医药公司采购部流程图111
医药公司采购部流程图
医药公司采购部流程图摘要医药公司的采购部门是一个重要的部门，他们的工作是确保公司能够顺利地获得所需的物资和服务。
本文将介绍医药公司采购部门的流程图。
流程图说明1.需求审批在医药公司采购部门中，所有的需求都必须获得审批以确保其合法性和必要性。
需求审批环节通常由申请人发起，并发送至采购部门进行审批。
2.申请确认在需求审批通过后，采购部门将开始处理申请，并进行进一步的确认工作。
确认中通常会包括以下几个步骤：•根据申请人提供的信息，确认要购买的物资或服务是符合公司需求和政策的。
•确认申请人提供的资料齐全且符合标准。
•根据需求的性质确定采购流程，并指定相应的团队负责处理。
3.寻源一旦需求被确认，采购部门将开始寻找最合适的供应商。
这个环节通常包括以下几个步骤：•确定采购方式，如竞争性招标、询价、询比等。
•联系供应商，了解他们的服务和能力。
•对供应商进行评估，以确定他们是否符合公司的要求。
4.定价和谈判一旦供应商被确定，采购部门将开始进行定价和谈判。
这个环节通常包括以下几个步骤：•对供应商提供的方案进行审查，并做出相应的调整。
•确定所需的条款和条件，并与供应商进行谈判。
•最终确定价格和交货方式，并签署合同。
5.订单管理在合同签署后，采购部门将开始管理订单。
这个环节通常包括以下几个步骤：•将订单传达给供应商，并与其确认交货时间和方式。
•监督供应商的制造和交货过程，确保按时交货。
•如果出现问题，处理和解决相关的问题。
6.物资验收和结算在物品交付后，采购部门将进行验货。
如果物品符合要求，采购部门将把相关的结算工作完成。
这个环节通常包括以下几个步骤：•对物品进行检查，确保它们符合技术标准和质量要求。
•确保相关的文档齐全，如发票、收据、采购订单等。
•将款项付给供应商。
医药公司采购部门的工作流程非常复杂，需要高度协调和管理。
本文介绍了医药公司采购部门的流程图，希望能够帮助相关人员更好地理解和管理采购过程。
医药公司采购工作流程图
采购员洽谈主要了 解：品名、质量、 进价、包装、市场 价格、毛利率、产 品的优点。费用
主要对产品质量、价 格、产地、包装、疗 效审核，是否适合市 场需求？如有疑问的 返还采购员重新洽谈。
董事长审批
8小时内返还
对产品市场价格调查、 包括进价、网上查询、 国家限价的调查，其 他连锁的售价。如有 疑问的返还采购组重 新洽谈
针对本次计划 做出明确指示
备注：超出上次价格5%必须要报批采购组经理、采购营销经理、副总经理同意后方可引进
导入系统自动筛选价格
采购组经理审核
对价格审核，针对本 次计划销售前30名进 行价格按排采购员洽 谈，洽谈结果计划结 束后书面回报。
2、中药计划购进流程图
交给
中药计划
采购员询价
发送 8小时内返
合作供应商报价 还
珠海市医药连锁有限公司
采购营销医疗事业部
采购组工作流程图
一、新品引进审批流程图与工作职责
新产品的定义是指我司过去没有经营过的产品，包括品名、规格、产地等不同疗
效叫新品。
新品洽谈
上报部门经 理审核
价格有疑议的
采购经理审核
4小时内返 还
物价组审核
4小时内返 还
针对产品是 否适合市场 需求、进价、 售价是否接 近市场审核。 如有疑问的返 还采购组重新 洽谈
二、普药、中药、代销计划购进流程
计划定义：根据所有门店与门诊平均半年销量与上个月销量为基础来统计核算
产生最终采购数量，每月2次计划，时间为期15天。 1、普药购进流程图
物价组从QQ下载价格 进行审核与入库单价 格是否一致，每月做 出价格分析表上报总 经理审核。
交给
普药计划
采购员询价
药品采购流程图
药品采购流程图药品采购流程图药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下：1. 采购需求确认：- 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。
- 确定药品的品种、规格、数量等。
2. 药品供应商选择：- 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适的药品供应商。
- 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。
3. 询价和比较：- 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药品的报价和其他相关信息。
- 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进行比较和评估。
4. 采购合同签订：- 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。
- 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。
5. 付款和交货：- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项给供应商。
- 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医疗单位。
6. 药品验收和入库：- 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。
- 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。
7. 药品库存管理：- 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存数量和质量、及时补充库存等。
8. 供应商绩效评估：- 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。
- 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其他供应商。
以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。
药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。
采购部工作流程图
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理寻价、比价、议价采购洽谈采购需求一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核：采购部审批（有合同）采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部提出需求 合同的签订 交货验收 验收合格下单建立供应商资料验收不合格 退货 报总经理 审批采购订购采购 采购总监审批 根据供应商帐期限总经理审成本会计审核入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算财务对账 财务部确认付款条件及帐期 计划对账入仓供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
(完整word版)医药公司采购部流程图111
广东沣泽医药有限公司采买部工作流程目录一、首营资料采集流程二、产品采买操作流程三、发票核销和结算流程四、产品损坏办理流程五、采买退货办理流程首营资料采集流程首营公司资料：营业执照、药品生产（经营）允许证（采买器材：医疗器材允许证）、 GSP 证或GMP 证、质保协议，法人拜托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料：药品注册证、药质量量标准、药品查验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样．注：■以上资料所有需加盖公司原印章,合同可用复印件。
■拜托书应有法人代表印章，并明确受权范围和拜托限期。
电脑录入客户资料：在采买系统的＂基础资料＂界面增添供给商资料录入、产品资料录入。
、注：■保证输入以上资料的所有内容。
制作并提交首营公司＼首营品种审批表：1、在质量系统增添并提交首营公司审批表和首营品种审批表2、首营品种提交后，还需在Word 做一张首营品种审批表格，录入有关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。
首营公司审批审查：首营公司审批表需：采买部经理、质量部经理、质量负责人．首营品种审批审查：首营品种审批表需：采买部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人．注：■以上须部门经理审批后方可发生业务来往。
采买合同的管理：供给商采买合同需独立归档并成立目录，目录每季度交部门经理汇总．注：■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数目等内容备注：1、正常业务状况下，按电脑系统提示每个月对所有客户资料进行检查，能否出现部分资料过期，如过期应实时更新，不可以准时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可从头进行业务。
新，保证所有资料的完好性。
产品采买操作流程依据每个月部门经理下达的采买依据部门经理每天下达的平台计划，每个月 15 日前按采买计划计划，联合购销存状况，做采日期将月计划所有做上系统。
购订单。
生成采买订单：在采买系统的”采买决议平台”,将所需要采买的品名输入,在这个界面能看到该品种的所有信息,包含:最后供给商 .采买单价,该商品在途数目,库存数目．依据这些信息在要采买的品名前打勾而后选择＂生成采买订单＂注： 1、履行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货，价钱有没改动．2、确立客户的证照和合同都合格、齐备。
(完整版)采购部流程图
采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
一、适用范围：适用于本公司采购管理。
三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
医药企业采购工作流程图
采购部三级岗位流程汇编目录1.采购员 (3)1.1管理办法………………………………………………………………………………………… (3)1.2流程图………………………………………………………………………………………… (4)1.3关键控制措施………………………………………………………………………………………… (15)2.采购员物价调整 (17)2.1.管理办法 (17)2.2流程图 (18)2.4关键控制措施 (26)3采购促销 (29)3.1.管理办法……………………………………………………………………………………………………………….错误!未定义书签。
93.2流程图 (30)3.4关键控制措施………………………………………………………………………………………… (34)4采购综合管理................................................................................................................... . (35)4.1.管理办法………………………………………………………………………………………………………………..错误!未定义书签。
54.2流程图 (36)4.4关键控制措施………………………………………………………………………………………………………错误!未定义书签。
401.采购员1.1.管理办法涉及的部门、人员财务部（结算员、财务相关人员）、营销科（营销科长、销1.2流程图1.3流程描述1.4关键控制措施2.采购员物价调整2.1.管理办法涉及的部门、人员：营销科（营销科长、销售员、开票员）、物流科（验收员、质量管理员）、营销科（采购员）。
2.2流程图2.3流程描述2.4关键控制措施3采购促销3.1.管理办法涉及的部门、人员销售公司（销售经理、销售员、交易员）、物流中心（赠品相关文档：3.2流程图3.3流程描述3.4关键控制措施4采购综合管理4.1.管理办法相关文档：4.2流程图4.3流程描述4.4关键控制措施。
医药公司采购部工作流程
一、购进单传递流程规定1、购进单据包括采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。
2、传递方向1）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收2）验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。
3）采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。
退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，财务拒收。
3、传递时间1）验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。
2）验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。
3）采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。
4、传递要求1）验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。
验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。
月末剩余不足50份的，封为一本。
2）采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。
传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。
凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。
3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。
特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。
申请入账单要素内容包括如下：申请单申请人：采购部经理：该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。
在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。
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广东沣泽医药有限公司
采购部工作流程目录
一、首营资料收集流程
二、产品采购操作流程
三、发票核销和结算流程
四、产品破损处理流程
五、采购退货处理流程
首营资料收集流程
备注：
1、正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分
资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可重新进行业务。
2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来，每年必须对客户资料进行审核更
新，确保所有资料的完整性。
产品采购操作流程
发票核销和结算流程
收货破损处理流程
采购退货处理流程。