成品油销售业务流程图

中石化内控全套资料成品油零售管理业务流程

中石化内控全套资料成品油零售管理业务流程
1、油品零售管理业务流程的步骤：
（1）收集油品客户需求的信息、客户需求的品种、油品品牌、油品
规格、油品储存地点；
（2）依据收集的油品客户需求信息并结合石油零售后台系统订单及ORACLE数据库信息，完成油品客户需求的报价；
（3）得到客户确认后，进行油品调配、品质检验，完成油品的采购
及入库；
（4）将报价信息录入油品零售系统中，包括油品品牌、规格、单价、数量等；
（5）客户确认油品订货后，把油品订单审核，完成订单确认放行；
（6）根据客户订单信息，完成订单发货，并对发货油品的品质进行
抽查；
（7）对客户油品仓库即时库存信息进行收集和维护。

2、油品零售管理业务流程的主要控制点：
（1）制定油品零售管理工作法规，完善管理工作制度；
（2）制定完善的油品客户需求信息采集流程，并通过系统化管理，
实现信息自动记录上报；
（3）确定油品客户需求报价流程，要求必须通过报价确认，接单前
进行报价；。

成品油零售管理业务流程图

成品油零售管理业务流程一、业务目标1．经营目标（1）获得最佳零售利润。

（2）扩大市场份额（3）保证资产安全，降低贷款回笼风险。

（4）保证现金安全及时上缴2．财务目标（1）核算规范，保证销售收入及应收帐款的真实、准确完整。

3．合规性目标（1）油品价格符合国家有关规定。

（2）油品计量符合国家有关规定。

（3）油品质量符合国家有关规定。

（4）经营性证照符合政府部门的有关规定。

二、业务风险1．经营风险（1）付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。

（2）付油数量不中、服务不规范，导致信誉丧失。

（3）安全事故，导致停业。

（4）不恰当的压价销售，导致毛利损失。

（5）收款与付油量不符，导致收入损失。

（6）对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。

（7）货款失盗，导致现金资产的流失。

（8）库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。

（9）保管不善，导致商品超耗或变质。

（10）加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户帐户信息失真，影响股份公司声誉。

（11）加油站期货附属设施出租不规范，导致其它收入流失。

2．财务风险（1）虚增或截留收入。

（2）多记或少记收账款。

（3）销售收入计算错误。

3．合规风险（1）违反国家价格政策或法规，受到处罚。

（2）计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。

（3）油品质量不合格，受到处罚。

（4）经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。

三、业务流程步骤与控制点1．持证上岗（1）加油站各岗位人员要持证上岗。

站长资格证由油品销售事业部颁发，计量员证由省（市）分公司及以上单位颁发，记帐员、收银员、加油员等上岗证由地市公司及以上单位颁发。

记帐员、收银员、加油员等上岗证由市分公司颁发。

2．需求计划（1）加油站计量人员（站长）将库存和出库情况上报，由加管中心统一组织资源配送。

（2）对独立核算（或联管、参股）加油站实行商品进货结算制；对非独立核算加油站进货实行商品内部移库制。

原油销售业务流程图

4.1原油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。

2 财务目标2.1 核算规，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。

3 合规目标3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司部规章制度。

3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度。

二、业务风险1 经营风险1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。

1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。

1.3 未经审核，变更销售合同示文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。

1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。

2 财务风险2.1 核算不规，造成销售收入及应收账款不实。

3 合规风险3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司部规章制度，受到处罚。

3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度，造成损失。

三、业务流程步骤与控制点1 编制原油销售计划1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配置数量，落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。

1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。

1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。

1.4 油田分（子）公司销售部门根据股份公司批准下达原油销售计划在ERP系统中维护原油销售配置计划。

2 销售用户审核2.1 油田分(子)公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。

成品油销售业务流程图

成品油销售业务流程图2(共1页)
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成品油销售业务流程图（2）
1，销售业务
备注：
1、在审核、审批过程中对于否决销售的条款必须书面注明不予同意意见
2、销售员在提请销售报价时，必须采取根据公司定价（含邮件、qq信息）或市场行情调
查表等
3、
4、销售时要考虑二次物流配送费用
5、销售交货过程中注意第三方物流公司油料损耗等问题
6、销售业务中电子邮件审批与纸质销售单审批具有同样的法律效应,作为销售业务备查单
据.
7、在销售过程中，提供资质或办理委托等必须合规合法.。

成品油直销及分销业务流程

成品油直销及分销业务流程第一步：订单接收与确认1.1客户通过线上或线下渠道提交订单，包括购买数量、品种、质量等信息。

1.2销售人员收到订单后，核对订单信息的准确性，如有疑问与客户沟通确认。

1.3确认订单信息无误后，销售人员向客户发送订单确认，包括交货时间、交货地点、价格等信息。

第二步：发货准备2.1仓库人员根据订单信息准备货物，包括抽样检测、装运准备、包装等工作。

2.2抽样检测：根据客户要求以及国家相关标准，从所购品种中抽取样品进行化验，确保产品质量符合标准。

2.3装运准备：根据订单的交货地点和交货时间，储备合适的容器和运输工具，如油罐车等。

2.4包装：将产品按照国家的安全标准进行包装，如使用防爆容器、加盖密封等。

第三步：产品运输3.1根据订单的交货地点和交货时间，安排合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或水路运输。

3.2根据产品的种类和危险程度，进行相应的运输许可和证明文件的办理。

3.3将产品装载到运输工具中，并确保产品的安全性及最佳的运输条件。

3.4运输过程中，根据需要，对产品进行监测和检测，确保产品的质量及安全。

第四步：交货及结算4.1运输到达交货地点后，双方进行签收及对货物的验收，确保产品完整且符合要求。

4.2如果客户有特殊要求或需要相关的证明文件，销售人员协助客户办理。

4.3根据客户和公司约定的结算方式，进行付款和收款。

第五步：售后服务5.1销售人员定期与客户进行沟通和回访，了解产品的使用效果以及客户的满意度。

5.2如果客户遇到产品质量问题或有其他售后需求，销售人员及时跟进，并协调相关部门进行解决。

第六步：数据分析和业务改进6.1根据销售记录和客户反馈，对销售数据进行分析和整理，得出销售趋势和问题点。

6.2分析销售数据及客户反馈，提出业务改进的建议，优化销售流程和服务质量。

6.3销售团队召开销售会议，分享业务分析和改进方案，提高整体销售绩效。

总结：以上是成品油直销及分销业务的基本流程，包括订单接收与确认、发货准备、产品运输、交货及结算、售后服务以及数据分析和业务改进等环节。

中国石油成品油销售业务介绍(ppt32张)

成品油特性：
1.常温下呈液体，密度会随温度变化而变化； 2.具有一定的挥发性，特别是汽油，挥发性较强； 3.是多种化学物质的混合物，柴油会在较低的温度下产生结蜡现象。
6
成品油
成品油品号：
1.汽油品号：90#、93#、97# 汽油品号是由其辛烷值来确定。 2.柴油品号：+5#、0#、-5#、-10#、-20#、-35#等柴油品号由结蜡温度点来确定。
广西销售分公司
湖南销售分公司
湖北销售分公司
河南销售分公司
广东销售分公司
福建销售分公司
山东销售分公司
山西销售分公司
黑龙江销售分公司
吉林销售分公司
辽宁销售分公司
大连销售分公司
1.整体业务流程 2.总部业务 3.大区分公司业务 4.省级分公司业务 5.加油站业务
三、成品油销售业务发展趋势
22
大区分公司业务
•
大区销售分公司对运输计划进行分解，并根据实际运输方式制定执行计划大区所属各地分公司执行运输计划及执行计划制定调运指令大区所属各地分公司根据运输计划及执行计划协调承运商组织运输大区公司所属油库根据调运指令收发油品根据实际油品调运进行购销结算
8
提纲
一、成品油销售业务基础知识
1.什么是成品油 2.中国石油销售分公司 3.商流和物流
二、成品油销售业务介绍三、成品油销售业务发展趋势
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中国石油销售分公司
1.中国石油销售分公司隶属于中国石油股份公司（简称销售板块）；
2.中国石油成品油销售由销售分公司承担（包销）。

成品油(含燃料油、原油)经营许可流程图

成品油（含燃料油、原油）经营许可流程图
成品油(含燃料油、原油)经营许可
申请表
一、批发经营资格申请表
二、仓储经营资格申请表
四、成品油经营批准证书变更登记表
企业经营类型（批发/仓储/零售)：______经营批准证书编号：______
申请日期：年月日申办人签字：
五、山东省新（迁、改）建加油站申请预核准登记表
六、山东省新（迁、改扩）建油库预核准申请登记表
七、燃料油经营企业资格认定申请表
八、成品油经营企业暂时歇业/注销申请表
九、成品油经营企业年度检查登记表
十、成品油零售经营批准证书变更汇总表。

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
【非ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行考核奖惩。
【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7 油库发货
需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

成品油零售经营许可审批流程图

成品油零售经营许可审批流程图成品油零售经营许可审批流程图1、符合霍林郭勒市加油站（点）行业发展规划、布点原则和设置标准及相关技术规范要求；2、具有长期、稳定的成品油供应渠道，与具有成品油批发经营资格的企业签订3 年以上的与其经营规模相适应的成品油供油协议；3、加油站（点）的设计、施工符合国家、内蒙古自治区规定的相关标准，并通过国土资源、规划建设、交通运输（公路、港航）、安监、消防、环保、气象、质监等部门的验收；4、具有成品油检验、计量、储运、消防、安全生产等专业技术人员，财务及各项管理制度健全；1、根据自治区商务厅下达的加油站(点)行业发展规划，对符合当地城乡规划、土地利用总体规划并与道路建设相配套的，由市级商务主管部门牵头，召集国土资源、规划建设、交通运输（公路）、安监、环保等部门实地踏看，确定加油站（点）建设地址、规模和面积；由规划建设、国土资源部门办理规划选址、用地等手续。

2、新建加油站(点)项目，需通过招标、拍卖、挂牌方式取得土地使用权的，申请用地企业需经市商务主管部门对其成品油零售经营资格条件进行审查，报自治区商务厅审核后下达同意申请企业参加土地使用权投标或竞买的预核准文件；申请企业凭预核准文件参加国土资源部门组织的土地招拍挂出让报名。

3、凡是获得与市国土资源部门签订的土地使用权招标拍卖挂牌《成交确认书》和《国有建设用地使用权出让合同》或经国土资源部门确认持有合法土地使用权依据的企业，可向所在地商务主管部门提出申请，并按本细则规定的经营条件提交相关材料。

商务主管部门在20 个工作日内完成初审，符合条件的，由申请企业填写《加油站(点)新建项目审批表》，由属地商务及相关部门签署审核意见，行文并附申请材料一并报自治区商务厅。

4、企业凭自治区商务厅批复和签署意见的《审批表》或《申报表》，按有关规定委托有资质的设计部门编制项目设计方案。

由所在地商务主管部门牵头，组织有关部门对项目设计方案进行会审，会审通过后凭批复、《审批表》或《申报表》及设计方案办理加油站（点）土地、规划、建设、交通（公路、港航）、安监、消防、环保、气象等相关手续，方可正式施工。

加油站流程流程图--全套文件

版本：业务参与部门：财务资产处KP11.02.01.02 加油站加油机发出销售1.风险（1）F1加油站油品销售日报表编制不及时，内容不准确、不真实。

2.控制措施1）F:加油站油品销售日报表编制不及时，内容不准确、不真实。

（1）F1.1M—每日营业结束，加油站经理审核加油站油品销售日报表：1.审核销售数量和发出数量的准确性(与交接班记录核对)。

2.审核销售价格是否按规定执行。

3. 审核进销存数量和金额是否一致。

3.流程步骤4.流程接口KP11.02.01.03 加油站交接班KP11.02.02.04 加油站货款—IC卡结算KP11.02.02.05 加油站货款—定期结算KP11.02.02.06 加油站货款—预收货款结算KP11.02.02.07 加油站货款—现金结算KP11.02.02.08 加油站货款—银行卡结算版本：业务参与部门：财务资产处1.风险（1）F1交接记录内容不真实、不准确、不完整、交接手续不完备。

2.控制措施1）F:交接记录内容不真实、不准确、不完整、交接手续不完备。

（1）F1.1M—加油站经理对交接班相关数据进行审核，并签字确认。

3.流程步骤4.流程接口无1.风险无2.控制措施无3.流程步骤4.流程接口KP11.02.03.02 加油站客户投诉处理1.风险无2.控制措施无3.流程步骤4.流程接口KP11.02.03.02 加油站客户投诉处理版本：业务参与部门：财务资产处1.风险无2.控制措施无3.流程步骤4.流程接口无版本：业务参与部门：财务资产处1.风险（1）F1应收账款余额不准确（K）（2）F2收取虚假支票（3）F3货款未能及时收回（K）2.控制措施1）F:应收账款余额不准确（1）FK1—核算员(出纳)每月与上级财务部门核对应收账款余额（2）F1.1M—核算员(出纳)每月与上级财务部门核对应收账款余额2）F:收取虚假支票（1）F2.1M客户以支票进行定期结算的，营业室或加油站收银员收到支票，先填写银行进账单，送存银行，确认货款入账。

中石化内控-原油销售业务流程

4.1原油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划安排原油销售，保证油田分（子）公司原油全产全销，保证炼化分（子）公司生产需要，获取经营利润。

2 财务目标2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款的真实、准确、完整。

3 合规目标3.1 原油销售符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度。

3.2 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。

二、业务风险1 经营风险1.1 原油销售超、欠计划执行，影响油田和炼化分（子）公司生产。

1.2 擅自调整价格，导致收入减少或销售不畅。

1.3 未经审核，变更销售合同示范文本和交接计量、结算协议中涉及权利、义务的条款，导致的风险。

1.4 不按规定与用户结算货款，导致坏账或货款不能及时回笼。

2 财务风险2.1 核算不规范，造成销售收入及应收账款不实。

3 合规风险3.1 原油销售不符合国家法律、法规和股份公司内部规章制度，受到处罚。

3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度，造成损失。

三、业务流程步骤与控制点1 编制原油销售计划1.1 生产经营管理部按照油田分(子)公司原油产量和商品量计划，结合股份公司生产经营情况，确定原油商品配臵数量，落实原油销售流向，编制自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后，下达油田分(子)公司。

1.2 油田分(子)公司根据股份公司下达的原油销售计划，组织原油生产，向有关销售用户落实，编制月度运行计划。

1.3 由于市场变化或生产等因素的影响，油田分(子)公司或受油单位需调整原油销售计划，须提前向生产经营管理部建议，由生产经营管理部综合平衡后，提出原油销售调整计划，并经分管副主任审批后，下发给油田分(子)公司和有关受油单位。

1.4 油田分（子）公司销售部门根据股份公司批准下达原油销售计划在ERP系统中维护原油销售配臵计划。

2 销售用户审核2.1 油田分(子)公司的原油销售用户由生产经营管理部统一平衡确定。

成品油零售管理业务流程

成品油零售管理业务流程Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】4.6成品油零售管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获得最佳零售利润。

1.2 扩大市场份额。

1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。

1.4 保证现金安全及时上缴。

2 财务目标2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。

3 合规性目标3.1 油品价格符合国家有关规定。

3.2 油品计量符合国家有关规定。

3.3 油品质量符合国家有关规定。

3.4 经营性证照符合政府部门的有关规定。

二、业务风险1 经营风险1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。

1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。

1.3 安全事故，导致停业。

1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。

1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。

1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。

1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。

1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。

1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。

1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。

1.11 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。

2 财务风险2.1 虚增或截留收入。

2.2 多记或少记应收账款。

2.3 销售收入计算错误。

3 合规风险3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。

3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。

3.3 油品质量不合格，受到处罚。

3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。

三、业务流程步骤与控制点1 持证上岗1.1 加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省（市）分公司颁发。

2 需求计划2.1 加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心（配送中心）。

粮油营销公司运营流程图

粮油营销公司运营流程图山信粮业营销公司运营流程根据2014年度营销组织机构设置，为明确各级岗位工作职责，强化岗位管理，规范各部门衔接流程，特制定本方案。

一、适用范围：山信粮业营销公司全体人员（以下山信粮业营销公司全部简称营销公司）二、组织机构设置1、组织结构图2、分公司组织设置三、各岗位工作职责(一)市场部经理1.负责营销公司所辖区域市场调研、分析，为市场推广方案的制定提供决策依据；2.负责品牌建设策划与方案制定；3.负责渠道建设和渠道促销的策划与方案制定；4.负责月度市场推广等系列方案的制定；5.负责市场推广活动方案执行的追踪及微调；6.负责经销商渠道档案的建立；7.负责终端渠道档案的建立与更新；8.负责销量信息的统计及发布；9.负责各区域发货的调度协调工作；10.负责各市场个性化推广方案的审核；11.负责营销公司年度及月度推广活动方案执行前的培训；12.负责销售人员招聘信息发布、招聘面试等工作；13.负责市场人员行为管理监督工作；14.负责营销公司人员工资造表与审核；15.协助总经理做好其他临时性工作。

(二)推广部经理1.负责山信米业市场部工作；2.负责推广部人员业务技能的培训及行为管理；3.负责市场销售人员的储备与培训；4.负责对重点市场或新启动市场的市场建设活动支持；5.负责营销公司社区宣传活动的循环开展；6.负责各市场循环铺货活动的开展；7.负责公司推广方案执行进展的监督；8.负责各市场推广费用执行的审核；9.负责市场督察计划的制定并实施；10.负责市场投入资源使用情况的督察；11.负责信阳办公区人员行为管理及办公室卫生管理；12.负责新进人员企业文化、产品知识等基础培训工作；13.负责电子商务运营管理；14.负责总经理安排的其他临时性工作。

(三)费控部经理1.接受财务处管理，属公司财务在营销公司的分支机构，负责营销公司账务审核、登记以及票据装订；2.负责营销公司经销商账户的建立；3.负责营销公司所有费用的审核、核报工作；4.负责营销公司预算执行的控制；5.负责营销公司成本核算；6.负责定期对营销公司各中转库以及直营形象店进行盘点；7.负责营销公司报账票据的整理并分别与信阳米业公司财务、山信油业公司财务对接入账；8.负责分别与信阳米业公司财务、山信油业公司财务对账；9.负责营销公司运营资金的调度；10.负责营销公司售后服务工作；11.负责营销公司中转库管理；12.负责总经理安排的其他临时性工作。