企业公司内部质量审核控制程序课件
内部质量体系审核PPT课件
02.06.2021
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第四章 质量管理体系内部审核实例
实例五 答案
不符合性描述： 车辆不洁，不符合6.3应识别、提供和维护 为实现产品的符合性所需要的设施的要求。 乘客埋怨并投诉，乘务员无动于衷，不符 合7.2.3应针对顾客反馈包括投诉与顾客沟 通的要求。
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第一章 审核的基本概念
2．审核的目的 审核的主要目的是确定满足审核准则的程度。
●审核准则(Audit criteria)是“用作依据的一组方针、 程序或要求”。（3.9.3）
●主要表现在：
确定受审核方的管理体系对规定要求(ISO9001)的 符合性；
评价对法律、法规和其他要求的符合性； 确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性。
保养是按照公司制订的《设备维修保养规 程》进行的。但该规程没有任何经过认可 的记录。
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第四章 质量管理体系内部审核实例
实例二 答案 不符合性描述:
现设备科维修保养所使用的《设备维修 保养规程》未经审批。不符合4.2.3.a 文件在发布前应得到批准，以保证其适 用性。 性质：一般不合格
实例三 答案 不符合性描述:
D楼三等病房中6个紧急按钮中3个失灵, 不符合6.3应识别、提供和维护为实现 产品的符合性所需要的设施的要求。 性质：一般不合格
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第四章 质量管理体系内部审核实例
实例四：某传真机维修中心的技术服务人员在 对客户送来的型号为XYZ的传真机进行维 护的过程中，不小心把传真机底部的外壳弄 坏。该中心负责人解释说，因为现在没有配 件，且这种损坏不影响传真机的性能，对外 观影响也不大，所以在完成了其它的修理项 目后，就把传真机送还给了客户。
内部质量审核控制程序
6.3《内部质量审核检查表》
6.4《不符合项报告》
6.5《内部质量审核报告》
6.6《内部质量审核不合格项分布表》
4.3.3参加内部质量审核的审核人员应经专门培训，具有内部质量审核员资格，并经公司授权聘任。
4.3.4根据质量管理体系审核回避原则，审核员不能审核本岗位工作。审核员应公正、客观、独立地开展工作，不受任何干扰。
4.4审核准备
4.4.1根据内部质量审核策划，公司成立审核组，必要时应邀请公司外具有资格的审核人员或有关专家参加。
4.5.3.3总经理或管理者代表应在末次会议上提出内审不合格项纠正措施要求及完成期限。
4.5.3.4会议由质管部做好记录，并在会后组织不合格项产生的原因分析、纠正措施的制订和实施。
4.6审核报告
4.6.1审核组长负责编制《内部质量审核报告》，并对报告的编制准确性、完整性负责。《内部质量审核报告》，经管理者代表审核，报总经理审批后下发到有关部门和人员。
ＸＸＸＸＸＸ军工企业
文件编号
QM/CX2009-17
发行版次
本页状态
0
内部质量审核控制程序
发布日期
2009年7月21日
实施日期审核过程进行控制，确保审核过程符合规定的要求，验证企业内部质量活动是否按规定进行，为保证质量环境管理体系有效运行及不断完善提供依据。
2适用范围
适用于本公司开展内部质量体系审核的控制。
3职责分配
3.1总经理负责年度内部质量审核计划的批准，对审核中发现的重大问题作出决策。
3.2管理者代表负责内部质量审核的策划和组织领导。
3.3质管部负责质量审核工作的归口管理，负责制定《年度内部质量审核计划》、《内部质量审核实施计划》并组织实施。
内部质量管理体系审核PPT课件
3.1 确定审核任务
3.1.1 确定类型、依据。 责任部门确定审核类型、目的和依据
3.1.2 批准下达 管理者代表批准并下达审核指令
3.1.3 准备审核文件 ——审核用的工作表格（检查表格、记录表格、不合格表格、 审核报告表等）; ——质量管理体系文件; ——产品标准、工艺文件/流程图 ——有关法律法规 ——顾客有关的要求
管
——编制内审计划和准备工作文件、表格、 报告等等 ——定期进行内审
理
——跟踪严整纠正措施的实施情况。 C)、提高内审员的素质
体
——培训、交流经验、工作评比、审核员轮换 ——对审核文件的比较分析
系
——陪同外审 d）审核管理工作管理
审
——建立内审文件档案管理制度 ——确保信息反馈，不断改进内审工作
核
——保密 ——道德规范
日期
时间
8:30-9:00
9
9:00-11:00
月
13
11:30-14:00
日
14:00-17:00
8:30-11:30
9
月
14
11:30-14:30
日
14:30-16:00
8:30-11:30 9
月
11:30-14:30
15 日
14:30-16:00
16:00-17:00
17:00-17:30
审核组组长：（编制）郑正
e) 要求
——具备与受审方有关的相应知识和能力
——与受审方无直接责任关系
f) 人数及分组
——考虑到内审时，审核组成员有时会回部门作为被审核对象，所以要
适当增加人数，在审核组内又可分为若干小组。
a) 编制和目的 • 年度内审计划——由主管职能部门指定的人员编制，管理者代表批准. • 目的 ——确保内审有计划的进行 ——便于管理、监督和控制内审 • 具体内审计划——由审核组长编制，管理者代表批准 • 目的 ——对外，使受审方作好准备 ——对内，审核组内部分工 ——确保审核有目的、按要求进行 ——便于时间和进度的控制 b) 审核计划类型
内部质量审核控制程序
1.目的验证本质量管理体系活动是否符合标准的要求,质量管理体系是否有效运行，认证产品一致性是否满足，并且适合于达到质量目标和质量方针.2．适用范围适用于对本公司质量管理体系内部审核。
3．职责3．1管理者代表应：3．1．1策划质量审核计划纲要和所需的资源；3．1．2选择审核员及指定审核组长；3．1．3帮助解决对改进措施要求方面解释上的不一致或反应迟缓等问题。
3．1．4结审核结果进行评审，并向总经理报告审查中发现的主要问题。
3．2被委派的审核员应：3．2．1按本程序准备、实施及报告审核工作。
3．2．2评审、同意所建议的纠正、预防措施并使之形成文件；3．2．3在受管理代表委派时，对以前审核时的改进措施的完成情况进行验证。
3．3其他有关人员应对内部质量体系审核工作进行全面的合作。
4．作业办法4．1审核计划4．1．1定期审核：管理者代表每年（每年的12月）应组织一次内部审核，两次审核前的间隔时间不能超出12个月。
并且在审核前一周编制一份“内部审核计划表”，且认证产品的一致性和客户投诉处理每次均应列入审核范围，审核计划表应呈交总经理批准。
4．1．2不不定期审核：当质量管理体系组织结构出现重大变动或出现严重品质异常或重大客户投诉时，由总经理决定实施内部审核。
4．2审核准备4．2．1管理者代表任命审核组长，由审核组长提名审核组成员报管理者代表批准。
审核组所有成员必须是经内审员培训合格的人员，审核员必须和所审核的活动无直接责任联系。
4．2．2审核组长编制“内部质量审核实施计划”，经管理者代表批准后，至少提前一周发至审核员和受审部门。
“内部质量审核实施计划”内容包括：a.审核目的、依据、范围；b.审核日程安排；c.审核人员职责分工。
4．2．3审核员根据职责分工，编制“内部质量审核检查表”。
受审部门确定内审陪同人员，并作好准备工作。
4．3审核实施4．3．1内审组长主持召开首次会议，内审员、公司领导和各部门负责人参加，由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审安排及其他有关事项。
《内部质量体系审核》PPT课件
➢审核依据
➢年度内部质量体系计划的完成情况
➢不符合项的总数量及各类不符合的数量
➢主要不符合项的说明及纠正措施的有效性
➢对整个质量体系的总体评价、薄弱环节分
析及质量体系改进的精意选P见PT
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纠正措施
1. 纠正措施要求的提出 ➢ 不符合项的责任部门调查分析造成不符合
的原因，提出纠正措施计划及完成期限
内部质量审核
精选PPT
1
审核
为获得审核证据并对其进行客观的 评价，以确定满足审核准则的程度所进 行的系统的、独立的并形成文件的过程
精选PPT
2
审核的同 ❖有序的：按正式的程序和方法进行审核 ➢独立的 ❖客观的：以事实为依据，以准则为准绳 ❖公正的：不迁就、不屈服于压力
➢收集并审阅有关文件
➢编制检查表
➢通知受审核部门
精选PPT
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审核计划
审核计划内容至少应包括：
➢审核目的
➢审核范围
➢审核准则（依据）
➢审核组成员及其分工
➢审核日程安排
精选PPT
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收集、检查、熟悉有关文件
➢收集与受审核部门的质量活动有关的 程序文件、作业指导书、有关标准、质 量计划、法律法规
➢对文件的符合性、适用性进行检查， 并熟悉这些文件
进行审核
精选PPT
18
检查表的内容
➢查什么
➢在哪查
➢怎么查
❖检查表可以按质量保证能力要求 编制（按要素查）
❖也可以按各部门所涉及的活动编
制 （按部门查）
精选PPT
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编制检查表的要点
➢按部门检查：不应遗漏主要要素 ➢按要素检查：不应遗漏主要部门 ➢样本策划要有代表性 ➢选择典型的质量问题
某公司质量控制流程图课件
质量数据收集与分析流程图包括数据收集、数据整理与分析、问题识别、改进措施等环节。
持续改进流程图
总结词
持续改进是质量控制流程的终点，主要负责根据质量数据分析和问题识别，不断优化质量控制流程。
详细描述
持续改进流程图包括问题识别、原因分析、改进措施制定与实施、效果评估等环节。
THANKS
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不合格品处理流程图
总结词
不合格品处理是质量控制流程中非常重要的 一环，主要负责不合格品的处理和纠正措施 的制定。
详细描述
不合格品处理流程图包括不合格品识别、原 因分析、纠正措施制定、返工或报废等环节。
质量数据收集与分析流程图
总结词
质量数据收集与分析是质量控制流程中非常关键的一环，主要负责收集和分析质量数据，为持续改进提供依据。
详细描述
产品策划流程图包括市场调研、产品设计、产品开发计划制定、产品质量目标 设定等环节。
过程策划流程图
总结词
过程策划主要负责制定生产过程的质量控制计划，包括生产工艺、设备、人员等 方面的策划。
详细描述
过程策划流程图包括生产工艺设计、设备选型与配置、操作规程制定、人员培训 等环节。
质量计划流程图
协调各方面的资源，确保改进方案的 顺利实施。
质量改进的成果评价与激励
成果评价
对改进的成果进行客观评价，包括改 进的效果、投入产出比和可持续性等 方面。
激励措施
根据评价结果，采取相应的激励措施， 包括奖励、晋升和表彰等。
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某公司质量控制流
程图详 解
产品策划流程图
总结词
产品策划是质量控制流程的起点，主要负责制定产品开发计划和目标，为后续 的质量控制提供基础。
质量管理体系内部审核程序和审核的控制
质量管理体系内部审核流程图1. 目的规定内部质量管理体系审核的要求，确保质量管理体系持续地保持符合性和有效性，并为质量体系的改进提供依据。
2. 适用范围适用于公司质量管理体系内部审核的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
3.2管理者代表审核、总经理（最高管理者）批准质量管理体系年度审核计划。
3.3质量部负责内部质量管理体系审核的组织工作。
3.4各部门接受内部质量审核活动，并对发现的和潜在的不合格项及时采取纠正和预防措施。
4.工作程序和要求4.1内部质量管理体系审核的前期工作4.1.1质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。
4.1.2总经理批准内部质量管理体系审核计划。
4.1.3管理者代表提名经过培训、具备审核资格的内审员组成审核组并任命审核组长。
4.1.4审核组长主持召开审核组会议，并进行分工。
4.1.5审核员按分工，查阅有关资料，并编制检查表。
4.1.6制订和实施内部质量管理体系审核计划。
审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划，计划内容应包括：a.审核的目的和范围；b.审核依据、过程要求；c.审核组成员；d.审核的日期；e.审核范围必须覆盖质量管理体系运行的所有部门、场所和班次。
4.1.7审核组应将审核计划提前7天通知受审核部门，受审核部门接到审核计划后如有异议，应在3 天内向审核组长提出更改建议，最终审核时间安排由审核组长和受审核部门共同商定。
4.2实施内部质量管理体系审核 4.2.1审核组长主持召开有审核组成员和受审核部门有关人员参加的首次会议，介绍审核计划，说明审核要求，落实具体安排。
4.2.2实施现场审核审核员按审核计划和审核检查表实施现场审核，对在现场审核发现的不符合事实进行记录，不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。
a.严重不符合项：凡所查质量管理体系中有明显不符合ISO/TS16949：2002 规范或质量管理体系运行中有明显不完善如缺少某个质量管理体系过程或某个质量管理体系程序未实施，或多次发现并形成系统的一般不符合。
内部审核控制程序(质量与环境体系)
1 目的通过内部审核，发现体系中的不符合，通过采取纠正和预防措施，进一步提高质量及环境管理体系的符合性和有效性。
2 适用范围适用于公司质量及环境管理体系的内部审核工作。
3 职责3.1管理层负责批准年度内部审核计划。
3.2体系负责人负责组织实施内部审核工作，批准内部审核实施计划，任命审核组长、审核员。
3.3质量部负责内部审核工作的筹划、组织和管理，负责年度审核计划的制定,审核组成员的推荐以及纠正措施的跟踪验证等工作。
3.4各责任部门负责制定实施纠正和纠正措施。
4.工作程序4.1计划编制4.1.1每年初,质量部编制《年度内部审核计划》,计划应覆盖与质量及环境管理体系运行有关的所有部门和所有要求。
在实施审核时，应根据审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，有所侧重。
年度内部审核计划报体系负责人批准后实施。
4.1.2 质量及环境管理体系内部审核每年不少于一次，时间间隔不超过12个月，质量部根据如下情况向体系负责人提出追加内审频次的建议，体系负责人决定是否追加内审频次。
a.发生严重质量问题或用户投诉；b.内部管理机构、领导层、质量方针、目标发生重大变化；c.其他可能引发变化的情况。
4.2审核准备4.2.1审核组的组成a.体系负责人根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的人担任审核组长；b.体系负责人任命审核组成员；c.审核组成员应具备内部审核员资格,且不能审核自己的工作；4.2.2审核文件的准备a.质量部按照年度审核计划，编制《内部审核实施计划表》；b.根据审核计划的安排，提前通知受审核部门`；c.内审员编制内部审核检查表。
4.2.3 内部审核实施计划的内容：a.审核的目的、范围和准则；b.审核组成员及分工；c.审核时间；d.受审核部门和审核项目4.2.4 由审核组长提前一周向受审核部门发出《内部审核实施计划表》。
4.2.5 受审核部门接到实施计划后，如对审核事项有异议，在接到通知两天之内通知审核组长。
如何做好质量体系内部审核和管理评审PPT课件
＊审核的独立、公正性——审核是被授权的活动；审核过程公
正、客观；审核员不能审核与自己直接相关的活动。审核判 断时，应排除来自外界或自身的干扰因素，维护判断的独立 性和公正性。 ＊审核的系统性——审核活动有程序可依；对审核活动先行策 划，制定活动计划，依计划进行，有规范的步骤和技巧。审 核包括文件审核和现场审核。
质量体系内部审核
7、 审核方法
——审核方法的基本原则是抽样
＊ 纵向审核法——按检测工作的自然流程（从样品接受流 入实验室到检测报告交付）进行的正向或逆向审核。
＊横向审核法——相对纵向审核法而言。是把实验室中所有 的质量体系要素和技术能力要素作为基础单元，检查不同 部门之间对体系要素程序的设计、理解与执行是否到位。
注：符号含义：
审核时间
纠正措施完成时间
如何做好质量体系内部审核和管理评 审(PPT1 30页)
如何做好质量体系内部审核和管理评 审(PPT1 30页)
质量体系内部审核
举例：内部质量审核实施计划
实验室各检测组：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和质量体系计划的按排，拟
于×月××日进行201×年内部质量审核。现将内审实施计划发给你们， 请按照计划表内容结合质量手册和程序文件作好准备，迎接内审。
质量体系内部审核
3 、范围 实验室管理体系的全部要素和所有活动
4、审核依据： ＊《检验检测机构资质认定评审准则》 ＊ 实验室的质量方针、目标等管理体系文件
＊ 客户的要求、标书和合同条款 ＊国家或行业的有关法律、法规或标准等
质量体系内部审核
5、审核频次： ＊常规定期审核: 按年度计划进行。每年至少一次，覆
xxx xxx
5月中旬前
8.2.2 内部审核控制程序
5.9《不符合项报告》的发放与本程序4.6条款相同。
5.10部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交给质保部，按照《质量记录控制程序》进行保管。
6.相关文件和记录：
6.1 《管理评审管理制度》
6.2BF /QJ-045 《审通知单》
5.4.3现场发现问题应让当场该项工作负责人（或操作者）确认并填写《不符合项报告》，以保证不合格项能够完全被理解，有核组成员会议，报告审核结果。
5.5审核报告
5.5.1由审核组长或其授权的审核员编写《审核报告》。审核组长确认后签字，报管理者代表及有关部门。
6.3BF /QJ-046 《检查表》
6.4BF /QJ-013 《部质量审核计划》
6.5BF /QJ-048 《年度质量体系审核计划》
6.6BF /QJ-049 《不符合项报告》
6.7BF /QJ-050 《部质量审核报告》
6.8BF /QJ-051《不符合项分布表》
批准
审核
编制
日期
日期
日期
5.3.7审核计划的容
a.受审核的部门、审核目的、围、日期。
b.审核依据的文件。
c.审核的主要项目及时间安排。
d.审核员分工。
5.3.8受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。
5.4审核实施
5.4.1审核的具体容按照《检查表》进行。
5.4.2审核员通过交谈、查阅文件，检查现场，收集证据等活动，检查质量体系的运行情况。
4.定义：无
5.程序：
5.1审核组长制定部审核计划，于每年元月报管理者代表审批并实施，每年进行最少一次部质量审核工作。
内部审核课程ppt课件
标准的用词与审核的关系
“应”——表示必须实行 “确保”——表示需要方法加以保证 “确定”——表示需要做决策，并有数据或资料支
持 “实施”和/或“保持”——表示需要证据证实 “适当”/“适用时”/“适宜的”——表示需要判断 “必要时”/“必要的”——表示需要判断
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对审核记录的特别要求
1. 必须记录优点和不足 2. 必须将确定的改进内容记录下来 3. 极有可能发生的问题必须记录下来 4. 审核必须有分析 5. 审核到的同一内容必须是持续改进的
二．每次的审核计划： 根据年度审核计划制定每次的审核计划； 以海龟图为基础，先COP，然后SP，最后MP；先列出专业性条款，通用条款可 不列； 考虑顾客的特殊要求以及顾客当前的评级、通知和关注的问题； 识别当前过程的重要性，并同时考虑过程的相互作用； 由审核组长编制，管理者代表批准； 计划应在一个星期前发给被审核方，以便被审核方准备。
以上记录是为支持持续改进的。
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不符合报告
受审核部门
设计科
部门负责人
陈大红
审核员
张三、阿水
审核日期
2017年3月8日
2016年8月新产品 WP—807型空调器在样机试验后的设计评审报告（编号为 SP2000003号，2016年11月15发布）中有三项指标未满足设计输入要求（噪声过 大，致冷时间过长，耗电量过大），评审结论为“修改设计，再作一台样机测 试。但设计科未执行此结论就通知生产车间按原样品试制图纸小批投产10台。 违反了《设计开发程序》的规定。
1. 谁主持谁编制原则。 2. 由过程涉及的文件作为主要的审核内容（专业条款），最后
证实“策划”条款，不专门列通用性条款。 3. 安排组长最后审核最高管理层的条款。 4. 审核时间的长短由审核员根据审核的情况决定，可连续或间
21内部质量审核控制程序
修改状态：00
标题：
内部质量审核控制程序
生效日期：
页码：第5页共5页
附录A内部质量审核员职责
A1审核员的职责
A1.1遵守相应的审核要求；
A1.2传达和阐明审核要求；
A1.3有效地策划和履行被赋予的职责；
A1.4将观察结果整理成书面资料，编制不合格报告；
A1.5报告审核结果；
A1.6确认和验证所采取的纠正措施的可行性及有效性；
5.7审核记录的控制
在质量审核过程中所形成的记录，由品控部按《记录控制程序》的规定进行管理。
6记录
6.1年度内部质量审核计划
6.2审核活动日程安排表
6.3内部质量审检查表
6.4内部质量审核会议签到表
6.5不合格报告
6.6内部质量审核报告
修改／日期
审核／日期
批准／日期
烟台臣诺贸易有限公司
程序文件
文件编号：CN/QM 8.2-2
修订次数：01编号：
审核目的
审核范围
审核组长
审核员
审核安排
首次会议
月时分
地点
未次会议
月时分
地点
受审核部门
审核时间
审核要素
审核依据
备注
审核报告
发放范围
审批意见
批准人：日期：
内部质量审核检查表
CN/QM 8.2-2-04
修订次数：00编号：
受审核部门
审核项目
参考文件
要素
条款号
审核要点、审核方法
审核记录
审核员/拟制日期
5.5编制审核报告
5.5.1末次会议结束后一周内，由审核组长或其授权的审核员编制《内部质量审核报告》，经审核组长签字后，报管理者代表批准。
14内部质量审核控制程序
部质量审核控制程序l目的验证质量保证体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2适用围适用于本厂质量保证体系所覆盖的所有区域和所有要求的部审核。
3职责3.1厂长a）批准年度审计划和审核实施计划；b）批准部质量保证体系审核报告；3.2质量负责人a）全面负责部质量保证体系审核工作；b）选定审核组长及审核员，并审核年度审计划、审核实施计划和部质量保证体系审核报告。
3.3办公室a）编写《年度审计划》并负责组织实施；b）组织、协调审活动的展开。
3.4审组长a）编制、实施本次审计划；b）编写审报告。
4程序4.1年度审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质量负责人负责策划各部门全年审核方案，编制年度审计划，确定审核的围、频次和方法，质量负责人批准。
每年审至少1次，并要求覆盖本厂质量保证体系的所有要求，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进行部质量审核：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；4.1.2年度审计划容a）审核目的、围、依据和方法；b) 受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的审必须覆盖质量保证体系全部要求。
4.2审核前的准备4.2.1质量负责人任命审组长和审组员。
审应由与受审部门无直接关系的审员负责。
4.2.2由审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交质量负责人审核，质量负责人批准。
计划的编制要具有严肃性和灵活性，其容主要包括：a）审核目的、围、方法、依据；b）部审核的工作安排；c）审核组成员；d）审核时间、地点；e）受审部门及审核要点；f）预定时间，持续时间；g）开会时间；h）审核报告分发围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后，审组长组织编写《审检查表》，审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏．审核能顺利进行。
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c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。
4.3.3末பைடு நூலகம்会议
a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议；
企业公司内部质量审核控制程序课件
1.目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。
2.范围
适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。
3.职责
3.1管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。
3.2内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。
b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、国家有关产品标准等；
c.内部审核工作的安排；
d.审核组成员及分工；
e.被审核部门所涉及到体系要素；
f.顾客投诉。
g.认证标志的使用情况；
4.3审核实施
4.3.1首次会议
4.3.2现场审核
a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正；
b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠正措施的要求及日期。
4.3.4审核报告
审核组长对审核情况进行综合分析，编写内部审核报告,经管理者代表审核，总经理批准，于审核结束后一周内分发至各部门。
审核报告内容包括：
a.审核目的、范围和依据；
b.审核员、受审科室主要参加人员；
c.法律、法规及其他外部要求的变更。
d.在接受第二、第三方审核之前。
e.在质量认证证书到期换证前。
f.在产品认证监督检查前。
4.2审核准备
4.2.2内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。
4.2.4内部审核计划内容包括：
a.审核的目的和范围；
3.3各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。
3.4审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。
4.工作程序
4.1年度审核计划
4.1.2当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
a.组织机构、管理体系发生重大变化。
b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。
c.审核综述；
d.不符合情况分布及其问题的重要程度；
e.对纠正措施的建议和纠正的要求；
f.顾客投诉；
g.认证标志的使用情况；
h.对组织质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.5纠正措施及跟踪验证
审核组长派人对不合格项纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性。
内部审核的全部文件和记录，由审核组长按《记录控制管理程序》要求进行收集整理后交办公室归档保存。
5.相关文件
《记录控制管理程序》
《管理评审控制程序》
6.质量记录
《年度审核计划》
《现场审核计划》
《内部审核检查表》
《不符合项报告》
《内部审核报告》
《会议纪要》