ISO14000内审检查表
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内审检查表
受审部门 P&T 序号 标准条款 审核内容 审核时间 审核方法 是否有环境因素清单? 识别是否考虑了三种时态和三种状态? 环境因素的识别 识别是否考虑到了对其施加影响的相关方 带来的环境因素? 是否有环境影响评价表? 环境影响评价的方法是什么? 是否有重要环境因素一览表? 如何进行环境影响评价？ 到现场调查、核对、分析其重要环境因素 评价的是否合理？ 对新项目和变化是否进行了环境因素的补 充识别和评价？ 询问是否制定了环境因素的控制措施计 划？ 抽查两份环境因素的控制措施的作业指导 如何对环境因素的控制进 书，看其是否合理？ 行策划？ 询问对潜在的重要环境因素是否制定了应 急准备和响应措施？ 抽查一份应急准备和响应措施，看其是否 合理？ 查看文件中有哪些重要环境因素列入了目 在制定目标指标时是否考 标和指标？ 虑了重要环境因素？ 询问对其他的环境因素是如何控制的？ 环境因素的信息能否及时 查看环境因素识别信息更新的规定及相关 记录 更新？ 目标和指标的内容是否符合方针的要求？ 设定目标和指标时应考虑 目标和指标的内容是否考虑了重大环境因 的内容 素？ 目标和指标是否具有可测量性？有无测量 目标和指标的方法？ 目标和指标的实现情况 是否为目标和指标的实现制定方案？ 是否为目标和指标的实现设置完成时间？ 目标和指标的评审、修订 目标和指标是否定期评审、修订？ 询问经理具体的负责人员有哪些人，相应 管理者的作用 的环保资源有哪些,? 抽查三份岗位职责，看其内容是否恰当？ 询问经理有关部门的各职位的职责和权限 职责、权限 是如何传达的？ 抽查三人对自己的职责的了解，判断传达 效果 询问化验室主管有关其下属的培训需求是 是否确定了培训需求及培 如何确定的 训计划? 查看化验室人员的培训计划,看其是否满 足职位要求?
监测和测量设备的校准
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4.5.3
9
4.5.4
不符合发生情况 是否采取了纠正、纠正措 施? 纠正和纠正措施百度文库效果如 何?能否防止不符合再度发 看上述纠正和纠正措施计划的实施的效果 生? 查看线控有关记录的填写是否规范? 询问线控主管如何处置过期记录? 记录能否做到对相关活动,产品或服务的 记录的管理 可追溯性? 现行记录是否完整?能否提供足够信息?信 息是否可靠,可见证?
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4.3.1
2
4.3.3
3
4.4.1
4
4.4.2 应接受培训的人员是否经 过了培训
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4.4.6
运行控制
应急准备 6 4.4.7 应急准备和响应是否有定 期评审？ 有无确定对可能具有重大 环境影响的关键特性进行 监测和测量? 例行的监测和测量有哪些 方面? 7 4.5.1
抽查污水处理站的一名员工,询问他们工 作中存在的重要环境因素有哪些,与重要 环境因素一览表对照,看回答是否正确 询问QC经理对从事危险化学品的登记人员 是否进行了培训并进行了资格认证 询问污水处理站主管是否对环保设备进行 维护和保养? 现场查看<废水处理排放检测表>是否符合 国家法规标准? 询问污水处理站主管有关污水排放口的数 量及排向何处,是否有当地部门的许可? 询问化验室主管化学危险品是如何管理的 询问化验室主管化学废料存放在何处 查看香精房的消防设施的配置是否齐全 (应急灯、灭火器、安全出口标识牌等设 查看是否有针对紧急情况发生的应急程序 或者作业指导书？ 查看是否有应急演练记录？ 查看是否有定期评审记录？ 查看污水处理站重要环境特性(污水)监测 和测量的记录 查看目标指标的监控记录,重要环境因素 的运行控制记录,环境绩效的监测和测量 查看化验室的监测和测量设备是否有校准 合格证? 是否有必要的调整设备的使用说明书/作 业指导书? 校准人员有无上岗证? 查看自上次监测和内审的不符合记录两份 查看上述2份不符合的原因分析,纠正和纠 正措施计划
记录
受审部门 P&T 序号 标准条款 审核内容 审核时间 审核方法 是否有环境因素清单? 识别是否考虑了三种时态和三种状态? 环境因素的识别 识别是否考虑到了对其施加影响的相关方 带来的环境因素? 是否有环境影响评价表? 环境影响评价的方法是什么? 是否有重要环境因素一览表? 如何进行环境影响评价？ 到现场调查、核对、分析其重要环境因素 评价的是否合理？ 对新项目和变化是否进行了环境因素的补 充识别和评价？ 询问是否制定了环境因素的控制措施计 划？ 抽查两份环境因素的控制措施的作业指导 如何对环境因素的控制进 书，看其是否合理？ 行策划？ 询问对潜在的重要环境因素是否制定了应 急准备和响应措施？ 抽查一份应急准备和响应措施，看其是否 合理？ 查看文件中有哪些重要环境因素列入了目 在制定目标指标时是否考 标和指标？ 虑了重要环境因素？ 询问对其他的环境因素是如何控制的？ 环境因素的信息能否及时 查看环境因素识别信息更新的规定及相关 记录 更新？ 目标和指标的内容是否符合方针的要求？ 设定目标和指标时应考虑 目标和指标的内容是否考虑了重大环境因 的内容 素？ 目标和指标是否具有可测量性？有无测量 目标和指标的方法？ 目标和指标的实现情况 是否为目标和指标的实现制定方案？ 是否为目标和指标的实现设置完成时间？ 目标和指标的评审、修订 目标和指标是否定期评审、修订？ 询问经理具体的负责人员有哪些人，相应 管理者的作用 的环保资源有哪些,? 抽查三份岗位职责，看其内容是否恰当？ 询问经理有关部门的各职位的职责和权限 职责、权限 是如何传达的？ 抽查三人对自己的职责的了解，判断传达 效果 询问化验室主管有关其下属的培训需求是 是否确定了培训需求及培 如何确定的 训计划? 查看化验室人员的培训计划,看其是否满 足职位要求?
监测和测量设备的校准
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不符合发生情况 是否采取了纠正、纠正措 施? 纠正和纠正措施百度文库效果如 何?能否防止不符合再度发 看上述纠正和纠正措施计划的实施的效果 生? 查看线控有关记录的填写是否规范? 询问线控主管如何处置过期记录? 记录能否做到对相关活动,产品或服务的 记录的管理 可追溯性? 现行记录是否完整?能否提供足够信息?信 息是否可靠,可见证?
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4.4.2 应接受培训的人员是否经 过了培训
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运行控制
应急准备 6 4.4.7 应急准备和响应是否有定 期评审？ 有无确定对可能具有重大 环境影响的关键特性进行 监测和测量? 例行的监测和测量有哪些 方面? 7 4.5.1
抽查污水处理站的一名员工,询问他们工 作中存在的重要环境因素有哪些,与重要 环境因素一览表对照,看回答是否正确 询问QC经理对从事危险化学品的登记人员 是否进行了培训并进行了资格认证 询问污水处理站主管是否对环保设备进行 维护和保养? 现场查看<废水处理排放检测表>是否符合 国家法规标准? 询问污水处理站主管有关污水排放口的数 量及排向何处,是否有当地部门的许可? 询问化验室主管化学危险品是如何管理的 询问化验室主管化学废料存放在何处 查看香精房的消防设施的配置是否齐全 (应急灯、灭火器、安全出口标识牌等设 查看是否有针对紧急情况发生的应急程序 或者作业指导书？ 查看是否有应急演练记录？ 查看是否有定期评审记录？ 查看污水处理站重要环境特性(污水)监测 和测量的记录 查看目标指标的监控记录,重要环境因素 的运行控制记录,环境绩效的监测和测量 查看化验室的监测和测量设备是否有校准 合格证? 是否有必要的调整设备的使用说明书/作 业指导书? 校准人员有无上岗证? 查看自上次监测和内审的不符合记录两份 查看上述2份不符合的原因分析,纠正和纠 正措施计划
记录