进料检验控制程序

进料检验程序

1.目的

规范外购、外协材料的检验作业，确保物料入库合格，防止不合格品的非预期使用。

2.范围

适用于外购、外协生产物料的检验（包括测试）。

3.职责

3.1仓库：负责进料的点收、保管，不合格品的隔离及记账等工作。

3.2采购：负责与供应商联络、处理来料异常事项。

3.3检验：负责进料的品质检验/试验，并做好相应的检验状态标志；负责启动进料不合格品处理作业流程。

4.作业程序

4.1供应商交货到厂后，仓管员将供应商的送货单与实际数量进行核对，无误后将物料放入收货待检区。

4.2仓管员在规定时间内完成物料数量验收，并在物料包装明显位置上贴好物料标示卡。

4.3仓管员以《送检单》书面方式通知原材料检验员，并指明物料所在位置。若为紧急来料，仓管员可先电话通知原材料检验员先检而后补《送检单》报检。

4.4 原材料检验在收到仓库报检的《送检单》后10分钟内须向仓管员回复检验时间。若来料为生产急需料或为原材料检验可在30分钟内鉴定的物料，原材料检验员须在接到《送检单》后10分钟内进行现

场检验。

4.5原材料检验员按物料检验标准确定待检物料的检验方案，准备好相关的图纸资料、样品、检验用具。如果是客户提供物料或客户指定的特殊来料，由销售部提供客户物料具体规格及客户品质明确要求，以便原材料检验员进行检验。

4.6原材料检验员按进料检验规范、全检物料清单、批量产品抽样方案对物料进行抽样或全检，并对照图纸、样板、BOM等进行检验工作，并将检验结果记录在原材料检验报告上（要求原材料检验报告必须填写完整、正确、规范）。

4.7送检物料检验合格后不需进行性能测试的，由原材料检验员在物料包装明显位置贴上绿色合格标签，填写完整的检验内容（包括物料名称、规格/型号、检验员、日期等内容）。

4.8送检物料若需进行性能测试的，由原材料检验员按测试标准进行性能测试，将测试结果记录在检验报告上，要求当天的测试工作于一个工作日内完成。

4.9 原材料检验员依性能测试结果对物料进行合格与否的判定，并作相应标识。

4.10原材料将完成后的检验报告交品质主管进行审核。

4.11质量主管在接到检验报告后30分钟内完成审核作业。审核有误，则通知原材料检验员纠正；无误，则签字确认。

4.12若检验判定合格，由质量原材料检验员在检验结果判定后30分钟内将《送检单》及检验结果反馈仓管员。

4．13若检验判定不合格，填写《原材料检验不合格报告》通知采购，质量部主管负责在判定送检物料不合格30分钟内启动进料《不合格品控制程序》处理不合格品。

4.14紧急放行处理。

当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急、例外和特殊放行申请单》（1式3份），经质量部门同意、总经理批准后按照《紧急、例外和特殊放行规定》执行，《紧急、例外和特殊放行申请单》一份由生产部留存，一份交质量部，一份交原材料库房。

a)仓管根据批准的《紧急、例外和特殊放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由原材料检验员在领料单上注明“紧急放行”；并且在物料的外箱包装注明“紧急放行”字样。

b) 在“紧急放行”的同时，原材料检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时质量技术负责对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。

4.15特采处理

4.1

5.1原物料或产品检验不符合既有质量标准﹐为避免影响正常生产或交货﹐在不影响产品使用功能或物性条件而急需使用该项，可以提出特采申请。

4.1

5.2申请者要根据《原材料检验不合格报告》等的情况填写《特采申请单》，报总经理审批后特采。

4.16在生产过程中，若操作员工发现放行物品不符合规定品质要求

时，须及时向现场组长、检验员反馈不良品信息，生产组长应在5分钟内追回不良物料，仓库对不良物料标示清楚，放置于不合格品区域，并报告采购处理。

4.17仓管依照《送检单》的反馈结果或检验标签，办理物料进库手续，将合格品从待检区移至相应的合格品仓库，将不良品移至不良品退货区。

4.18采购员在接到检验报告后30分钟内完成审核作业，若有退货，一般性物料在1个小时内将来料不良信息知悉供应商联络员（必要时，传真原材料检验报告给供应商），紧急物料在30分钟内完成，并督促供应商按本企业要求的时间取退货及补货。

4.19质量部门因检验能力不足或无相应的检测工具而无法对进料进

行检验时，质量部可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格的证明文件，品质参照供应商提供的品质检验合格证明文件对进料品质进行跟进、验证。

5 .记录

5.1《送检单》

5.2《原材料检验报告》

5.3《紧急、例外和特殊放行申请单》

5.4《原材料检验不合格报告》

原材料检验记录表

送检单

紧急、例外和特殊放行申请单

原材料检验不合格报告

特采申请单