项目技术管理检查表
技术管理制度执行情况检查表
实际情况 有图纸会审记录。
有图纸会审记录和审图意见，各方签 字齐全。 留存了审图意见，并有设计院相关负 责人签字。 已经按116号文编制了施组，公司和 监理单位审批已完成。最终审批完成 时间2017.3.10 2017.3.15已完成施组交底。交底 人：张忠浩；接受交底人数：45；有 交底会议纪要，签字齐全 检查了方案编制计划，计划编制数 量：78；实际完成数量：74；方案分 类符合116号文要求；方案内容基本 符合要求，按照公司发布的方案编制 模板编制完成 危大方案全数检查：深基坑支护、张 弦梁施工方案、地下室超限梁模板； 其他专家论证的方案：超长无缝混凝 土施工专项方案；以上方案全部进行 了专家论证，留存了会议纪要、签到 表、专家资质证书复印件等资料；方 案按专家意见进行了修改；其他方案 已进行项目内部论证 全数检查：已留存了会议纪要、签到 表和相关影响资料；个别方案交底内 容冗长，针对性不强 全数检查了工长的技术交底：各项工 序施工前均已进行了技术交底；个别 交底签字不全，有代签现象 所有图纸问题均以审图意见的形式提 交指挥部设计管理中心；设计回复后 下发至各部门和分包队，收发文记录 齐全 检查了9-11月的施工日志；个别施工 日志的内容过于简单
2
3
施工组织设计 （方案）的编 制与管理
4
5
6
项目应按建二三通[2014]116号文的规定编制 方案
施工方案的编 制与管理 7 方案实施前完成内部论证，并按116号文件的 规定完成审批，危大方案进行了专家论证
8 方案交底、技 术交底制度 9
在工程正式施工前各方案应由总工或方案工 程师进行方案交底 班组作业前由项目责任工程师对班组长和工 人进行了技术交底 施工过程中遇到图纸会审时遗留的问题，由 总包技术员将问题提交指挥部设计管理中 心，由设计单位反馈后下发其他管理人员和 班组施工人员 单位工程施工记录，由项目部各工长负责逐 日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办 理交接手续，以保证其完整性
技术管理检查表
所属二级单位： 分类
检查内容
项目名称：
分值
得分
管理交底 检查二级单位是否对项目进行技术
1
管理交底
检查是否存在无施组、方案施工情
15
况
施组、方 审查方案审批、论证是否符合要求
10
案管理
审查施组方案交底、检查记录是否
5
到位
审查变更、洽商及其交底发放是否
5
变更洽商
及时，手续是否齐全；
管理
节能、装配式类变更洽商是否未经 过强审已施工
案，组织论证会，办理分包方案报
7
审手续
合计
100
检查人：
受检人：
检查日期： 扣减分内容明细
4
现场实际使用的工艺或技术措施是
25
现场技术
否与方案相符
管理
是否存在不按照图纸施工的行为
15
是否对专业分包单位进行技术管理
1
交底
是否统一办理涉及分包工程的设计
变更、洽商的审核、签认、发放工
6
专业分包
作。
技术管理 是否统一办理涉及分包工程的深化
6
设计的审核、签认、发放工作。
是否审核审批专业分包工程施工方
技术管理检查表
25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书 及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术 交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录 、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交 底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目 总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设 计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整， 并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管 理
工程项目管理检查表excel模板
序号管理环节检查内容与要求1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工需要设置。
3、持证上岗比例应满足相关求。
4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。
主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。
2、项目质量管理制度。
3、项目安全文明施工管理制度。
4、项目进度管理制度。
5、项目成本管理制度。
6、项目材料、机械设备管理制度。
7、项目现场管理制度。
8、项目例会及施工日志制度。
9、项目分包及劳务管理制度。
10、项目资料、档案管理制度。
1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。
2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。
3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。
4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。
5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。
6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。
7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。
8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。
1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。
2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验或已经检验为不合格的，严禁转入下4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人负责。
项目管理组织机构设置项目管理制度制订项目施工进度计划控制项目质量控制工程项目管理检查表1 2 3 45、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。
6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。
7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。
工程技术管理检查表
方案编制及时、完整，针对性强； 审批、论证手续齐全； 按方案和规范实施； 应急预案及措施已准备到位。
脚手架施 方案编制及时、完整，针对性强；
6
专 工方案 审批、论证手续齐全；
项 （10分） 按方案和规范实施。
施
工 模板排架 方案编制及时、完整，针对性强；
7 方 施工方案 审批、论证手续齐全；
案 （10分） 按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理； 施工总平面布置合理； 施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分） 主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理 沉桩令、挖土令、混凝土令 （10分） 签发符合规定
5
基坑施工 组织设计 （15分）
50分 塔吊施工 方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台 方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案 审批手续齐全；
（5分） 按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格
技术状态管理检查表
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式ห้องสมุดไป่ตู้试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查会议记录、技术状态纪实记录等。
18、
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关文件和记录。
12、
让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复出现。
查相关文件和记录。
四、
技术状态纪实
13、
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
技术状态管理检查单
序号
检查内容及要求
检查方法
一、
技术状态管理计划
工程项目技术检查表
4.项目上应有节能措施并在现场施工落实到位，本子项1分；
5.项目上应有节水措施并在现场施工落实到位，本子项1分。
六
现场技术资料管理
（17分）
目录与文件收发
2
1.专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及时，本子项1分；
审批、论证
4
1.方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效；
2.按照局施组设计审批程序文件进行规范审批。
以上要求缺失1项第四大项即为0分。
交底
4
1.未按规定对专项方案进行分级技术交底，发现1项该子项即得0分。
2.交底内容针对性和可操作性不强，每项酌情扣1-3分。
实施
8
说明：无一项能达到危大工程检查条件阶段或确实无法查验的，本子项可不打分，加权计算总分。
附表2： 工程项目技术检查表
项目名称：施工阶段：施工单位：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
技术组织保障体系
（15分）
项目总工程师设置
3
未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗位设置要求，该项为0分（工程师职称及以上）。
技术管理
机构、人员设置
6
1.未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；
二
施工组织设计管理
（10分）
编制
4
1.在收到施工图一个月内、在不影响开工或约定评审的时间完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计该项为0分。
中建工程局项目在施阶段技术质量检查表
项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位，持证上岗（岗位资格证书或一级建造师）。
情况良好1分，未配置总工或者无证书不得分。
16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。
按要求足额配备且持证上岗得3分；未足额配备或持证上岗扣1分/项，扣完为止。
3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰，分工明确。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
28建立完整的项目技术管理制度。
建立完善制度且有针对性和可操作性得2分；制度不全或针对性和可操作性不强得1分；未建立制度得0分。
29编制技术管理实施计划。
已编制策划且实施到位得2分；未编制得0分；管理策划内容与现场不符扣1分/项，扣完为止。
210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训，留存学习记录和签字记录。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。
抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》，标准版本正确，配备到位，标准目录及更新信息发放记录齐全。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
213图纸会审进行图纸预审及图纸会审，会审记录手续齐全，发放台帐完整。
情况良好4分，一般2分，较差0分。
414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐，目录清晰，收发记录齐全，有收发台帐，发放有技术负责人签字。
建立接收图纸和变更台账得1分，发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分，发放台账完整清楚得1分。
415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》，明确方案级别、责任人及时间，方案清单完整。
情况良好3分，每缺1项扣1分，扣完为止。
316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整，针对性及可操作性强。
情况良好6分，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
技术状态管理检查表及理解要点
18、
查会议记录、技术状态纪实记录等。
第3页共3页
4、
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态 文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要 求协调一致。 技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进 行控制。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 否编制关键工序目录并作相应标识。
三、 10、
11、
12、
四、 13、
应记录技术状态标识和技术状态控制过程中的有关 事项和数据。是科技资料和档案管理的一部分。
14、
承制方向订购方、相关承制方和分承制方发送的有 关报告。
15、 五、 16、
技术状态管理检查表及理解要点
序号 17、 检查内容及要求 功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 检查方法 查会议记录、技术状态纪实记录等。 理解要点 应在设计定型（鉴定）前根据拟正式提交设计定型 (鉴定)的样机的试验情况进行。 应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状 态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生 产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建 立产品基线。
二、 2、
3、
技术状态标识 功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术 状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》 的技术内容协调一致。 分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术 状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》 的技术内容协调一致。
技术状态管理检查表
技术状态管理检查单（续）
序号
检查内容及要求
检查方法
三、
技术状态控制
10、
工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合规定。
查相关文件。如更改建议单、更改指令、更改许可规定；是否分析偏离的原因并采取有效地纠正措施,防止偏离重复出现。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B—2009中4.2。3进行控制。
按GJB9001B-2009中4。2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件.
9、
规定接口要求.合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关记录。
14、
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况；技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告；技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
查相关文件。(各单位）
15、
分析。对所报告的问题是否进行分析,纠正措施是否有效，是否又产生了新的问题。
查相关文件和记录.
查会议记录、技术状态纪实记录等。
五、
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式（试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核.
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
技术质量管理检查表
附件1.1：技术质量管理检查表(主体结构)
项目名称：建筑面积：结构类型：工程地点：开竣工时间：项目经理：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.2 技术质量管理检查表（装饰装修）
项目名称：建筑面积：结构类型：
工程地点：开竣工时间：项目经理：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.3技术质量管理检查表（电气设备）
项目名称：建筑面积：结构类型：
承建单位：工程地址：工程进度：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.4技术质量管理检查表（水暖通风）
项目名称：建筑面积：结构类型：
承建单位：工程地址：工程进度：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件1.5 技术质量管理检查表（资料）
项目名称：建筑面积：结构类型：
承建单位：工程地址：工程进度：
检查组长：检查人员：项目经理：检查时间：年月日附件2. 技术质量管理检查记录
本表由检查人员填写，交组长进行汇总；根据检查情况，表格可续。
附件3. 整改回复单
本表由整改项目经理部填写，报送科技质量部存档；根据整改内容，表格可续。
项目工程技术、质量检查表
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
技术管理检查表
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日第一部分：内业（50分）
1
说明：
1、如果工程不存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，则专项施工方案项得分=25分/17分×施工组织设计（专项施工方案）的编制与审批项实得分。
2
技术管理检查表
区域公司：项目名称：检查人员：日期：年月日
第二部分：现场（50分）
说明：
1、现场部分检查项目有基坑工程（50分）、落地式脚手架（50分）、悬挑式脚手架（50分）、附着式升降脚手架（50分）、卸料平台（15分）、模板支架（50分）、铝合金模板（50分）、机械设备基础（15分）、结构后浇带临时支撑（10分）共8项内容，根据检查项目不同施工阶段，选择项目正在实施的对应模块。
2、各项检查模块采用扣分制，即各检查模块设置一个总分值，根据评价标准，对现场未按相关规范、方案要求施工的评价内容扣分，扣分标准已附在每条检查内容后面。
实得分=总分值-扣分值。
3、现场检查计分原则：（选取模块实得分/选取模块总分值）×50分=现场部分得分。
3
表1 基坑工程
4
表2-1 落地式脚手架
5
表2-2 悬挑式脚手架
6
表2-3 附着式升降脚手架
7
表2-4 卸料平台
8
表3-1 模板支架
9
表3-2 铝合金模板
10
表6表4 机械设备基础
表5 结构后浇带临时支撑
11。
项目技术管理巡查工作检查表
5
5
图纸会审
应对施工图相关内容组织会审并记录，发现未记录或记录不规范的，扣1分
需要设计优化或变更设计，须与设计沟通后以会审文件形式加以确认,没有会审文件扣1分。
3
6
技术策划
及时开展总体施工技术方案策划，并按策划意见指导编制施组和回复意见落实情况；策划书内容包括：工程情况；施工总体部署；施工特点与难点及应对措施；主要施工工艺；科研创新与技术总结；重大施工技术方案计划；技术风险分析及对策等，每少一项扣0.5分；
10
12
首件制
应编制首件施工方案，并按程序报批；首件方案实施前，应按有关要求进行交底；应及时进行首件总结。每发现一项不符合的扣0.5分。
5
13
变更设计
变更设计必须坚持“先论证，后变更；先批准，后施工”的原则；变更设计应编制变更设计管理办法；变更设计没有得到批复不得施工；应建立变更设计管理台账。每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
15
9
安全专项方案
应及时识别安全专项方案分类并上报；安全专项方案的编制及审批流程应完备、及时；编制的方案应内容完整、合理并有措施预案和资源配置，专项方案实施时有实施记录；每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
附表2
项目技术管理巡查工作检查表
受检项目部名称：
序号
评分项目及内容
评分标准
分数
得分
备注
1
项目总工设置及履职、技术管理人员配备情况
5.项目技术管理督导检查表
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
有无承担科技开发项目，是否有对外技术合同。
8
科技 开发
科技开发项目
管理
对承担的科技项目、合同是否制定科技攻关计划，
明确专人负责。如承担项目，成果基础资料是否齐
全、有必要的影象资料及阶段性计划按时完成。
一项不符扣0.5分。（如因 2 施工内容原因确无，按1分
计算）
5
一项不符扣1分。
上报资料的质量；工程量节超分析的真实性；存在 资料整理上报 工程量超耗的是否认真进行了分析，是否有分析记
情况 录资料，是否有整改落实记录资料；优化量是否按 照程序进行了及时处理。
5
一项不符扣1分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
检查日期：
分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
技术管理督导检查表
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
梯队建设、技 是否给技术员提供锻炼平台（演讲、技术员主讲培 术干部培训、 训等）？项目部是否培养向其他项目输送了部长及
培养 以上的技术干部？
提供锻炼平台的，每项目 类别加1分；项目向其他项 5 目每输送1名部长及以上技 术干部的加2分。上限5分
施工日志
施工日志记录完整，现场实际施工日志记录内容、 时间与现场施工相符。
5
缺漏或不相符一项扣0.5分 。
日常
2 技术
对关键过程进行识别、界定，并编制作业指导书
技术检查标准表
10分
应按大纲相关要求和内容编写施工组织设计初稿，并进行初步审查,写完毕后，未整理形成施工组织设计初稿扣2分。
2、项目经理未主持施工组织设计初稿讨论会议扣2分，未形成会议纪要扣1分；
3、未按会议纪要修改完善施工组织设计扣2分；4、送审稿未经项目部各专业技术人员签署内部审核单扣3分。
建筑施工项目技术资料检查评价表
项目名称
项目经理
施工单位（部门）
检查日期
检查人员
序号
检查项目
价准得下评标应分
检查内容和方法
评价
检查扣分标准
应扣分
实得分
1
组织机构
5分
组建项目管理班子，制定项目技术管理制度。
1、项目部未制定项目技术管理制度扣2分；
2、组织机构管理人员与现场不符扣1分；
3、技术管理人员出现无证上岗，扣2分
严格按规范做好现场测量定位、测量报验、测量控制点的移交和接收,并及时填报相关测量资料。
1、现场未进行基坑监测、沉降观测、垂直度观测，包括施工单位自测和第三方检测，如有一项未记录扣10分
2、楼层定位放线和标高观测等相关测量记录，扣1・2分；
3、相关测量记录未进行及时报验，或手续不完善扣1-2分。
9
技术核定和技术复核
2.试块、试件未编号、台账不齐等扣1分：
3.试验、检验资料相关手续未完善扣1-2分；
4.资料未与施工进屐同乐收集齐全扣1-2分；
5.检查时发现提供的试验、检测资料为虚假资料•，扣10分。
5
施工技术标准规范管理
5分
严格遵守、贯彻国家和地方颁布的技术标准规范要求进行施工,并按规定及时进行更新。
1.项目部未建立技术标准和规范有效目录清单，扣3分；
公司施工技术管理检查表
2分
每年检查实施情况，无检查记录扣2分，记录不完整扣1分。少检查一个项目经理部扣0.5分，本项最多扣2分。
二
技术管理体系建设（10分）
部门设置
4分
部门设置不合理扣1分，部门分工不明确扣1分，部门职责不清晰扣2分；要求有书面文件。
岗位设置
4分
岗位设置不满足要求扣2分，无书面分工扣1分，岗位职贲不明确扣1分。
管理制度
2分
管理制度不齐全，少一个系统的管理制度，扣1分，最多扣2分；管理制度新颖有效的，一项加1分，最多加2分。
三
项目技术管理监控（20分）
管理交底
4分
管理交底不及时扣1分，内容不齐全扣1分，记录不完整扣0.5分；新项目2月内未交底的，一个项目扣0.5分，最多扣4分。
现场发生一般技术事故一次扣10分，发生重大技术事故不得分。
科技开发成果推广
2分
无专人（兼职）负责扣2分，无年度科研规划及实施计划扣1分。
序号
检查项目
检查内容
基本分值
检查要点及评分标准
扣分说明
得分
2分
科研项目按合同计划执行，未定期向公司汇报扣1分，报表不齐全扣1分。
4分
科研项目未按时完成，一个项目扣1分，未及时上报组织评审，一个项目扣1分。若受检单位只有一个课题，则上述扣2分。
不按时报送资料，1次扣1分；所报送资料质量差、敷衍了事的，1次扣1分。
合计
备注:
检查人:
被检查单位/部门技术负责人:
日期:
过程控制
12
分
对设计文件审核、技术交底、设计变更等项目施工技术管理工作进行监督检查和指导，及时解决现场存在问题，过程管理记录完整；每月列出技术关注重点，制定监督检查和指导计划，每季进行管理情况小结。月度管理计划少一月扣1分，管理记录不完整每月扣1分；每季小结少一次扣1分；全年应至少对每个项目检查一次，少一个扣1分，检查记录少一个项目扣1分；检查的问题未落实，不闭合，一个问题扣1分。
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范，使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全，更新及时，无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录
事故处理有制度，有应急预案，处理及时
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求，人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求
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附件一：
中国建筑第二工程局有限公司（沪）工程项目技术检查表项目名称：施工阶段：施工单位：
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检查人：检查日期：项目经理及联系电话：
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说明：
1.公司技术部每季度对所属在施项目进行一次全覆盖的技术检查。
2.公司技术部对项目施工过程进行检查及考核，每次检查均应由检查人员依据《工程项目技术检查表》对项目评分，并以书
面形式对各分项扣分理由予以详细说明。
3.检查者根据项目存在问题下发《过程检查记录》，并责令项目经理及总工程师在一周内整改并回复给对应检查人；公司技术
部自接收《检查回复单》之日起一周内到场验证。
4.对以往检查发现的如施组方案编制或审批滞后、交底时间滞后等问题，可要求项目对相应的纸质版资料使之符合公司相关
制度要求，整改合格后下次检查不再对此项重复扣分。
但该违规行为公司技术部应进行统一记录，并根据公司相关制度进行处罚。
5.表中第五项绿色施工管理中的现场管理子项属于公司工程部管理范畴，技术专项检查中对此子项内容统一不做扣分处理。
6.《工程项目技术检查表》中未列入的，或根据情节严重程度需额外扣分的情况，必须予以说明。
7.检查单及项目回复单一式三份，项目技术部、检查人、公司技术部（原件）各留存一份。
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