项目管理体系内审检查表 综合
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QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表
受审部门
项目部
审核员
审核日期
条款号
审核内容
审核记录
评价
E6.1.2 /6.1.4环境因素和控制措施的策划
OHS 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.3 合规义务
4.3.2 法律法规和其他要求
8.1运行策划与控制
8.2 应急准备和响应
查对与部门活动有关的环境因素的识别是否充分？对重要环境因素的评价是否合理？是否策划制定了对重要环境因素的控制措施？
QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表
受审部门
项目部
审核员
审核日期
条款号
审核内容
审核记录
评价
CNQC-GJJT-ZD-06印章管理制度
CNQC-GJJT-ZD-106文件材料归档制度
CNQC-GJJT-ZD-57实物资产管理制度
CNQC-GJJT-ZD-104制度建设管理制度
加盖项目部印章是否经由项目经理签字审批方可
根据GB/T19001-2016标准的要求，对组织的知识传播如何理解？
是否采取培训或其他措施以满足岗位需要？
提供培训或采取其他措施是否提高了员工的环境保护意识和安全防护意识？
对文件和记录的控制是否形成了文件？是否建立收发文台账，是否规范归档？
查对文件和记录的拟稿、发放、评审、更改、标识、使用、作废进行了规定和控制。以及对外来文件的控制实施是否有效？
QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表
受审部门
项目部
审核员
Leabharlann Baidu审核日期
条款号
审核内容
审核记录
评价
QE6.20HS4.3.3
目标指标及其实现的策划
Q7.1.6组织的知识
QE7.3OHS4.4.2
能力、培训和意识和
QE7.5成文信息
OHS4.4.4
4.4.5、4.5.4
文件和记录的控制
1检查目标、指标、管理方案和各部门的目标指标完成情况
用印，查相关用印记录。
会议纪要是否存档，是否建立卷内目录并归档。
项目部对外工作联系单上应建立目录，并存档。
是否建立办公资产台账，并定期维护办公资产。
项目部办公资产调拨、报废是否走调拨或报废手续
后方可调拨，报废。
项目部是否对管理制度内容组织学习。
查对与部门活动有关的危险源辨识是否充分？对重要危险源的评价是否合理？是否策划制定了对危险源的控制措施？
是否建立收集法律法规和其他要求的责任、渠道和方法？
是否建立了《法律法规和其他要求清单》？
查对劳动防护用品的发放是否符合相关规定
是否识别了潜在的具有重大影响的紧急情况？
是否制定了应急预案？
是否对应急预案进行了演练、评审和总结，必要时进行修订？
受审部门
项目部
审核员
审核日期
条款号
审核内容
审核记录
评价
E6.1.2 /6.1.4环境因素和控制措施的策划
OHS 4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.1.3 合规义务
4.3.2 法律法规和其他要求
8.1运行策划与控制
8.2 应急准备和响应
查对与部门活动有关的环境因素的识别是否充分？对重要环境因素的评价是否合理？是否策划制定了对重要环境因素的控制措施？
QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表
受审部门
项目部
审核员
审核日期
条款号
审核内容
审核记录
评价
CNQC-GJJT-ZD-06印章管理制度
CNQC-GJJT-ZD-106文件材料归档制度
CNQC-GJJT-ZD-57实物资产管理制度
CNQC-GJJT-ZD-104制度建设管理制度
加盖项目部印章是否经由项目经理签字审批方可
根据GB/T19001-2016标准的要求，对组织的知识传播如何理解？
是否采取培训或其他措施以满足岗位需要？
提供培训或采取其他措施是否提高了员工的环境保护意识和安全防护意识？
对文件和记录的控制是否形成了文件？是否建立收发文台账，是否规范归档？
查对文件和记录的拟稿、发放、评审、更改、标识、使用、作废进行了规定和控制。以及对外来文件的控制实施是否有效？
QMS/EMS/OHSMS内部审核检查表
受审部门
项目部
审核员
Leabharlann Baidu审核日期
条款号
审核内容
审核记录
评价
QE6.20HS4.3.3
目标指标及其实现的策划
Q7.1.6组织的知识
QE7.3OHS4.4.2
能力、培训和意识和
QE7.5成文信息
OHS4.4.4
4.4.5、4.5.4
文件和记录的控制
1检查目标、指标、管理方案和各部门的目标指标完成情况
用印，查相关用印记录。
会议纪要是否存档，是否建立卷内目录并归档。
项目部对外工作联系单上应建立目录，并存档。
是否建立办公资产台账，并定期维护办公资产。
项目部办公资产调拨、报废是否走调拨或报废手续
后方可调拨，报废。
项目部是否对管理制度内容组织学习。
查对与部门活动有关的危险源辨识是否充分？对重要危险源的评价是否合理？是否策划制定了对危险源的控制措施？
是否建立收集法律法规和其他要求的责任、渠道和方法？
是否建立了《法律法规和其他要求清单》？
查对劳动防护用品的发放是否符合相关规定
是否识别了潜在的具有重大影响的紧急情况？
是否制定了应急预案？
是否对应急预案进行了演练、评审和总结，必要时进行修订？