人工费及施工队管理办法12.20

2013年公司关于人工费、机械台班

管理办法

一、关于人工费单价的管理制度

1、人工费所报单价遵循公司统一标准（具体明细见附件，统一标准会在实行过程中逐步完善和改进）。标准中有的项目要严格按照标准执行，标准中没有的项目由项目部经过询价比价报出单价，项目部上报公司预算部审核签字后报总经理确定。

2、由于不同的工队所用的工人不同、施工技术不同，在人工费上存在一定差异。公司从实际考虑，在执行标准的同时，允许有一定的补差额。由项目部根据实际情况，写出详细说明并提出申请上报公司，审核批准后方能补差。若施工过程中项目部执行的标准低于公司统一标准，则考虑相应奖励。

3、此规定从2013年1月1日起施行，之前已结算完毕的项目部不执行本规定，之前未结算的项目都要执行本规定。

人工费定价流程

二、项目零星用工及机械使用管理办法

为了有效杜绝施工过程中容易出现的计时工管理混乱、工人消极怠工、多报虚报、机械使用程序不规范等情况，规范项目部现场零星用工及机械台班的签证流程，特制定了本管理办法。

1、零星用工实施、签认程序

施工现场确有零星项目需要用工时，由施工员向项目经理申请并说明

用工原因、用工部位、工作内容、工作量等，项目经理同意后安排施工。过程作业时由工长、技术、预算对施工质量、成本进行控制，工作完成后由施工员按照实际出勤人数统计确认，填写《项目部零星用工确认单》，由施工现场负责人签字确认，项目经理审核签字，生产经理审批签字确认。

2、机械使用实施、签认程序

机械使用前，施工员应根据现场实际情况，考虑使用机械、效能、型号及起重荷载，至少应提前一天通知项目经理统筹安排。机械到场后、由施工员安排作业并做好相应工作记录。施工员应合理使用机械，尽可能提高机械工作效率。工作完后，由施工员按实际工作时间如实填写《项目部施工机械台班确认单》，用车人签字确认，报项目经理审核、生产经理签字确认交给车主。

3、结算依据及原则

项目部零星用工确认单、项目部施工机械台班确认单必须在工作完成当日办理完成。以上确认单均为一式三份，一份交项目财务部，一份交作施工队/机械主，一份工程部存档。结算时由施工单位提供原始凭据，经项目预算部核对后作为项目结算依据。确认单填写时应字迹清晰，不准有涂改现象。

4、对零用工、施工机械管理的要求

a工程原则上不存在计时工及其它零星人工费用。除非发生项目部要求班组承担合同范围外的工作以及因项目部指令错误导致的返工外，其他一律不予签工。

b工长应加强施工管理, 结合零用工工种和工程特点合理安排，避免产生窝工、怠工等现象。

c在用工过程项目部各岗位要加强现场监督，对实际用工人数和工作完成情况进行检查，对不合理的用工予以控制，避免质量事故，防止返工

损失，发现问题及时追究有关人员的责任。

d在机械到场前，根据现场条件和施工顺序考虑机械停放，机械作业，行驶路线，材料堆放等位置条件，合理安排施工。

e机械到场后，必须有专人负责，对作业时间严格控制，要加强机械管理，提高机械的使用效率。机械使用人员必须如实记录机械作业时间，严禁多报虚报，弄虚作假。

F 项目预算部有权对不合理和在合同工作范围之内的用工予以取消。

g项目部管理人员要做到认真管理、有效控制、及时统计，切实做好零星用工管理工作。

附件1《项目部零星用工确认单》

附件2《项目部施工机械台班确认单》

项目部零星用工确认单

年月日编号：

项目部施工机械台班确认单

年月日编号：

三、施工队的选用

1、由经营部建立施工队伍数据库（此数据库的建立需项目部配合），数据库中各工种配备三支以上施工队伍。

2、工程中标后，由项目经理牵头组织汇总工程量，填写《工程用工一览表》，此表确认后转经营部，由经营部组织施工队对此表进行报价，报价后由成本控制副总负责与施工队定价，定价后进入讨论小组进行讨论，讨论小组成员包括：工程项目经理（执行经理）、杨起、孙林先、曲杰、张志玲，最终结合工程特点以得票高数胜出。

3、每个项目选用的工队由项目部统一管理和支配，项目经理需对其高度负责并承担第一责任，其他工程相关部门要以项目部为中心密切配合项目经理的工作。

四、施工过程中：

1、在报价范围之外的变更，需有项目部下发的工程变更单，变更部分工程量的核算以项目部、预算部签发的签证单为准，工程变更单及签证单的形式以公司统一标准格式执行（见附表三、附表四），无变更单和签证单的增加内容在工费结算时不予计算，变更单及签证单要及时地提交和签字，在一周内上报工程技术管理部，不允许在工程完工以后补签。

3、分项工程完工后，由项目部会同预算部，对照竣工图纸结合施工现场与各工队核实工程量。

附表三

工程变更单工程名称：

附表三

施工签证单工程名称：

五、竣工验收：

1、对各工队所作工程，经甲方及公司内部验收合格后，按照公司标准支付工费。

2、甲方或公司内部验收不合格的，应在规定的整改期内予以整改，整改增加的费用由各工队承担，整改后验收合格的工程按照公司标准支付工费。

3、甲方或公司内部验收不合格，在规定的整改期内不整改的，公司可以委派其他工队进行整改，因此发生的费用在工费结算时予以扣除。

六、人工费结算

七、工程质保金：

1、在支付工费时应扣除总工费的5%作为质保金，质保期最低为两年，

公司所签合同超过两年的质保期同合同约定的质保期。

2、质保期内发生的因工程质量的维修由所负责工队承担。

3、质保金底单和各工队联系电话、汇款卡号须报财务部存档。

4、如发生在维修期内所负责工队不予维修，公司可以委派其他工队进

行维修，因此发生的费用由售后服务部（或项目部）上报，预决算部审核

并登记（见附表五）。在支付工费质保金时予以扣除。