服装企业订单评审及管理程序
服装店的订单管理制度
服装店的订单管理制度第一章总则1.1 为加强对服装店订单的管理，提高订单处理效率，制定本订单管理制度。
1.2 本订单管理制度适用于服装店的订单管理工作。
1.3 订单管理工作应遵循客户至上的原则，确保订单准确、及时处理。
第二章订单接收2.1 客户可以通过店内销售员或线上平台提交订单。
2.2 订单信息应准确无误，包括客户姓名、联系方式、商品名称、数量、款式、颜色、尺码等。
2.3 销售员接收到订单后，应当核对客户信息及商品信息无误后及时转交给后勤部门处理。
第三章订单处理3.1 后勤部门在接收到订单后，应仔细核对订单信息，确保订单准确无误。
3.2 后勤部门应根据订单处理流程，分配工作人员对订单进行处理，并在规定的时间内完成订单处理。
3.3 在处理过程中如遇到问题，应第一时间与销售员或客户沟通，协商解决方案。
3.4 对于需要定制或调整的订单，后勤部门应及时通知生产部门，确保订单能够按时完成。
第四章订单生产4.1 生产部门应严格按照订单要求进行生产，确保产品质量合格。
4.2 对于定制商品，生产部门应加强与客户的沟通，及时反馈订单进度。
4.3 对于特殊要求的订单，生产部门应根据实际情况合理安排生产计划。
第五章订单配送5.1 配送部门应根据订单要求，合理调配配送资源，确保订单能够按时送达。
5.2 对于大客户或特殊要求的订单，配送部门应提前安排好配送计划，确保顺利配送。
5.3 配送员在配送过程中应仔细核对订单，确保商品准确无误。
第六章订单跟踪6.1 销售员及时跟进订单进度，及时向客户反馈订单情况。
6.2 后勤部门应定期对订单进行跟踪，确保订单能够按时完成。
6.3 对于延迟或异常订单，应第一时间与客户沟通，协商处理方案。
第七章订单管理7.1 店内设立订单管理人员，负责对所有订单进行管理及档案归档。
7.2 订单管理人员应确保订单信息准确、完整，如有遗漏或错误应第一时间核对、纠正。
7.3 一定周期内对订单进行归档，确保订单信息及时整理、保存。
【企业管理】订单评审及管理程序
编号：S-QP-
版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年月 日 页码：第1页，共3页
1. 目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾 客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
2. 适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3. 职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行 评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同（订单）资料整理、归档、移交。
3.2 工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3 总经办文控员负责合同（订单）资料按期接收。
4. 工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条 件来衡量
能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规 格、数
量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾 客提供明确
拟制：朱文君 审核: 批准:
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
订单评审及管理程序
的工艺要求。
4.4.4 工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
订单评审管理规范
定单评审管理规范一、背景介绍定单评审是企业在接收客户定单后进行的一项重要工作，通过评审确认定单的合理性和可行性，确保定单能够按时、按质完成。
为了规范定单评审流程，提高评审效率和准确性，制定本定单评审管理规范。
二、评审流程1. 定单接收：接收客户定单并登记到定单评审系统中。
2. 预评审准备：评审人员根据定单内容准备评审所需的相关资料和文件。
3. 召开评审会议：评审负责人组织评审会议，邀请相关部门和人员参加。
4. 评审会议：评审人员根据定单要求和相关标准进行评审，讨论定单的可行性、风险和资源需求等。
5. 评审结果记录：记录评审会议的讨论内容、决策结果和相关意见。
6. 结果反馈：将评审结果及时反馈给客户，并与客户进行沟通和确认。
7. 定单执行：根据评审结果制定具体的执行计划，并按计划执行定单。
三、评审要点1. 定单合理性评估：评审人员要对定单的合理性进行评估，包括定单的技术可行性、资源需求和交付期限等。
2. 风险评估：评审人员要对定单可能存在的风险进行评估，包括技术风险、供应链风险和市场风险等。
3. 资源需求评估：评审人员要评估定单所需的资源，包括人力资源、物料资源和设备资源等。
4. 技术可行性评估：评审人员要评估定单的技术可行性，包括技术方案的可实施性和技术难点的解决方案等。
5. 交付期限评估：评审人员要评估定单的交付期限是否合理，并根据实际情况提出建议和调整意见。
四、评审人员1. 评审负责人：负责组织和协调评审工作，确保评审流程的顺利进行。
2. 相关部门负责人：根据定单内容和要求，派遣相关部门负责人参加评审会议，提供专业意见和建议。
3. 技术专家：根据定单的技术要求，邀请相关技术专家参加评审会议，提供技术支持和评估意见。
4. 质量控制人员：参预评审会议，对定单的质量要求进行评估和确认。
五、评审记录与报告1. 评审记录：评审人员要详细记录评审会议的讨论内容、决策结果和相关意见，确保评审过程的透明和可追溯性。
订单评审管理规范
订单评审管理规范标题：订单评审管理规范引言概述：订单评审是企业管理中的重要环节，通过评审可以有效地提高订单的质量和效率，确保订单的顺利执行。
因此，建立规范的订单评审管理制度对企业的发展至关重要。
本文将从订单评审管理的角度出发，介绍订单评审管理的规范内容。
一、订单评审的目的1.1 确保订单的准确性和完整性订单评审的首要目的是确保订单信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整而导致订单执行出现问题。
1.2 确保订单的可执行性订单评审还要确保订单的可执行性，包括产品的生产能力、交付时间、成本等方面的可行性。
1.3 识别和解决潜在风险通过订单评审，可以及时识别订单执行过程中可能出现的风险，并采取措施加以解决，确保订单的顺利执行。
二、订单评审的程序2.1 制定评审计划在订单评审前，需要制定评审计划，确定评审的时间、地点、评审人员等相关信息。
2.2 进行评审会议评审会议是订单评审的核心环节，评审会议应该由相关部门的负责人和相关人员参与，对订单的内容进行全面审查。
2.3 形成评审报告评审会议结束后，应该形成评审报告，记录评审的过程、结果和相关建议，以备后续参考。
三、订单评审的内容3.1 订单信息的准确性订单评审应该重点关注订单信息的准确性，包括产品型号、数量、交付时间、价格等信息是否与客户要求一致。
3.2 产品技术要求订单评审还需要关注产品的技术要求，确保企业具备生产所需的技术能力和资源。
3.3 交付时间和成本评审时需要考虑订单的交付时间和成本，确保企业有足够的生产能力和资源来保证订单按时交付。
四、订单评审的责任4.1 评审人员的责任评审人员应该具备相关的专业知识和经验，对订单的内容进行全面审查，并提出合理的建议。
4.2 部门负责人的责任部门负责人应该对订单评审的结果负责，确保评审结果得到有效执行，并及时解决评审中发现的问题。
4.3 领导的监督责任企业领导应该对订单评审的整个过程进行监督和指导，确保订单评审管理制度的有效实施。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在进行订单处理过程中的重要环节，通过对订单进行评审，可以确保订单的准确性、合规性以及可执行性。
订单评审管理规范的制定旨在规范企业的订单评审流程，提高订单处理效率和质量，确保订单的顺利执行。
二、评审范围订单评审适用于所有进入企业订单处理系统的订单，包括来自客户的新订单、修改订单和取消订单等。
三、评审流程1. 订单接收a. 接收订单：接收来自客户的订单，并进行初步确认。
b. 订单登记：将订单信息录入订单处理系统，包括客户信息、产品信息、数量、交付日期等。
c. 订单分配：将订单分配给相应的部门或责任人，确保订单能够得到及时处理。
2. 订单评审a. 订单检查：对订单进行全面检查，包括订单是否完整、客户信息是否准确、产品信息是否匹配等。
b. 订单合规性评估：评估订单是否符合企业的合规要求，包括合同规定、法律法规等。
是否可实现等。
d. 订单风险评估：评估订单可能存在的风险，如供应链风险、财务风险等。
e. 订单优先级评估：根据订单的紧急程度和重要性，确定订单的优先级。
3. 订单决策a. 审批流程：根据订单的金额和风险等级，确定相应的审批流程。
b. 决策结果：根据订单评审的结果，决定是否接受订单、是否需要修改订单或拒绝订单。
4. 订单通知a. 通知客户：将订单处理结果及时通知客户，包括订单确认、修改要求或拒绝理由等。
b. 通知相关部门：将订单处理结果通知相关部门，确保订单的顺利执行。
5. 订单跟踪a. 订单执行：按照订单要求进行产品生产、采购、装配等操作。
b. 订单进度跟踪：定期跟踪订单的执行进度，及时发现并解决可能存在的问题。
c. 订单完成：确认订单的交付，并将订单状态更新为已完成。
四、评审要求1. 准确性：对订单信息进行准确性检查，确保订单信息的正确性和完整性。
2. 合规性：评估订单是否符合企业的合规要求，包括合同规定、法律法规等。
现等。
4. 风险评估：评估订单可能存在的风险，并采取相应的措施进行风险管理。
订单评审管理程序(含表格)
订单评审管理程序（ISO9001-2015）1.0 目的明确和了解客户的要求和期望并对此进行评审, 以确保与产品和服务有关的要求和义务都能得到确定, 而且使本公司能满足这些要求, 做到客户满意。
2.0 适用范围适用于本公司所接受的量产中订单和即将量产的客户订单的评审和确认并对此做出承诺。
3.0 定义4.0 职责5.0 作业内容5.1 与产品和服务有关要求的确定5.1.1 由营业部负责对与产品和服务有关的要求进行确定包括：a. 顾客明确规定的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c. 与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等；d. 本公司附加的对顾客的责任。
e.与先前表述存在差异的合同或订单要求。
5.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。
5.2 与产品和服务有关的要求的评审5.2.1 试作订单的接收评审5.2.1.1 试作订单的评审由营业部执行，主要形式为营业部签字为审核证据。
5.2.2 量产品订单的接收评审5.2.2.1 当生产计划部门接收到顾客发出的订单后, 应实时核对订单内容, 确认订单字迹﹑产品图号﹑交货数量、交货日期﹑交货地点、交货方式及该产品的要求是否得到明确的规定, 确认是否有跟以前要求不一致的地方，交期是否能满足对应，确认是否有新的或其它特殊要求。
5.2.2.2确认无误后，作成《交货计划》，并将订单输入到电脑系统，编制系统出货指示，并回复客户，仓库根据系统出货指示进行备货、出货。
5.2.2.3 如材料或计划不能满足客户订单需求，则根据实际情况回复订单交货日期给客户。
5.2.2.4 当评审订单出现不能满足顾客要求时，则由生产计划确认后再与顾客联络沟通不能满足的原因，向客户提出《交货期（纳期）变更检讨依赖书》申请，同时相关部门应做出对策，尽量达到顾客要求。
当与客户协商不成时，上报处理。
5.3 订单变更5.3.1 当生产计划接到顾客的订单变更后，确认变更内容后，根据5.2.2审核。
订单评审流程和制度【精选文档】
1。
0目的为规范客户订单评审，确保客户订单有效完成，满足客户需要，特制订本作业流程。
2.0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审.3.0职责3。
1商务部：负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果处理。
3.2 PMC部：负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定。
3.3产品技术部：负责评审样板交期是否满足订单出货要求,根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作。
3.4品保部：负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审.3。
5生产部：负责评审生产能力及条件是否满足订单要求.3.6采购部:负责评审物料交期是否满足订单出货要求。
3.7总经理：各项订单签订、取消、变更、解约的核准，及订单评审无法达成一致意见时的最终判定工作.4。
0作业程序4。
1跟单员接到客户意向订单及相关资料，对订单及相关资料的内容进行初步审查.审查的重点在于订单必要资料是否完整、内容是否明确，有无疑问或不明白的地方，若有问题,应与客户沟通并要求客户提供准确、完整的订单资料.4.2跟单员根据客户提供信息，制作《客户订单》报营销部负责人并在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长；如跟单员判定客户提供必要资料不完整，但暂不影响订单生产进度（例如：包装资料不清晰等），先制作《客户订单》并负责向客户要求补齐资料。
4.3跟单员收到客户订单后，4个工作小时内将订单信息录入ERP系统.4.4客人要求做确认样板时，按以下程序执行。
4.4。
1跟单员收到客户订单，1个工作日内出《样板单》并转交产品技术部。
4。
4。
2如属新开发物料，跟单员在4工作小时内写《询问订购表》交采购部。
4.4.3产品技术部收到样板单后1个工作日内确认样板欠料并填写《物料订购？?？表》交采购部。
4.5跟单员收到客户订单后,1个工作日内整理出《预留订购表》并交资料员录入电脑。
资料员接到《预留订购表》，4个工作小时内录入电脑并通知采购部。
4。
订单评审计划控制程序
3、7工程部:担任技术资料〔BOM、SOP〕的编订和消费流程条件确实定；
4、定义：
4、1物料需求方案
依据«订单评审表»、资料清单〔BOM〕、前置时间、仓储库存数据、推销周期等资料制定正确的物料请购数据，确保消费需求物料能适时、过量到位，以到达订单如期交付与产能负载平衡的目的。
6、6、4方案如接纳到业务收回的«订单变卦、取消通知单»时，一切的方案也要作相应的调整，将一切信息反应给业务；
6、7消费方案制定
6、7、1方案将客户定单评价后制定一周的«消费方案表»在每周六15：00与消费、业务确认客户方案事宜，17：00将«消费方案表»由总经理同意后发往工程，消费、质量、仓库、物控、推销。
6、10、5、3公司接获到客户紧急订单后,假定因数量、规格、交期无法达成客户要求时,由方案人员填写«外部联络单»或以邮件方式通知业务课，述明缘由，业务人员与客户重新协商变卦交期；
6、10、6返修品处置
6、10、6、1消费每周五将本周返修品返修终了，经质量确认后入仓，质量监视；
6、10、7订单消费统计
6、12成品检验依«成品检验控制顺序»«不合格品控制顺序»执行；
6、13成品入库
6、13、1消费成品经质量检验合格后贴上标示，消费填写«入库单»经仓库入库注销、保管、保管；
6、14出货通知
6、13、1业务将一周出货形状以«出货方案表»«装箱清单»在每周周六17：00前发方案；由业务出货跟单员担任填写箱唛，出库单，报关资料；
6、6、2物控评价与跟进
6、6、2、1物控方案员在收到业务«消费通知单»30分钟内核对库存量，回复方案主管；
6、6、2、2库存量缺乏时，填写«请购单»；由方案主管审核，总经理同意后交推销；
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
服装行业订单管理办法范本
服装行业订单管理办法范本随着时代的发展和人们的消费需求不断增长，服装行业在全球范围内变得越来越繁荣。
然而，随之而来的是订单管理方面的挑战，因为以往的传统方法已经无法满足日益增长的需求。
为了有效管理服装行业的订单，提高工作效率并确保客户满意度，制定一套行之有效的订单管理办法变得至关重要。
订单管理是指为了满足客户需求，完成订单交付并保持订单数据的准确性而进行的一系列活动。
下面将提出一份适用于服装行业的订单管理办法范本。
一、订单接收1.确认订单渠道：确定订单接收的渠道，可以通过电子邮件、在线商店、电话等途径。
2.一致的数据录入标准：确保所有订单数据能够准确录入系统，包括顾客姓名、联系方式和订单详细信息等。
二、订单处理1.订单确认：在接收订单后，及时向客户发送订单确认邮件或短信，以核实订单信息并提供预计交付日期。
2.库存管理：及时更新库存系统，确保所需产品数量可满足订单需求。
3.订单分配：将订单指派给相应部门，确保订单的生产过程顺利进行。
4.生产进度追踪：定期跟踪生产进度，并在订单完成前预留充足的时间进行检验和包装。
三、订单交付1.物流管理：与物流合作伙伴建立良好的合作关系，确保订单能够准时交付给客户。
2.订单跟踪：提供跟踪服务，让客户随时追踪订单的状态和运输进度。
3.异常处理：及时处理订单中出现的问题，如库存不足、运输延迟等，并及时与客户沟通解决方案。
四、售后服务1.顾客反馈：主动向客户索取订单反馈，并根据反馈改善订单管理流程。
2.返品和退款处理：建立明确的返品和退款政策，并及时处理客户的退货请求。
3.客户关系管理：建立客户档案，及时回复客户咨询或投诉，并为忠诚客户提供优惠措施。
这是一份基本的服装行业订单管理办法范本，可以根据实际情况进行调整和补充。
通过遵循这样的订单管理办法，服装行业能够更好地满足客户需求，提高订单处理效率，并提升客户满意度。
订单管理对于服装行业来说，是一个至关重要的环节。
有效的订单管理可以提高供应链的运作效率，并帮助企业取得更大的商业成功。
订单评审工作流程
订单跟踪与监控
订单进度监控
实时监控订单的生产进度、物流 状态等信息，确保按时交货。
异常处理
如遇到生产延误、质量问题等异 常情况，及时与客户沟通并寻求
解决方案。
完成订单处理
订单完成后，进行最终的质量检 查和包装，确保产品符合要求。
订单结算与售后
结算货款
根据合同约定的结算方式，与客户完 成货款的结算工作。
评审未通过
如果订单评审未通过，将结果通知客户，并说明原因和改进 方案，以便客户做出调整或重新下单。
03
订单处理
生成生产计划
确认订单要求
仔细审查订单的各项要求，包括 产品规格、数量、交货期等，确
保订单信息准确无误。
分析生产能力
评估公司的生产能力，包括设备、 人员和原材料等方面的资源，确保 能够满足订单的生产需求。
分配订单编号
为每个订单分配一个唯一 的编号，以便于后续跟踪 和管理。
订单评审
评审订单
根据客户要求、库存情况、 交货期等因素对订单进行 评审，确定是否接受订单。
订单调整
如需对订单进行调整，与 客户沟通并达成一致意见， 确保满足客户需求。
下达生产通知单
评审通过后，将订单信息 下达至生产部门，并通知 相关部门准备生产。
处理支付异常
对于支付异常的订单，及时与客户联系，解决问题，确保支付成 功。
确认收款
收到客户支付的款项后，及时确认并更新订单状态。
处理退货与售后
接受退货申请
检查退货商品
处理退款
跟进售后问题
客户提出退货申请后， 及时受理并了解退货原
因。
对退回的商品进行检查， 确认是否符合退货要求。
根据退货情况，进行退 款处理，确保客户权益。
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在销售过程中的重要环节，通过对订单进行评审管理，可以确保订单的准确性、合规性和可执行性，提高企业的销售效率和客户满意度。
本文将详细介绍订单评审管理的规范流程和要求。
二、评审前准备1. 确定评审团队：评审团队由相关部门的代表组成，包括销售、生产、质量、物流等部门。
评审团队成员应具备相关领域的专业知识和经验。
2. 确定评审标准：根据企业的销售政策和质量管理要求，确定订单评审的标准和指标，包括订单的准确性、合规性、交付时间等。
三、评审流程1. 提交评审申请：销售人员在接收到客户订单后，将订单信息填写在评审申请表中，并提交给评审团队。
2. 评审准备：评审团队成员在评审前应仔细阅读订单信息，并对订单的准确性和合规性进行初步评估。
3. 召开评审会议：评审团队成员根据评审申请表中的订单信息，召开评审会议进行详细评审。
会议应有明确的议程和主持人，记录员负责记录会议内容和决议。
4. 订单分析：评审团队对订单的各项信息进行分析，包括产品规格、数量、交付时间、价格等。
同时，评审团队应对订单的可执行性进行评估，确保企业能够按时交付订单。
5. 风险评估：评审团队应对订单可能存在的风险进行评估，包括供应链风险、质量风险、交付风险等。
同时，制定相应的风险应对措施，以降低风险对企业的影响。
6. 决策和记录：评审团队根据评审结果做出决策，包括是否接受订单、是否需要修改订单、是否需要与客户进行进一步沟通等。
同时，记录员应将评审会议的内容和决议记录下来，并保存在企业的文件管理系统中。
7. 反馈给销售人员：评审团队应将评审结果及时反馈给销售人员，告知他们订单是否被接受以及需要注意的事项。
四、评审要求1. 准确性：评审团队应对订单的各项信息进行仔细核对，确保订单信息的准确性，包括产品规格、数量、价格等。
2. 合规性：评审团队应对订单是否符合企业的销售政策和法律法规进行评估，确保订单的合规性。
3. 可执行性：评审团队应对订单的交付时间、生产能力等进行评估，确保企业能够按时交付订单。
服装企业订单审查程序资料
为使本公司能在质量、价格、交期等方面均能满足客户要求;而对顾客的要求进行识别评审;以符合供需双方利益..
2．适用范围
本程序适用于客户订单的受理、评审、变更等..
3．职责
3.1业务部负责客户订单的受理、通知生产或订单变更的联络..
3.2工厂部负责计划生产及交期确认..
4．工作程序
4.1样衣确认流程
编号：S-QP-07版/修：A/0页码：第2页;共2页
4.4订单变更
当客户对已接受订单提出内容变更时;业务部须记录于“客户往来资料记录表”上存档备查;并将变更内容记录在“订单变更通知单”上;按以下方式处理：
4.4.1客户的款式或规格尺寸更改;由业务部将“订单变更通知单”交由工厂部、技术科进行技术分析;决定是否重制样衣交客户确认..
按照样衣制作管理程序的规定步骤进行样衣制做及送样确认..
4.2报价流程
客户有报价需求时;由业务员根据样衣构成;从材料直接费用、间接费用等方面因素汇总制作“报价单”;经过业务主管或副总审核后;报价给客户..
4.3订单受理流程
4.3.1业务部相关业务员接到客户订单后;应对订单上品名、规格、数量、单价和交期进行确认后;记录于“订单受理一览表”..
4.4.2业务部根据更改内容调查进料及生产状况;依据公司损失的影响程度向客户说明;提出合理补偿要求..
4.4.3客户提出的价格变更由业务部呈报副总经理;并根据与客户协商结果作出价格更改..
4.4.4客户订单数量或交期更改;若客户减少或取消订单;按4.4.2执行..若为增加订单或交期更改;由工厂部生产计划员和业务部进行审核分析;可达成更改要求则按更改要求执行..若无法达成则由业务部与客户进行沟通协调..
4.3.2业务员将记录后的客户订单盖空白“订单评审专用章”;呈交业务主管会同工厂部生产计划员评估其最后交期是否可满足;若可满足则于客户订单上签名确认;呈交副总经理核准..
订单评审管理规范
订单评审管理规范一、背景介绍订单评审是企业在接收客户订单后进行的一项重要工作，通过评审订单的合理性和可行性，可以确保订单的顺利执行，提高客户满意度和企业效益。
为了规范订单评审管理流程，制定本订单评审管理规范，以确保订单评审的准确性和高效性。
二、评审前准备1. 确定评审团队：由相关部门的代表组成评审团队，包括销售、生产、质量控制等部门的代表，以确保全面性和专业性。
2. 确定评审标准：制定订单评审标准，明确订单的要求和限制条件，以便评审过程中进行准确的判断和决策。
3. 收集必要的信息：评审前，收集所有与订单相关的信息，包括客户需求、产品规格、交付时间等，以便评审团队全面了解订单的背景和要求。
三、评审流程1. 召开评审会议：由评审团队的负责人召集评审会议，明确评审目的和议程，确保评审的高效进行。
2. 订单概述：评审团队首先对订单进行概述，包括订单的背景、目的、要求等，以确保评审团队对订单有全面的了解。
3. 评审订单要求：评审团队逐项评审订单的要求，包括产品规格、交付时间、数量等，确保订单要求的合理性和可行性。
4. 评审订单限制条件：评审团队评估订单的限制条件，包括成本、资源、技术等方面的限制，以确保订单的可执行性和风险控制。
5. 讨论和决策：评审团队就订单的要求和限制条件进行讨论，提出意见和建议，并最终做出决策，确定订单是否可以接受以及需要做出的调整。
6. 编写评审报告：评审团队根据评审结果，编写评审报告，记录评审过程、意见和决策，以备后续参考和执行。
四、评审要点1. 订单准确性：评审团队要对订单的准确性进行评估，包括订单信息的完整性、一致性和可读性等，确保订单的准确性。
2. 订单合理性：评审团队要评估订单的合理性，包括订单的要求是否符合客户需求、技术可行性和资源可行性等，确保订单的合理性。
3. 订单可执行性：评审团队要评估订单的可执行性，包括成本、资源和技术等方面的可行性，确保订单的可执行性。
4. 风险控制：评审团队要评估订单的风险，包括交付时间、技术难度和供应链风险等，提出风险控制措施，确保订单的风险可控。
1.合同、订单评审控制程序
1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。
本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。
1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。
2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。
3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。
4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。
5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。
6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。
以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。
1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。
下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。
2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。
3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。
4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。
5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。
1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。
订单评审管理规范
定单评审管理规范一、背景介绍定单评审是指对公司接收的定单进行审核、评估和决策的过程，旨在确保定单的合规性、可行性和风险控制。
定单评审管理规范旨在规范定单评审的流程和要求，提高定单评审的效率和准确性，确保定单的顺利执行。
二、定单评审管理流程1. 定单提交：销售团队将客户定单提交给定单评审团队，包括定单的详细信息、合同条款、价格、交付期限等。
2. 定单评估：定单评审团队对定单进行全面评估，包括对定单的技术可行性、合规性、风险评估和资源需求等方面进行分析。
3. 决策和批准：定单评审团队根据评估结果，决定是否批准定单。
如果定单存在风险或者不符合公司政策，需进行进一步讨论和调整。
4. 通知客户：定单评审团队将评审结果通知销售团队，并要求销售团队与客户进行沟通，确认定单细节和必要的修改。
5. 修改和确认：销售团队与客户进行沟通，根据评审结果对定单进行修改和确认，确保定单符合双方的要求和期望。
6. 审批和签署：定单评审团队将最终确认的定单提交给相关部门进行审批，并与客户进行签署。
7. 跟踪和执行：定单评审团队与销售团队密切合作，跟踪定单的执行进度，确保定单按时交付并满足客户的要求。
三、定单评审管理要求1. 评审团队的组成：定单评审团队由销售、技术、财务、采购等相关部门的代表组成，确保定单评审的全面性和多方面的考虑。
2. 评审标准和指标：制定明确的评审标准和指标，包括定单的合规性、技术可行性、风险评估、资源需求等方面，以确保评审的准确性和一致性。
3. 评审记录和文档：定单评审团队应及时记录评审过程中的讨论、决策和修改，形成评审记录和相关文档，以备后续参考和审查。
4. 风险管理：定单评审团队应重点关注定单中存在的潜在风险，并提出相应的风险控制措施和建议，确保定单的风险可控。
5. 决策透明和沟通：定单评审团队应及时向销售团队和相关部门沟通评审结果和决策，确保决策的透明性和一致性。
6. 培训和提升：定单评审团队应定期进行培训和知识更新，提升评审能力和专业水平，以适应市场需求和公司发展。
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4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品
标准》审核。
4.4变更评审
4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
4.4.4工艺、质量要求变更，由工厂部、质检科作出评审意见。
4.4.5业务部依据各部门的评审意见与顾客协商，拟定“变更内容”交
3.1.3签订服装订货合同。
3.1.4合同(订单)资料整理、归档、移交。
3.2工厂部负责
3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
3.3总经办文控员负责合同(订单)资料按期接收。
4.工作程序
4.1订单受理
4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
业务经理或总经理批准。
4.4.6业务部依据“变更内容”估算公司的损失，与顾客协商合理的赔偿。
4.5合同确定后，各部门应按合同要求执行，如遇难以克服的困难，应通告业务部，由业务部与顾客协商解决。
4.6合同(订单)资料管理
4.6.1签订或确认后的有效合同(订单)，业务部需按客户类别、合同(订单)号排序归档。
4.6.2合同(订单)的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订单保管。
4.6.3合同(订单)为机密资料，未经过业务主管同意，不得带出业务部。
4.6.4合同期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理成册，移交总经办资料室保存。5.相关文件来自5.1《合同管理制度》
5.2《样衣制作控制程序》
5.3《服装报价标准》
5.4《生产能力一览表》
5.5《服装产品标准》
5.6《质量记录控制程序》
6.记录
6.1订单受理记录表
6.2合同(订单)
6.3订单变更通知单
6.4联络记录单
4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的项目，由业务部与顾客协商，达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更
若顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。
编号：S-QP-版/修：A/0页码：第2页，共3页
4.1.3自主设计的项目，由设计部门依据目标顾客预期要求进行设计，绘制款式图样，确定布、辅料及工艺技术要求，参照《样衣制作控制程序》制作样衣，交顾客确认。
服装企业订单评审及管理程序
1.目的
为使顾客在质量、价格、交货期等方面的要求得到识别和满足，公司对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求。
2.适用范围
适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责
3.1业务部负责
3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。