控制计划管理规定

控制计划管理规定

1、目的：通过控制计划的制定、实施、管理，确保制造过程处于受控状态，生产出符合顾客要求的产品。

2、适用范围：适用于公司内部和面向顾客样件制作、小批量和批量生产，也可用于其他顾客的产品。

3、职责：品质部门是控制计划的归口管理部门，负责组织多功能小组编制控制计划，其他各部门配合品质部门执行。

4、工作程序

4.1 制定控制计划的信息来源：①工艺流程图；②设计/过程失效模式及后果分析；③特殊特性；④从相似零件得到的经验；⑤负责人员对过程的了解；⑥设计评审；⑦优化方法；

4.2新产品开发过程中根据APQP进度计划要求，成立控制计划核心小组，由小组制定样件、小批量试制和批量生产的控制计划，已批量生产的产品按用户和公司的要求制定批量生产控制计划。

4.3控制计划采用ISO/TS16949:2009标准规定格式，见《控制计划》标准格式。（如用户有其他书面规定格式则根据用户要求执行）

4.4 控制计划栏目说明：

4.4.1样件、试生产、批量生产表示适当的分类，在相应名称前方框内打“√”表示控制计划的阶段（如此阶段为生产控制计划则在“生产”前方框内打“√”）：①样件：在试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。②试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。③批量生产：在正式生产中，产品

/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。

4.4.2 控制计划的编号填写控制计划编号，记录顺序号编号方法见《技术文件管理办法》。

4.4.3 零件编号/最新更改等级填写被控制产品的零件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4.4.4 零件名称/描述填写被控制产品的名称及相关说明。

4.4.5 供方/工厂填写公司名称。

4.4.6 供方代码如顾客指定公司识别号时，则填写该识别代号。4.4.7主要联系人/电话填写负责控制计划的主要联系人姓名及电话。

4.4.8核心小组人员填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名。

4.4.9供方/工厂批准/日期由技术部经理批准。

4.4.10日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。

4.4.11日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。

4.4.12顾客工程批准/日期如必要时，获取负责的工程批准。

4.4.13顾客质量批准/日期如必要时，获取顾客代表批准。

4.4.14 其它批准顾客以外的批准。

4.4.15零件/过程编号通常参照过程流程图编号。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。

4.4.16过程名称/操作描述参照过程流程图中的过程/操作名称。4.4.17机器、装置、夹具、工装过程需用的加工装备，如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。

4.4.18编号必要时，填入如（但不限于）过程流程图FMEA和草图相互参照用的特性编号。

4.4.19产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成产品重要特性的产品特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。

4.4.20过程特性是与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。核发小组应识别和控制其过程特性变差以最大限度减少产品变差。4.4.21产品/过程规范/公差填写在作业过程中的控制要求。

4.4.22评价/测量方法填写用于评价和测量的量具、检具、工具和试验装置。

4.4.23样本容量/频率填入抽样频率和样本数量。

4.4.24控制方法对操作怎样进行控制的简要描述，如控制图、检验记录、防错等。

4.4.25特殊特性分类! ----致命性●----关键性〇----重要性。

4.4.26反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失当所需要的纠正措施。

编制：尹成审核：李海批准：段开全