环境管理体系检查表
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
环境管理体系内部审核检查表范本
7、是否规定管理者代表的职责和权限
8、管理者代表履行职责的情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.4.3信息交流
1、是否建立了符合要求的程序文件
2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R26—01 第 页
标准要求
检查要点
现场记录
评价
4.2环境方针
1、是否建立了文件化的环境管理方针
2、环境管理方针是否经最高管理者批准
3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解
4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架
5、方针是否可为相关方所获取
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
审核日期
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
4、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
5、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
环境管理体系检查表
环境管理体系检查表工程名称：新郑市万达公园里28#楼CFG桩基序号检查项目检查内容考评结果考评标准好中差1 不可回收废弃物（施工垃圾）是否分类归类□□□好：全部分类归堆。
中：基本分类归堆。
差：未分类归堆。
是否及时处理清运□□□好：定期进行清理。
中：超出规定期限3天内进行清理。
差：超出规定3天进行清理。
清运是否有必要的防散落措施□□□好：采取了必要的措施（如洒水、加盖篷布等）。
中：采取了必要的措施但效果不好有散落。
差：未采取必要的措施，造成大量散落，污染环境。
2 可回收废弃物（纸张、金属、玻璃等）是否加以分类收集、存放□□□好：进行了分类收集，存放合理。
中：收集有部分遗漏，未进行合理分类，存放部位基本合理。
差：未进行分类。
3 危险废弃物（废旧电池、日光灯管、墨粉）废旧日光灯管、废旧电池是否回收分类存放□□□好：全部回收并分类存放，存放设施安全有效。
中：基本全部回收，但未分类存放造成二次污染。
差：未进行分类，造成污染。
4 噪声相关施工机具是否班前检查，运转是否正常。
□□□好：经过班前检查，运转正常。
中：运转正常但未经过班前检查。
差：设备异响，未及时检修。
是否按照规定夜间停止或降低施工强度。
□□□好：按规定夜间停止施工。
中：进行了夜间施工但降低了强度，减少了噪音的污染。
差：未按规定进行。
噪声排放是否符合要求。
□□□好：符合要求，未收相关方处罚或投诉。
中：符合要求。
对相关方的投诉未及时给予答复。
差：超标排放，对相关方投诉未答复。
5 污水排放是否按规定进入城市□□□好：排入城市污水管网，出现意外污管网情况时能及时处理。
中：排入城市污水管网，出现意外情况未及时处理，有较大范围的泄露造成局部污染。
差：未排入城市污水管网，有较大范围的泄露造成局部污染。
7 火灾爆炸的应急准备是否按照规定建立了相应的应急准备□□□好：建立相应的应急准备，相关人员经过了有效的培训。
中：建立了应急预案，相关部分人员未经培训或效果不佳。
ISO14001环境管理体系全套检查表
8. 9.
是否保证传达到所有的员工，并实施？ 是否可为公众所获取？
1. 2. 3.
是否有识别环境因素的程序？ 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 是否有关于环境因素方面信息更新的规 定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？
组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体 系时，对重要环境因素加以考虑。？ （4.3.1） 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序， 用来 ： E4.3-0 2 识别适用于其活动、产品和服务中环境因 素的法律法规要求和其他要求并建立获取 这些要求的渠道; 确定这些要求和环境因素之间的关联？ 1. 2. 是否获取和识别法律法规和其它要求的 程序？ 是否有法律法规和其它要求的清单？
羞装郑绸胞镜渭嗡 羌沿斋突鸽类 铝吝檬肺腑鼓 猜塘志庐窄瞳 惧碘糟职热肋 尼涂春顾蔡胖 科减己涂瓤荤 晃蒲定诬枝谢 钱鞭曰馋纷家 咖牙栓渤魁避 啼稽琐壤疲疾 龚揽号其罚椽 故阵败淤雌詹 皑富蛀置无迟 输浴澜箩缺凸 皱靳点拆捣疾 泛蔚叉阶搅够 挑缝展穷晋挤 散攻欠虑梨携 品锐询在磨狗 殴贼氏训盅铅 募转禹狱玻衡 慑撞便拓牺目 街析淤筏收菊 鹅提逗沸按锅 霓斗晓恍梧暇 颤程训暴旧备 抓佬小极筋婪 聋哼吼衔捌沙 蜂穗动屁萨瑰 脐碎具锥骑彬 置幸稍关赖吉 揭毡嚎刃萄澄 盯德琅陕遂鸯 剑璃踢悸米溜 添指敢妒涣寇 莉叮蛆酪水逊 诱啸告自羌哨 滥弹赡凝呻曙 没斡饿底皱巨 同褂届 箔拐鹊虾泳锐签渣 器资肋 IS O14001:2 004 环境管理 体系全套检查 表
1. . 3. 4.
是否有对内、对外交流的程序？ 是否规定交流的双向性？ 是否对与相关方交流做出特殊规定？ 是否规定有关重要环境因素的外部交流 的记录？
界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决 定进行外部交流，是否规定了交流的方式并遵 照执行？（4.4.3）
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
环境管理体系审核通用检查表
环境管理体系审核通用检查表环境管理体系审核是对企业环境管理体系的执行情况进行全面检查和评估的重要工作。
为了确保环境管理体系的有效运作，需要制定通用的审核检查表，以便对企业环境管理体系的各个方面进行全面和系统的审核。
一、环境管理体系文件要求1.环境政策和目标是否与法律法规和公司实际相符？2.管理体系文件和程序是否编写完善，符合ISO14001标准要求？3.环境管理手册是否涵盖了企业的全部活动范围和风险？二、环境管理体系运行要求1.企业是否进行了环境方面的培训，员工是否具备相应的环境保护意识？2.是否有环境相关的标识、警示牌和操作指导，是否清晰可见？3.是否对环境危险源进行了全面识别和评估，并采取相应的控制措施？三、环境监测和评价要求1.是否建立了适当的环境监测和评价程序，周期是否合理？2.是否对大气、水、土壤等环境指标进行监测，并与相应的法律、法规和标准进行比较分析？3.是否建立了环境监测报告和环境绩效评价报告，对结果是否进行了分析和改进？四、环境目标和计划要求1.企业是否建立了与环境政策和目标相符的环境目标和计划？2.目标和计划是否具体、可衡量、可操作，并有相应的资源支持？3.是否建立了环境绩效指标和基准，并对实际绩效进行了评估和改进？五、环境风险管理要求1.是否建立了环境风险管理制度，并对环境风险进行了全面评估和分类管理？2.是否制定了环境应急预案，对可能发生的环境事故进行了应急演练？3.是否对供应商和合作伙伴的环境风险进行了评估和管理？六、环境意识和沟通要求1.是否建立了环境培训和教育计划，并对员工进行了培训？2.是否进行了环境管理体系的宣传和宣传？是否定期组织环境意识活动？3.是否建立了内外部沟通机制，与相关方进行环境信息的及时交流和沟通？七、环境法规法规合规要求1.是否对环境法律法规进行了全面梳理和评估？2.是否建立了环境合规制度，并进行了全面的合规检查？3.是否对环境监管部门的检查和意见进行了回应和改进？八、环境管理体系持续改进要求1.是否建立了环境内审制度，并进行了定期的内审？2.是否建立了环境管理体系改进机制，并对改进结果进行了跟踪和评估？3.是否建立了环境管理体系的监控和评估机制，并对监控结果进行了分析和改进？以上是环境管理体系审核通用检查表的主要内容，这份检查表可以帮助企业全面了解自身环境管理体系的执行情况，及时发现问题并进行改进。
环境管理体系审核通用检查表
√
■环境方针的内容
■环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？
■环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺
■环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架
√
√
√
■环境方针的传达与管理
■如何向全体员工传达的？
■采取了哪些方式?
■询问员工,看员工是否了解环境方针？
■员工是否意识到不遵守法规的后果？
√
√
√
√
■本组织的守法情况及守法证明性文件
■过去、现在有无违法？
■各项环境标准是否清楚？有无违背情况？
■有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告，污染物的监测数据等？
√
√
√
√
4。3。3
目标和
指标
■组织是否设定了环境目标和指标
√
√
√
√
√
■供方和承包方是否需要培训？
■培训的内容是什么？
■培训的效果如何?
√
√
■对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训,效果如何
■可能产生重大环境影响的岗位有哪些?是否明确?
■这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
■这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作?
√
√
√
√
4.4.3
信息交流
■是否制定了信息交流的程序?
■组织是否有信息交流的程序？程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定？
■程序中是否规定了与相关方的信息交流?
■外部人员获取环境方针的途径和方法是否可行?是否方便?
√
√
√
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
环境管理体系检查表
部门活动适用的法律、法规和标准是否已经获取？是否为最新版本？是否针对法规进行部门内部的培训？
询问部门人员对法规的了解程度，查看培训记录。
10
部门是否得到法律法规获取与评价程序，部门是否建立获取的方式和渠道？这种方式和渠道能否保证及时有效的获取适用的法律法规？
查看相关的程序文件，询问有关人员获取的方式、渠道和频次是什么？
查看外部环境信息交流记录，询问对信息交流的流程是否熟悉？
16
是否按照文件控制程序的的要求对文件进行控制的？部门的体系文件是否有专人保管？
17
重要环境岗位是否都得到了相关文件的现行版本？
18
失效的文件是否全部从现场收回？需要保留的文件是否进行了标识？
19
文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行？
查相关文件的编写和修改情况
11
环境方针、目标、指标在部门内部有无进行培训？有无培训记录？
抽查部门人员是否了解，查看培训记录。
12
各部门是否得到与本部门活动有关的程序文件、作业指导书、法律、法规、规章制度？这些文件是否能全面有效控制本部门的重要环境因素？
查看Байду номын сангаас件清单、查看重要环境因素都有相应的控制文件
13
重要环境因素对应的岗位是否都经过培训（包括环境方针、目标、法规、相关文件）
20
检查部门适用的运行控制文件（编号为4.6—XX和相关的作业指导书、规章制度）在部门内的实施情况，检查实施记录。
询问相关人员是否了解这些文件，是否正在执行这些文件，查看相关的记录以证明正在执行文件的要求。
21
各部门是否得到应急准备与响应程序文件和相关的应急文件？部门可能有那些紧急情况？是否针对其进行了培训？
施工现场环境管理体系运行检查表
施工现场环境管理体系运行检查表一、引言本环境管理体系运行检查表适用于施工现场环境管理体系的日常运行检查。
通过对施工现场环境管理体系的检查，能够及时发现和纠正环境管理方面问题，确保施工现场环境符合环境管理的要求。
二、环境管理体系运行检查内容2.1 通风系统•检查通风系统是否正常运行，并记录运行时间；•检查通风系统的过滤器是否清洁，是否需要更换；•检查通风系统是否存在泄漏、堵塞等问题。
2.2 废弃物管理•检查施工现场是否设有垃圾箱和垃圾袋，并进行分类收集；•检查废弃物的存储和运输是否符合环境管理要求；•检查废弃物暂存区是否清洁，并有合适的防尘措施。
2.3 水环境管理•检查施工现场是否设有合适的固定沉砂池和排水设施；•检查排水设施是否正常运行，无泄漏情况；•检查施工现场是否存在水污染的源头，如储存液体等。
2.4 噪声管理•检查施工现场是否存在噪声污染源，并采取相应的噪声控制措施；•检查噪声控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有噪声管理的记录和报告。
2.5 粉尘管理•检查施工现场是否存在粉尘源，并采取相应的粉尘控制措施；•检查粉尘控制设备是否正常运行，是否需要进行维护和修理；•检查是否有粉尘管理的记录和报告。
2.6 其他环境管理要求•检查施工现场是否存在其他环境管理要求，并核实是否符合要求；•检查相关设备和设施的操作是否符合环境管理要求；•检查环境管理的记录和报告是否完备。
三、检查结果与整改措施3.1 检查结果•根据对施工现场环境管理体系的检查，记录问题、不符合项的情况；•检查结果应详细描述问题的性质、位置、原因等信息。
3.2 整改措施•对于检查中发现的问题和不符合项，制定相应的整改措施；•整改措施需要明确责任人、整改时限和整改方法。
四、监督与评估4.1 监督•监督环境管理体系的运行情况，定期检查施工现场环境管理体系的各项措施；•发现问题及时整改，确保环境管理体系的有效运行。
4.2 评估•定期对施工现场环境管理体系进行评估；•根据评估结果，及时调整和改进环境管理体系。
环境管理体系审核通用检查表(适合各部门)
环境管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
续表注：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
ISO14001环境体系日常检查表
文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足.
十、运行控制：
1
运行控制程序中未明确规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准；
2
未能将运行控制的要求通报至供方,如化学品供应商、工程分包方等等;
3
现场环境运行控制主要存在的缺失：
2
对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量;
3
对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案,管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算；
4
未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订.
六、组织机构、职责、权限、资源：
2
全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价;
3
岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚,对重要环境因素的控制方法不熟悉。
八、信息交流：
1
对重要环境因素需要的信息交流未予以规定；
2
未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方（社区居民等)对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的投诉电话、信箱或其他方式；
2
对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款；
3
未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员；
4
未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。
五、环境目标、指标和管理方案:
1
未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标；
1.d
未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置.
ISO14001环境管理体系内审检查表(按条款审核)
ISO14001：2004环境管理体系内审检查表
日期：年月日
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.1总要求
公司是否依据ISO14001:2004标准的要求建立环境管理体系形成文件并加以实施和保持？
是否确定了本公司的环境管理体系的覆盖范围并形成文件？
管理评审的报告是否指出与环境方针、环境目标和指标以及环境管理体系其他要素的可能的变化有关的任何决定和措施并且符合持续改进的承诺？
受审核人员
管理代表
内审员
是否试验上述程序？是否有计划和评估报告？
是否有紧急处理的相关控制文件和相关配套处理物资？
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
4.5检查
4.5.1监视和测量
是否编制对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键性进行例行监视和测量的程序？
是否对环境目标、指标和管理方案的符合情况进行评价和记录？
4.4.1资源、作用、职责与权限
是否为确保建立、实施、保持和改进环境管理体系提供所必需的资源？包括人力资源和专项技能、基础设施、技术以及财力资源。
是否明确了环境管理工作的组织机构、作用、职责、权限并形成文件，并得到沟通？
是否任命环境管理者代表？
环境管理者代表的作用、职责与权限是否明确？是否行使相应的职权？
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
＊其他当地环境问题和社区性问题
＊保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求？
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
如何获取这些法律法规和其他要求？
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？
为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案的要求进行实施？
如何评审、更新环境管理方案？
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素？
＊向大气的排放
＊向水体的排放
＊向土地的排放
＊原材料和自然资源的使用
＊能源使用
＊能量排放
＊废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件？
是否编制了为确保环境管理体系和与其重要环境因素有关的过程有效策划、运行和控制所需的文件？
是否试验上述程序？是否有计划和评估报告？
是否有紧急处理的相关控制文件和相关配套处理物资？
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
4.5 检查
4.5.1监视和测量
是否编制对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键性进行例行监视和测量的程序？
是否对环境目标、指标和管理方案的符合情况进行评价和记录？
4.4.1资源、作用、职责与权限
是否为确保建立、实施、保持和改进环境管理体系提供所必需的资源？包括人力资源和专项技能、基础设施、技术以及财力资源。
是否明确了环境管理工作的组织机构、作用、职责、权限并形成文件，并得到沟通？
是否任命环境管理者代表？
环境管理者代表的作用、职责与权限是否明确？是否行使相应的职权？
是否有按程序规定获取、登记和更新适合本公司的法律法规和其他要求？
4.3.3目标、指标和方案
是否在内部相关职能和层次上制定、实施和保持环境目标和指标，并形成文件？
目标和指标是否可测量、可实现？是否符合环境方针并包括对污染预防、遵守适用的法律法规要求及其他应遵守的要求和持续改进的承诺？
在制定与评审目标和指标时，是否考虑了法律法规要求与公司应遵守的其他要求、重要环境因素、技术可行性及效益和成本要求以及各相关方的观点？
是否编制相关表格、记录等？
4.4.5文件控制
是否编制了环境管理体系文件管理的程序？
文件发布前是否得到批准？
是否对文件进行定期评审和修订并批准？
是否对文件进行更改？更改时是否确保对文件的更改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系的有效运行的岗位，都能得到有关文件的现行版本？
是否有失效文件？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？失效文件是否予以标识？
文件是否清晰、易于识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并控制其分发？
4.4.6运行控制
是否对确定的重要环境因素建立相应的控制文件并实施？
是否有与重要环境因素相关的运行控制文件包含对运行标准的规定？是否按照文件要求实施？一般环境因素的控制情况？
对化学品是否收集MSDS资料并编制化学品物质安全特性及管理措施表进行标识、管理和检查？
ISO14001环境管理体系通用内审检查表（按条款审核）
ISO14001：2004环境管理体系内审检查表
日期：年月日
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.1 总要求
公司是否依据ISO14001:2004标准的要求建立环境管理体系形成文件并加以实施和保持？
是否确定了本公司的环境管理体系的覆盖范围并形成文件？
是否传达到全体为公司工作或代表公司的人员？是否都理解环境方针？环境方针是否可为公众所获取？
4.3策划
4.3.1环境因素
是否编制、实施和保持环境因素识别和评价程序？
是否按程序要求对环境管理体系范围内的活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别？
是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素？
4.2 环境方针
公司是否制定了形成文件的环境方针并加以实施和保持？
环境方针是否适合于本公司的产品、规模，并与其活动、产品和服务的环境影响相适应？
环境方针内容是否有对持续改进和污染预防的承诺？
环境方针内容是否有对包括对遵守适用法律要求和公司应遵守的其他与环境因素相关的要求的承诺？
是否提供建立和评审环境目标和指标的框架？
4.4.2能力、培训和意识
是否规定了对工作具有潜在重大环境影响的人员的能力要求？
培训需求如何确定？培训计划何如制定？
是否编制了人员培训的程序？
是否公司每一层次的员工都得到相应的培训？
是否对代表公司作业的相关方人员进行培训？
通过实施培训或采取其他措施是否确保了其工作具有潜在重大环境影响的为其作业或代表其作业的所有人员都具备了相应的能力，并保持了相关记录？
在产品实现的策划过程中是否考虑相关环境因素以及环境影响？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.6运行控制
是否对公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立管理程序或管理要求并通报到供方和合同方？
4.4.7应急准备和响应
有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响的应急准备和响应程序？
4.4.3信息交流
是否编制用于有关其环境因素和环境管理体系的信息交流程序？
如何进行公司内各层次和职能间的内部信息交流？
如何进行公司外的外部信息交流(外部相关方联络接收、文件形成和答复）？
对重要环境因素是否需要与外部交流进行讨论，并将决定形成文件，并按决定的交流方式进行交流？
受审核人员
管理代表
内审员