3C汽车内饰生产一致性控制计划
3C生产一致性控制计划
文件编号：********生产一致性控制计划CoP Control Plan为满足CNCA-C11-09:2014、CQC-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则－汽车内饰件产品对生产一致性控制的要求( 版本编号：A/2 )编制：审核：批准：2016年3月30日发布 2016年3月30日实施目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章 COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施第七章质量保证能力要求附表1生产一致性控制计划（COP 试验和检查）附表2生产一致性控制计划（COP关键件）附表3生产一致性控制计划（COP关键生产/装配/检验过程）第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。
1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1公司运营经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划；3.2公司质量负责人负责组织文件编写和修订的总体策划、协调及审核；3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件；3.4质量部负责本计划控制关键零部件的供应商管理；3.5生产部负责按本计划控制关键工序；3.6质量部负责生产一致性控制计划的检查和监督执行；3.7产品开发室负责生产一致性控制计划的编写和申报、变更及备案的执行；3.8产品开发室负责产品一致性设计开发和技术文件的编制；3.9综合管理室负责对人力资源的控制；第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定1、产品适用标准列表：1.1产品适用实施规则、实施细则：《强制性产品认证实施规则汽车内饰件》（编号：CNCA-C11-09：2014）《强制性产品认证实施细则汽车内饰件》（编号：CQC-C1109-2014）1.2产品使用标准：GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性1.3产品适用法律法规：本公司生产的CCC产品应符合国家强制性产品认证的全部适用的法律法规之规定。
生产一致性保证计划
编号：生产一致性控制计划编制：审核：批准：版本号：受控状态：发布日期：年月日实施日期：年月日一、目的：为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。
二、适用范围：本计划适用于本公司生产的04类车辆产品。
三、职责：3.1质量负责人经公司研究决定，由 xxx 担任本公司质量保证负责人一职，同时担任本公司认证技术负责人，授权其继续履行原来的职责和权限外，在3C认证工作中，其职责及权限如下：①确保工厂管理体系满足产品认证实施规则《CCAP-C11-01：2020强制性产品认证实施细则——汽车》、《CNCA-C11-01：2020强制性产品认证实施规则——汽车》规定的产品质量保证能力要求②负责认证产品质量管理体系过程的建立，实施和保持。
③确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。
④确保认证标志的妥善保管和使用。
⑤确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。
及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。
⑥负责批准生产一致性控制计划；⑦负责编制生产一致性控制计划执行报告；⑧掌握认证依据标准要求，依据产品认证实施规则/细则规定的职责范围，对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任；⑨向上级报告产品质量保证体系运作的情况，包括需要的改进。
⑩代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络。
3.2各部门职责3.2.1技术部负责产品技术开发、技术标准、检验标准、工艺规范、关键工序等技术文件的制定、发放、保管和监督检查工作；负责生产过程的技术指导工作；协助供销部对供应商进行选择、评定工作；负责产品变更的审核工作；负责一致性控制计划的制修订和变更申报等。
3.2.2生产部负责生产的组织、协调工作；负责组织生产用设备、工装、夹具和工位器具的制造以及日常维护、保养工作。
浅析汽车3C生产一致性管控
浅析汽车3C生产一致性管控作者：乔常鑫张灵晓来源：《价值工程》2018年第31期摘要：介绍3C认证对于机动车产品意义，结合3C认证模式，分析了企业目前在3C生产一致性管控方面存在的问题，提出3C生产一致性控制水平提升的具体方法，保证企业产品的技术参数和性能指标能够满足国标要求，做到产品的认证状态与生产状态相一致。
Abstract： This paper introduces the significance of 3C certification for motor vehicle products. Combined with the 3C certification mode， this paper analyzes the problems existing in the consistency management and control of 3C production at present， proposes a specific method for improving the level of 3C production consistency control， to ensure that the technical parameters and performance indicators of the products produced by the enterprise can meet the requirements of the national standard， and make the product certification status consistent with the production status.关键词：3C认证；生产一致性；质量保证Key words： 3C certification；production consistency；quality control中图分类号：U466 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2018）31-0043-020 引言3C认证即中国强制性产品认证（China Compulsory Certification），它是一种保护消费者人身安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的产品合格评定制度，3C认证也是机动车产品的重要准入制度。
生产一致性控制计划 - 副本
5.1.1.3检测的频率：参照抽样方案执行。
5.1.1.4检测抽样的要求：每批产品最终包装或出货前，在已检合格产品中随机抽取检测样品。
5.1.1.5检测结果的判定：依据相应的《下线检验指导书》中的标准进行判定。
5.1.1.6检测结果的记录和保存要求：下线检测的结果记录与《检测报告》，检测结果一般由质量部负责保存，期限为三年。
生产一致性控制计划
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文件编号：QP-XXX
版次：A/1
制/修订记录
制/修订
日期
修订內容摘要
页
次
版次
总
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数
制/修订
审核
批准
2015-10-20
初版发现
1
A/0
2015-11-20
完善生产一致性控制计划
1
A/1
2016-1-22
增加原材料
1
A/2
1.目的
为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样机一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。
5.5.2公司外部发现的生产不一致处理流程：质量监督抽查发现不合格时，质量部应立即组织相关部门，制定应急措施，查明原因，制定纠正、预防措施。并暂停不一致产品的生产和销售；确认不合格产品发ห้องสมุดไป่ตู้的批次，召回不合格产品，并按照《不合格品控制程序》处理。
5.5.3对交付或开始使用后发现的产品不一致追溯流程，当产品型号规格、结构、技术参数、关键原材料信息与申报产品不一致时：应立即调换回该批内饰件产品，由质量部按该批生产日期进行追查，并检查该批其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售，并召回不符合产品。
汽车内饰件产品生产一致性控制计划
汽车内饰件产品生产一致性控制计划（内饰件产品）目录第一章生产一致性控制总则第二章产品涉及的标准第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定第四章试验设备、人员的控制要求第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定引用文件附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表第一章生产一致性控制总则1、目的为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样机一致性。
以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。
加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。
2、范围本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产一致性控制的全过程。
表 13、各相关部门职责3.1 质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。
3.2 办公室：3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。
3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部：3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》，并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。
3.3.2 负责控制计划变更管理。
3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。
3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。
3.3.5 负责认证产品的申报。
3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。
3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。
3.3.8 有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。
3C汽车内饰生产一致性控制计划资料
生产一致性控制计划申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx13C证书号：编号： 2016/02编制：审核：批准：版本： 2016A生产者：XXXXX【生产厂编号:XXXXX】生产者地址：XXXXXXX目录第一章职责和适用范围 (3)第二章产品涉及的标准 (4)第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (5)第四章试验设备、人员的控制要求 (6)第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行要求 (7)第六章生产不一致性情况的处理规定 (10)附表一生产一致性控制计划 (13)第一章职责和适用范围1.职责:1.1品保部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验；1.2品保部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验；1.4技术开发部负责CCC证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件；1.5品保部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。
2.适用范围2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验；2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制；2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。
第二章产品涉及的标准GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1.关键原材料、过程、成品检验项目确定技术开发部编制《产品特殊和过程特殊特性》（R/C02-02-08）、《过程流程图》（R/C02-02-15）、《作业指导书》、《产品BOM》、《控制计划》（R/C02-02-20）、《试验大纲》等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术开发部根据上述输入文件制定《外购件检验指导书》《检验基准书》来规定认证产品试验项目和频次。
CCC汽车产品生产一致性控制计划执行报告基本内容要求
汽车产品生产一致性控制计划执行报告基本内容要求一、综述1、工厂概况：基本信息包含制造商、生产厂的名称、地址及变更情况；2、生产能力：包含厂房建筑面积、人员数量、生产条件等；3、本次监督有效的获证产品统计序号车型系列证书编号产品名称车型产量124、简述COC证书打印及使用情况；5、简述CCC标志领取和使用情况；6、说明工厂审查月份在产车型情况。
二、生产一致性控制计划执行情况1、关键零部件供应商管理及进货检验：1.1零部件供应商选择、评价及日常管理供应商管理文件是否变化；简述新增供应商的选择、评价情况简述供应商日常管理情况1.2零部件进货检验关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化（与上一年度相比）；关键零部件进货检验的项目、方法、频次等是否按照生产一致性计划中规定的内容执行，记录的保存情况；关键零部件供应商提供的检测报告的验证情况，进货检验的执行情况；不在工厂现场控制的关键件的控制情况说明。
1.3关键零部件不合格品标识、追溯及处理情况2、关键装配过程、制造过程以及检验过程：关键工序的识别，关键工序、检验制度是否发生变化关键工序巡检记录文件编号以及发生问题时的记录关键工序检验记录以及出现问题时的记录关键工序涉及设备和人员的变更情况说明3、整车完成检查整车完成检查按照控制计划的执行情况4、整车COP试验执行情况有关整车或整机的COP试验是否按照生产一致性控制计划执行。
序号车型系列车型检验项目检测报告编号检测单位日期5、产品试验或相关检查是设备和人员5.1人员控制情况产品试验或相关检查的人员的资质、能力等要求是否符合一致性计划的规定。
明确相关培训记录或培训计划等。
产品试验或相关检查的生产人员、检验人员的资质、能力的确认情况以及培训记录、培训计划等5.2生产设备、检测设备的控制情况产品试验或相关检查的设备是否发生变更；产品试验或相关检查的设备定期校准和检查情况说明，列出计量合格检定证的机构和证书编号；检验和试验的仪器设备的操作规程是否发生变化。
生产一致性控制计划
生产一致性控制计划文件编号：PT-CCC-2016-01受控状态:受控仅供个人学习参考编制：技术质量部审核：批准：XX公司发布版本:2016年A/0版仅供个人学习参考目录11.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1总经理a)领导公司的全面工作；b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；c)制定质量方针和质量目标；d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限；e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f)确保资源的获得；g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。
3.2质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持；b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性；c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效；d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。
3.3市场部d)3.43.53.63.73.8f)负责顾客投诉的处理。
3.9市场部a)负责销售计划管理,负责客户沟通。
3.10采购员a)按采购计划实施采购，及时供应生产所需的各类原辅材料；b)确保在合格供应商中实施采购工作。
3.11检验员a)按检验要求对各过程的产品实施检验和判定。
b)对所发现的各类质量问题及时反馈，做好过程质量控制。
c)对检试验设备认真维护，保证精度要求；d)有权停止生产，以纠正质量问题。
3.12内审员a)负责按内审计划实施审核工作。
b)负责体系运行各过程的监控，协助质量负责人维持体系正常运行。
3.13生产工人a)认真执行质量制度和工艺文件，做好产品自检，确保产品质量。
2014.新版3C认证生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足C NCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）本《生产一致性计划》适用认证产品型系列生产厂：版本号V ersion No.:A车型系列V ehicle Type:发布日期Release Date:2014/10/10第一章生产一致性控制的文件化规定XXX有限公司（以下简称XXX）隶属于XXX力集团，是中国汽车骨干生产企业。
XXXXX从“自主创新、合作共赢、国际发展、品牌提升”的发展战略出发，以提高产品质量为重点开展质量工作，使XXXXX的质量管理水平和产品质量水平得到全面提升。
XXXXX依照“基于战略、基于客户、基于竞争标杆”的工作思路，本着“把握规律性、赋予创造性、具有操作性”的基本原则，遵循品质一流，用户至上，持续改进，追求卓越的质量方针，制定交付产品无故障、零缺陷；产品可靠性水平逐年提升；顾客满意度逐年提高质量目标，并按照GB/T18305标准和CNCA-02C-023：2008规则，结合XXXXX的实际情况，建立了XXXXX质量管理体系。
并持续改善其有效性，确保公司的产品、过程和体系符合各项法律法规的要求。
技术品质部将每年按照《质量管理体系审核程序》组织一次内部质量体系审核，以验证质量管理体系的符合性、有效性和持续改进效果。
公司成立了组建专业的队伍学习、研究、执行法律法规方面的要求。
在各部门设立了法规生产一致性控制专员及其分管部门领导，有效地推进了生产一致性工作的开展，将法规生产一致性工作落实到实处。
技术品质部制定了《法规生产一致性控制程序》,随时对公司的法规生产一致性进行监督、检查，对出现的问题整改落实，确保公司生产的零部件持续满足3C、法规生产一致性控制的要求。
综合部对供应商的体系、过程、以及产品实施规范管理，确保供应商持续稳定的为公司提供合格的、令顾客满意的产品。
为保证关键过程的有效控制，公司各部门通过严格执行控制计划的有关要求来保证法律法规要求在现场的实施。
CCC生产一致性控制计划编写提纲
机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则（CNCA-02-023:2008）生产一致性控制计划编制提纲(参考)2009年7月一、基础知识※有关生产一致性控制计划的相关内容1、生产一致性控制计划作为企业生产一致性审查环节中重要的文件资料，对于企业控制好已获证批产车产品的一致性具有重要指导作用，也是企业在通过工厂生产一致性审查的重要文件资料。
2、生产一致性控制计划是企业提交认证申请时，必须提供给认证机构的资料。
根据规定，（1）企业产品换证——对于在2008年7月1日前已经获证的制造商，生产一致性审核最晚应在2011年7月1日前完成；（2）新申请认证车型——对已获证企业新申请认证的新的车型系列生产一致性审核最晚应在2011年7月1日前完成；（3）新工厂——随申请时提交生产一致性控制计划，并开展生产一致性审核。
3、生产一致性控制计划的主要内容：1 ）制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定；2 ）制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。
以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。
对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。
3 ）制造商对于上述第2条涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和1要求。
4）制造商对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。
5）制造商在发现产品存在不一致情况时，如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。
6）制造商在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定。
汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告
工厂编号：×××2019年06月01日至2020年3月30日×××系列产品生产一致性控制计划执行报告（为满足CNCA-C11-09:2014汽车内饰件规则对生产一致性控制的要求）版本号：1编制/日期审核/日期批准/日期2020年4月3日生产一致性控制计划执行报告1 综述1.1工厂概况：制造商名称：有限公司制造商地址：生产厂名称：有限公司生产厂地址：×××号本年度没有变更1.2 生产能力：工厂占地面积×××亩；现有员工×××人，技术和研发人员占×××人，其中中高级职称人才×××人，大专以上学历人才×××人。
先进水平的×××、×××装生产线、×××生产、×××测线。
1.3 本次监督有效的获证产品统计：1.4 CCC标志模压和使用情况：本公司的CCC标志采用模压在认证产品本体上的方式加施，自工厂获证后，即向标志管理机构申请并获得《中国强制性产品认证印刷/模压标志批准书》（编号：FZ160100***，发证日期：201*.01.08），二张证书范围内的认证产品×××件，按照标志管理要求加施有CCC标志，对生产过程中生产的不合格品，对模压的CCC标志均做粉碎性处理。
标志使用符合《强制性产品认证标志管理办法》的规定要求。
1.5 工厂质量管理体系变更情况：2017年3月，工厂将已获证的IATF16949：2016质量管理体系认证的范围：“×××的设计、开发、生产及销售、服务管理”变更为“×××汽车的生产及销售、服务管理”。
最新汽车内饰件CCC认证质量计划
XXXX塑业有限公司质量计划一、计划名称：生产产品满足3C强制性认证要求，并保证产品一致性。
二、制定目的：我厂生产产品汽车内饰件，是3C强制性认证目录范围内产品，为保证我厂生产的产品能满足3C强制性认证要求，特制定本计划。
三、责任部门：技术质量部、经营部、综合部、生产部四、本计划主要负责人：牛家庆五、计划内容：1、产品设计目标：a.产品性能：符合GB8410-2006汽车内饰件燃烧特性。
b．质量管理体系：满足强制性认证工厂质量保证能力要求。
2、实现过程：1）收集GB8410-2006 汽车内饰件燃烧特性及CNCA-02C-060：2005标准并宣贯实施。
责任部门：技术质量部负责人：王鲜荣完成时间：2015年1月28日前2）根据产品要求配备适合的生产设备。
责任部门：经营部负责人：廖继智完成时间：2015年1月28日前3）编制质量体系文件：质量手册、程序文件、作业文件责任部门：综合部负责人：周宁完成时间：2015年1月28日前4）编制工艺文件、采购、检验规范及技术文件责任部门：技术质量部负责人：王鲜荣完成时间：2015年1月28日前依据文件：GB8410-2006汽车内饰材料燃烧特性5）到选定的合格供方采购合格原材料责任部门：经营部负责人：廖继智完成时间：采购时依据文件：《采购管理和供应商的选择评定程序》《合格供方名单》《进货检验规范》6）按批准的文件组织生产、过程控制和质量控制责任部门：综合部负责人：周宁完成时间：随时依据文件：质量手册、程序文件、作业文件、技术文件3、检验1）按产品检验要求配备适宜的检验检测设备责任部门：技术质量部负责人：王鲜荣完成时间：2015年1月10日前依据文件：机动车辆产品强制认证实施规则《汽车内饰件产品强制性认证实施规则》2）对采购产品、过程产品和成品进行严格检验和验证责任部门：技术质量部负责人：王鲜荣完成时间：随时依据文件：《过程和产品的检验试验控制程序》《相关检验规范》《相关产品标准、检验标准》4、相关资源1）检验试验设备要按规定的周期进行校准和检定，满足检验试验能力。
C生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan为满足 CNCA-C11-09:2014 、 CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施规则 和细则－汽车内饰件产品对生产一致性控制的要求 （ 版本编号： A/2 ） 编 制： 审 核： 批 准： 2016年 3月30日发布 2016 年 3月30日实施 目录 第一章 生产一致性控制的文件化规定 第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章COP 试验设备、人员的控制要求 第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求文件编号： ********第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施第七章质量保证能力要求附表 1 生产一致性控制计划（COP 试验和检查）附表2生产一致性控制计划（COP关键件）附表3生产一致性控制计划（COP关键生产/装配/检验过程）第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1公司运营经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划；3.2公司质量负责人负责组织文件编写和修订的总体策划、协调及审核；3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件；3.4质量部负责本计划控制关键零部件的供应商管理；3.5生产部负责按本计划控制关键工序；3.6质量部负责生产一致性控制计划的检查和监督执行；3.7产品开发室负责生产一致性控制计划的编写和申报、变更及备案的执行；3.8产品开发室负责产品一致性设计开发和技术文件的编制；3.9综合管理室负责对人力资源的控制；第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定1、产品适用标准列表：1.1产品适用实施规则、实施细则：《强制性产品认证实施规则汽车内饰件》（编号：CNCA-C11-09：2014）《强制性产品认证实施细则汽车内饰件》（编号：CQC-C1109-2014）1.2 产品使用标准：GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性1.3产品适用法律法规：本公司生产的CCC 产品应符合国家强制性产品认证的全部适用的法律法规之规定。
3C认证生产一致性控制计划表
附录 1-1生产一致性控制计划表（COP试验和检查）
控制计划编号 / ：版本号：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制/日期：审查/日期：同意/日期：
认证产品车型系列：订正日期：
控制计划覆盖的产品型号：
丈量仪器样本
序号试验和检查的场所所履行的文件名称及编号责任部门合用车型项目
和设施容量频率
注： 1、公司可参照附录2（资料性附录）产品COP试验和检查计划内容填写，公司计划中的控制项目原则上应许多于附录 2 要求的内容。
附录 1-2生产一致性控制计划表（重点零零件及资料）
控制计划编号 /版本号：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制 / 日期：审查 / 日期：同意 / 日期：
认证产品车型系列：订正日期：
控制计划覆盖的产品型号：
序号名称型号规格供给商名称合用车型查验文件名称及编号CCC 认证证书编号备注
应填报到生产厂，如由经销商供
应时，应包含经销商和生产厂。
备注： 1、如供给商为销售商或入口商，应进一步供给生产公司名称；
2、好像一零零件/资料有多家供给商，应分别在本表中填写；
3、公司可依据产品的构造特色确立重点外购零零件和资料的项目及控制要求，原则上不可以少于以上所列重点件；
附录 1-3生产一致性控制计划表（重点生产/ 装置 / 查验过程）
控制计划编号 /版本号：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制/日期：审查/日期：同意/日期：
认证产品车型系列：订正日期：
控制计划覆盖的产品型号：
序号名称生产/查验的场所所履行的文件名称及编号责任部门合用车型。
生产一致性控制计划---CCC认证用
文件编号：版/次：A/01 状态：受控生产一致性控制计划Cop Control Plan按照CNCA-C11-12：2014 《汽车座椅及座椅头枕》实施规则要求编制制造公司：编制：审核：审批：发布：实施：目录1 有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性的相关文件 (3)2 生产一致性检测（检验、试验或检查）控制规定 (5)3 产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求 (6)4生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定 (8)5 强制性产品认证证书和认证标志的控制规定 (9)6 发生生产不一致时纠正、预防或召回措施 (12)7附件:1 生产一致性控制计划（COP试验和检查） (13)8 附件:2 生产一致性控制计划表（关键外购零部件及材料） (14)9 附件:3 生产一致性控制计划表（关键生产/装配/检验过程） (16)10 附件:4 证书状态 (17)1 有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性的相关文件公司为了保证有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性，根据IATF16949：2016 汽车行业—质量管理体系、CNCA-C11-12:2014《强制性产品认证实施规则—汽车座椅及座椅头枕》要求编制了LX/QM-20XX《质量手册》、程序文件和相关制度。
1.1 质量保证体系程序文件1.2 相关三级文件（规章制度类）2 生产一致性检测（检验、试验或检查）控制规定按照汽车座椅及座椅头枕、汽车内饰件实施规则中要求，制定产品必要的试验或相关检查，并按内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化规定。
以及按照各项标准识别关键部件、材料和关键制造过程、检验过程并确定其控制要求。
对于不在工厂现场进行的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料和关键制造过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。
认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。
汽车配件CCC生产一致性控制计划CoP实施检查表
CoP的变更
是企业的宏观文件，日常变更可以通过证书变更来实现
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CoP内容要求（检验、试验或检查的控制计划）
如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书或控制计划（类似于GB/T18305（IATF16949）附录A的文件）来对生产一致性检测进行要求，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件或条款。
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生产一致性检查-现场检查
初始工厂审查
工厂应有申请认证的产品在生产
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现场对生产一致性控制计划的执行情况进行审核
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随机抽取认证产品进行
认证产品的结构及参数(型号规格和关键零部件)
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认证产品的标识
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认证产品现场指定试验（从生产一致性控制计划中选取）
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人日数：2-4
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获证后的跟踪检查
生产一致性计划（CoP）执行情况
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工厂准备CoP执行报告
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工厂检查组现场审查COP控制计划的执行情况
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结构、参数、关键零部件/原材料、指定试验
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认证标志和认证证书的使用情况
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COP执行报告（总体要求）
2014版实施规则与2005版实施规则在工厂检查要求和方式方面有所不同，将原规则的《工厂质量保证能力要求》，修订为《生产一致性要求》原《工厂质量保证能力要求》简化后作为《生产一致性要求》的附件
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2014版产品实施规则及实施细则规定的获证后的监督为：获证后的跟踪检查和/或监督抽样检测
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获证后的工厂跟踪检查至少包括
生产一致性控制计划的实际执行情况
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生产者或生产企业按照实施规则附件2完成的生产一致性控制计划执行报告
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汽车内饰件生产一致性控制计划
生产一致性控制计划（内饰件产品）制作：日期：审核：日期：核准：日期：目录第一章生产一致性控制总则第二章产品涉及的标准第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定第四章试验设备、人员的控制要求第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定引用文件附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表第一章生产一致性控制总则1、目的为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定，确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样机一致性。
以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。
加强对国家强制性产品认证标志（以下简称认证标志）的统一管理。
2、范围本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品（型号详见表1）生产一致性控制的全过程。
表 13、各相关部门职责3.1 质量负责人：负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。
3.2 办公室：3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。
3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部：3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》，并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。
3.3.2 负责控制计划变更管理。
3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。
3.3.4 负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯。
3.3.5 负责认证产品的申报。
3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核，并上报认证机构。
3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制，负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测，并做好记录。
3.3.8 有效地控制不合格品，确保不合格品不流入、流出厂。
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生产一致性控制计划申请编号：A2016111113C证书号：编号：2016/02编制：审核：批准：版本：2016A生产者：【生产厂编号】生产者地址：目录第一章职责和适用范围……………………………………………………………… (3)第二章产品涉及的标准……………………………………………………………… (4)第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (5)第四章试验设备、人员的控制要求 (6)第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行要求 (7)第六章生产不一致性情况的处理规定 (10)附表一生产一致性控制计划 (13)第一章职责和适用范围1.职责:1.1品保部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验；1.2品保部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验；1.4技术开发部负责证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件；1.5品保部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。
2.适用范围2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验；2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制；2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。
第二章产品涉及的标准8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1.关键原材料、过程、成品检验项目确定技术开发部编制《产品特殊和过程特殊特性》（02-02-08）、《过程流程图》（02-02-15）、《作业指导书》、《产品》、《控制计划》（02-02-20）、《试验大纲》等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术开发部根据上述输入文件制定《外购件检验指导书》《检验基准书》来规定认证产品试验项目和频次。
2.关键原材料关键零部件、原材料的检验按照《过程产品的监视和测量控制程序》（09-19）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。
a)关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求；b）来料检验员按照《外购件检验指导书》对每批材料外观、尺寸进行抽检，来满足认证规定的要求，品质负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合格证明和有关数据。
3.关键过程在过程设计和开发过程中，工艺设计人员应依据《产品质量先期策划程序》（02-02）及《产品特殊和过程特殊特性》（02-02-08），在工艺过程设计中确定过程特殊特性，明确最佳过程设计参数（包括参数设计及材料选用等）；同时，根据所确定产品及过程特殊特性，确定关键控制工序，并在《过程流程图》（02-02-15）、《控制计划》（02-02-20）、《作业指导书》中规定并标注。
各车间生产现场作业人员在生产作业前进行首件确认，并填写《首件确认单》（09-19-03），《设备点检表》（03-11-07），生产稳定后按照要求如实记录到《注塑巡检记录表》（09-19-02）《装配/焊接巡检记录表》（09-19-10）。
4.成品检验产品检验按照产品检验和《内部审核控制程序》（08-18）中的产品审核相关规定执行。
a)检查员负责巡检的实施；b)生产人员根据首件进行自检；c)品保部在生产过程中根据检验指导书规定的项目、频次、判定的标准进行；d) 品保部根据产品审核年度计划、产品审核指导书进行全尺寸检验和性能试验，阻燃性实验由公司委托外部有资质的实验室完成。
第四章试验设备、人员的控制要求试验设备的控制认证产品检查设备、人员的规定和要求根据《监视及测量设备控制程序》（07-17）、《设施设备和工作环境控制程序》（03-11）相关规定执行1、实验室设备：a) 实验员负责提出实验室检测设备的配置计划，组织检测设备的验收，组织编写检测设备的操作规程。
b) 实验员编制实验设备的检定校准计划，并按计划实施，按照检测设备的使用、维护要求熟练地操作检测设备.c) 实验员负责检测设备的维护，建立检测设备档案。
2、量、检具：a) 质量工程师负责提出量、检具的配置计划，组织量、检具的验收，组织编写量、检具的操作指导书。
b) 质量工程师负责编制量、检具的周期检定计划，并按计划实施，按照量、检具的使用、维护要求熟练地操作检测设备.c) 品保部负责对检具进行日常保养，设备负责人负责建立检测设备档案。
试验人员的控制为确保本公司从事对产品质量有影响的工作人员都具有胜任其岗位工作的能力，对关键工序人员、检验人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上岗操作。
具体要求参见《人力资源管理程序》（02-10）。
第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求1 目的长沙恒冠有限公司为有效控制批量生产的产品及认证产品申报技术资料的一致性，建立能保证生产一致性的质量管理体系，并编制《生产一致性控制计划》，以保证认证产品的生产一致性。
为确保生产一致性控制计划的执行及有效实施，特制定《生产一致性控制计划》的实施要求作为工作纲领。
2 范围适用于公司《生产一致性控制计划》的申报、变更、和执行过程。
3 职责3.1 技术开发部3.1.1技术开发部负责认证产品相关技术资料的申报。
3.1.2 技术开发部负责《生产一致性控制计划》和《生产一致性控制计划执行报告》的编制及修改，并上报；3.1.3负责项目阶段生产一致性控制计划认证资料的提供及发生变更时认证资料的重新申请提交3.2品保部3.2.1 对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；3.2.2品保部负责产品的一致性控制计划中相关要求的检验。
3.2.3品保部汇总一致性检查执行报告，并将检查不一致的问题点通报责任部门，跟踪验证纠正/预防措施3.3生产部3.3.1负责量产阶段生产一致性控制计划的执行3.3.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；3.4综合管理部3.4.1负责关键零部件、原材料供应商信息发生变更时，及时将变更信息通知到品保部、技术开发部、生产部。
3.4.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；3.5各责任部门对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致问题点，制定纠正预防措施；4 工作程序4.1 《生产一致性控制计划》的申报4.1.1 编制要求生产控制部根据11-09:2014《强制性产品认证实施规则――汽车内饰件》、1109-2014《强制性产品认证实施规则和细则――汽车内饰件产品》的要求编制《生产一致性控制计划》。
4.1.2 申报审核：生产控制部应及时将更新版的《生产一致性控制计划》通过部门领导审核后，上报中国质量认证中心（），并申请实施工厂审查。
4.2 生产一致性控制计划的变更4.2.1当产品的规格型号、结构、性能参数、产品工艺、关键工序等发生变更时，研发中心及时将变更信息通知生产部，同时提交申请资料，生产部核查《生产一致性控制计划》，如需要变更则重新向提出申请；4.2.2供应商、原材料（供应商名称、地址、供应商变更、原材料规格型号）等发生变更时，综合管理部及时将变更信息通知生产部和研发中心，生产部核查《生产一致性控制计划》，如需要变更则重新向提出申请；4.2.3凡《生产一致性控制计划》发生变更时，除在执行报告中进行变化说明外，企业还应另向认证机构提供一份新版本的《生产一致性控制计划》。
4.3 《生产一致性控制计划》的执行：4.3.1研发中心负责工艺类文件的一致性；4.3.2生产车间负责根据工艺文件、检验文件保证产品生产过程的一致性；4.3.3生产部负责检验文件和记录的一致性；4.3.4综合管理部负责采购零部件、原材料持续符合法律法规及相关标准，并对供应商法规零部件证书进行有效性确认。
4.3.5生产部负责入库产品标识的一致性确认。
4.4 《生产一致性控制计划》的审核4.4.1 内部及外部审核时对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核；4.4.2 中国质量认证中心（）对公司实施工厂生产一致性现场审查。
4.4.3 政府部门及其他相关的单位监督审核对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核；4.5 《生产一致性控制计划》执行情况总结4.5.1 品保部负责组织各部门对认证产品进行的生产一致性核查4.5.2 综合管理部对采购法规零部件证书的有效性及供应商《生产一致性控制计划》核查，并将确认结果通知品保部。
4.5.4 技术品保部根据各部门上报的变更信息编制《生产一致性控制计划执行报告》，同时技术品保部将更新版的《生产一致性控制计划》上报。
第六章生产不一致情况的处理规定1 目的长沙恒冠塑胶有限公司为了及时处理在生产一致性检查过程中出现的不一致情况，确保出厂产品生产的一致性，制定了生产不一致情况的处理及产品追溯规定。
2 范围适用于公司以获得产品认证的汽车内饰件产品。
3 职责3.1 品保部3.1.1负责监督管理生产不一致的改善情况；3.1.2负责不一致产品的变更申请；3.1.3负责生产完成产品及认证产品的一致性检验；3.1.4负责产品生产不一致情况的统计分析、通报及改善跟踪、验证；3.1.5负责采购件出现的不一致问题的调查及改善跟踪、验证；3.2技术开发部3.2.1负责向客户通报产品召回信息。
3.2.2负责项目产品生产过程中不一致问题的调查和改善3.2.3负责项目产品信息申报过程中不一致情况的调查及改善；3.4生产部负责量产产品信息申报过程中不一致情况的调查及改善；3.5各责任部门负责产品生产过程中不一致问题的调查及改善；4 工作程序4.1 生产不一致信息来源4.1.1 通过纳入不良、自工程、后工程及市场索赔质量问题信息，在产品质量改善过程中,出现结构、原材料、供应商、工艺等影响生产一致性的变更信息；4.1.2零部件生产一致性检验过程中出现的不一致信息；4.1.3 产品例行检验过程中出现的生产不一致信息；4.1.4 确认检验结果中出现的产品不一致信息；4.1.5 质量管理体系审核过程中出现的生产过程不符合标准的信息；4.1.6 由于产品改善出现的产品设计变更信息；4.1.7 验收零部件时出现的产品配送不符合信息；4.1.8 产品终检时出现的不一致信息；4.1.9 在销售产品时出现的产品信息不一致情况；4.1.10品保部负责收集流入市场的不一致产品信息。