遂宁市船山区政务服务中心

遂宁市船山区政务服务中心

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；二是统一受理进中心行政审批项目及服务项目，直接送达办理结果；三是督办督查进入中心行政审批项目的办理；对暂未进中心的审批项目进行监督检查。四是协调解决“并联”审批中存在的问题；五是对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入中心的窗口单位工作人员进行培训、管理和考核；六是提供政务信息咨询服务；七是适时通报政务服务工作情况；八是受理投诉举报，配合有关部门查处投诉举报案件；九是对下级政务服务中心的政务服务工作进行指导和监管；十是完成区人民政府交办的其他工作事项。

（二）2017年重点工作任务介绍：

1、认真落实“两集中、两到位”，确保不流于形式。

2、切实精简审批流程，扎实推进简政放权。

3、大力推进乡镇（街道）便民服务中心标准化建设，加强督查力度，确保正常运转。

4、着力完善电子政务大厅建设，建立微信公众平台，确保方便快捷。

5、努力夯实公共资源交易中心建设与管理，确保高效透明。

6、继续加强队伍建设，确保政务服务质量提升。

7、积极创新服务方式，确保服务品牌树立。

二、部门预算单位构成

本中心下属二级决算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是公共资源交易服务中心和电子政务网络服务站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，船山区政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。船山区政务中心2017年收支总预算218.80万元，与2016年相比，收支总预算数增加了35.66万元，主要原因是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及2017年度将重点推进“互联网+政务服务”项目。

（一）收入预算情况

船山区政务中心2017年收入预算218.80万元，其中：一般公共预算拨款收入218.80万元，占100%，比2016年收入预算数增加35.66万元，主要原因是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及2017年度将重点推进“互联网+政务服务”项目。

（二）支出预算情况

船山区政务中心2017年支出预算218.80万元，其中：基本支出88.27万元，占40.34%；项目支出130.53万元，占59.66%。比2016年支出预算数增加35.66万元，主要原因是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及- 2 -

2017年度将重点推进“互联网+政务服务”项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

船山区政务中心2017年财政拨款收支总预算218.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.80万元；支出包括：一般公共服务支出195.75万元、社会保障和就业支出11.36万元、医疗卫生与计划生育支出5.08万元、住房保障支出6.61万元。比2016年收支预算数增加35.66万元，主要原因是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及2017年度将重点推进“互联网+政务服务”项目。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

船山区政务中心2017年一般公共预算当年拨款218.80万元，比2016年预算数增加35.66万元。主要原因是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及2017年度将重点推进“互联网+政务服务”项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出195.75万元，占89.46%；社会保障和就业支出11.36万元，占5.19%；医疗卫生与计划生育支出5.08万元，占2.32%；住房保障支出6.61万元，占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行运行（项）：2017年预算数为49.27万元，主要用于本中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、维修费、会议费、培训费、

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公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为104.98万元，主要用于：维修费、租赁费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：2017年预算数为41.50万元，主要用于下属事业单位的正常运转及开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为11.02万元，主要用于本中心职工基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2017年预算数为0.35万元，主要用于本中心其他社会保障和就业支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为1.29万元，主要用于本中心行政机关基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年预算数为2.60万元，主要用于本中心下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年预算数为1.18万元，主要用于本中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

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9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为6.61万元，主要用于本中心按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

船山区政务中心2017年一般公共预算基本支出88.27万元，其中：

人员经费78.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三月奖励工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金支出。

公用经费10.11万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

船山区政务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数1.05万元，其中：公务接待费1.05万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平，主要原因2016年和2017年均未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2016年预算下降13%。2017年公务接待费计划用于上级领导的考察指导和兄弟单位间的学习交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等;主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是2016年和2017年均未预算公务用车购置及运行维护费。

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