生产异常管理办法

XXXX有限公司

异常管理办法

制度规范

流程管控

执行到位

考核评比

文件编号: Q/XX01-3-ZJB02-2017

文件版本:

生效日期:

编制/日期初审/日期复审/日期批准/日期

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1.目的:

1.1采取适当措施，有效解决生产过程中发生的品质异常问题, 1.2针对发生的品质异常问题进行责任和执行部门归属划分

1.3确保生产过程中品质异常问题快速处理，提高生产效率，特制订本管理规定。

2. 适用范围：适用于公司生产部各车间所发生的生产异常。

4.异常处理流程:

产部/工程技术部/品保部的部门负责人。 4.2 异常报警流程:

3.分类、定义、责任部门：在生产现场，异常包括但不限于下表中的

8大类。

4.1 4.1.1 生产异常发现人可 (1)生产车间：作业员/

长/车间主任;

(2)责任部门责任人:

IE/PE/QE ；

(3)责任部门负责人：生

在生产的相应节点设置生产异常报警装置，采用红、黄、绿三色声光报警，设置办法见下表:

分为

3类:

班组

4.2.3发现人为生产部/工程技术部/品保部的部门负责人，在生产车间巡视时发现异常并报警流程

4.3生产异常汇报时间流程和时限:

流程

权责部门/ 人员

动作 重要说明

表单输出

① 红灯闪烁，报警声响

*

② 红灯灭、报警声消除

③ 黄灯闪烁 -------------------------- ■

发现人 （作业员、 班组长）

1.发现人按下红色报警按钮后，通报 班组长和车间

主任。

表明生产异常已发生 并持续

10分钟。

车间主任

2.车间主任、IE/PE/QE 到达现场，车 间主任按下

报警声控按钮消除报警 声。

表明生产异常处理流 程启动。

车间主任

3.车间主任：首先按下红色按钮，熄 灭红灯；再按

下黄色按钮黄灯闪烁。

表明临时解决方案启 动执行，生产恢复

屮 ④绿灯亮

车间主任 车间主任首先按下黄色按钮，熄灭黄 灯；再按下绿色按钮，绿灯常亮。

表明长期解决方案生 效，生产正常进行，

《生产异 常报

告 单》

流程

动作

重要说明

表单输出

权责部门/ 人员

①红灯闪烁，报警声响

发现人

1.发现人按下红色报警按钮后，再通 报班

组长和车间主任。

表明生产异常已发生 并持续10分钟。

②红灯闪烁，报警声响

发现人

2.车间主任、IE/PE/QE 到达现场, 发现人按

下报警声控按钮消除报警 声。

表明生产异常处理流 程启动。

③黄灯闪烁

发现人

3.发现人：首先按下红色按钮，熄灭 红

灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。

表明临时解决方案启 动执行，生产恢复

发现人

④绿灯亮

4.发现人首先按下黄色按钮，熄灭黄 灯；

再按下绿色按钮，绿灯常亮。

表明长期解决方案生 效，生产正常进行，

《生产异常 报告单》

流程

权责部门

/人员

动作 重要说明

表单输出

①红灯闪烁，报警声响

I

②红灯灭、报警声消除。

③黄灯闪烁

-④绿灯亮

发现人

发现人 发现人

发现人

1.发现人按下红色报警按钮后，再通 报班

组长和车间主任。

2.车间主任、IE/PE/QE 到达现场, 发现人按

下报警声控按钮消除报警 声。

3.发现人：首先按下红色按钮，熄灭 红

灯，再按下黄色按钮，黄灯闪烁。

4.发现人首先按下黄色按钮，熄灭黄 灯；

再按下绿色按钮，绿灯常亮。

表明生产异常已发生 并持续10分钟。

表明生产异常处理流 程启动。

表明临时解决方案启 动执行，生产恢复

表明长期解决方案生 效，生产正常进行，

《生产异 常报告 单》

(1)发生生产异常，即有异常工时发生，时间在10分钟以上时，必须填具《生产异常报告单》。(《生产异常报告单》见附件1。)

流程权责

部门重要说明

表单

输岀

［发现异常，通报车间主任「I

直接上级立即通知责任单位相关人员

0K 发现人车间主任

相关人员及部门负责人到场:

分析原因，给出临时解决方案\ _________________ ，车间主任IE、PE ME、QE

I OK

品保、工

临时解决方案确认并执行、落实相关部门处理责任。程技术、

生产的部

1.发现人发现异常，按下红色报警按钮后，立即通报车间主

任（或部门主管）；

2.1

生,

2.2

人,

直接上级（车间主任、主管）10分钟内确认异常发确认异

常，立即停产；

通知工程技术部、品保部等责任单位人员和负责前来研究

对策，加以处理；

3.QE/IE/PE及责任单位的负责人到达现场后：

3.1立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查

分析，查找异常原因；

3.2立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事

态严重由工程技术部召开现场会并汇报上级领导；

门负责人

品保

异常未解决前，已制品及在制品判

定、标识、隔离、处理

匕___________ NG 0K 工程技术生产

的负责人

异常排除后，首件检验合格后恢复生产生产部品保部

0K

异常排除后，填报生产异常报告单

PMC统计汇总异常损失金额（工时）

OK 最终解决对策的执行结果跟踪验证

5.相关规定

5.1库存品异常处理生产部责

任部门

PMC

品保部

责任部门

生产部总

助

相关部门

财务部

4.相关部门负责人找出发生异常的原因

4.1立即采取临时解决方案，消除异常，防止事态继续扩

大；

4.2落实相关参与处理部门责任。

5.1生产部组织工程技术部、品保部对已制品、在制品进行

判定，同时填写不合格品评审单，按照〈〈不合格品控制程

序》执行；

5.2在异常未解决前生产线应停止生产，所有在制品、已制

品需做好状态标识并隔离，如分析可能影响之前入库产品品

质时，需对库存品一并进行处理；

6.在异常处理完后，生产部可恢复正常生产，在生产前需执

行首件检验后方能进行批量作业；

7.异常排除后，以防止异常重复发生:

7.1

单”

由生产部记录异常损失工时、填写“生产异常报告

（一式四联）并转给责任部门；

责任人填写异常处理的长期解决方案，并将〈〈生产

7.2

异常报告单》反馈生产部；

7.3生产部接到〈〈生产异常报告单》后：一联报送责任部

门，一联报送PMC, —联报送财务部，一联自存；

8.PMC汇总异常工时及损失金额。

9.品保部对责任部门和执行部门最终解决方案的执行结果进

行追踪验证，并签署最终验证结果

10.根据品保部的验证结果，责任部门负责人、生产部负责

人、总助签署异常处理意见。

11.1各关联部门负责人在单上签署会签意见，异常结案。

11.2财务部负责损失金额的扣罚。

＜不合

格品

评审

单＞

＜首次

检验

记录＞

＜异常

工时

申请

表＞、

＜生产

异常

报告

单＞

序类别责任部门主导工作内容1库存品超过规定的储存期限需要重新测试的品保部负责全面的检验测量工作