2016年度公司部门目标计划书模板

2016年度职能部门

目

标

计

划

书

部门：责任人：签发人：

二〇一六年一月

一、目标背景分析（我是谁？）

(一)外部环境分析

1.机会：

2.风险：

(二)内部优劣势分析

1.团队建设和部门管理的得失

2.资源配置管理和权限设置的得失

3.职能管理和支持服务的得失

(三)下一步基本工作的方向和思路（围绕组织建设和公司年度目标要求，下一

步团队的工作方向和思路的概要性描述）

二、年度经营管理目标（我要做什么？）

(一)基本工作目标（主要常态和基础工作）

(二)职能管理目标（主要职能管理工作）

(三)支撑服务目标（主要营销和生产支撑工作）

(四)专项工作目标（部门主要工作模块分季度列表，含资质建设、制度流程标

准建设、管理体系建设、对外合作机制建设、政府基金申报、资源整合和培育等工作）

(五)团队建设目标

1、落实公司组织建设的策略和措施

2、团队能力、核心能力建设目标（含培训、使用等措施）

3、人员流失控制率（分核心和一般）

4、绩效考核和激励

5、评价、奖罚、制度执行等

6、核心价值观、行为方式宣贯

7、团队情绪和氛围建设

8、制度流程建设目标（见附件1）

(六)部门管理目标

1、目标分解、任务指派、计划审批、统计评价

2、日常决策和授权

3、命令、教练、支援角色和员工分工定位

4、资源配置使用、风险防范、内部流程建设

三、实现目标的保障措施（我怎么才能做成？）

(一)所需资源

1、人员编制计划（附件2）

2、岗位设置建议

3、部门关键考核指标建议

4、岗位关键考核指标建议

5、员工培训措施

6、部门年度成本预算（包括经营成本和非经营成本，按季度进行预算，见附

件3）

7、公司制度、流程修改建议

8、公司级资源配置建议

9、部门权限设置建议

10、日常管理模式调整策略（以基本的目标计划管理为导向）

(二)达成与否的激励措施

(三)组织执行的行动步骤（以季度为单位分各类目标，围绕目标提出可执行的

时间计划，见附件4）