现性质特别严重的不符合项或可能导致重大生命和财产损失的安全隐患，项目经理部安全员必须立即报告项目经理，加以制止，并停工整顿，分析潜在的危险源和导致事故的严重性，制定纠正预防措施，落实整改责任人。安全员追踪整改效果，必要时汇同工程技术部进行现场讨论。制定防护措施及方案，保存相关记录。

4.3.3 公司工程技术部安全员必须肩负起检查、督促的责任，参与施工现场的安全生产管理，纠正违章、违规，漠视安全的现象。及时、准确查找安全隐患，