中期停止点风险评估检查表

3.变动超过30天，扣5分。
进度风险分析报告 （已有总分包资源合 作情况（索赔、劳动 1.未进行进度风险清理，扣20 力等问题）、未来资 分； 源选择原则及锁定情 2.对风险无应对预案或预案无操 况、赶工措施、材料 作性，扣1-15分。 供应风险等）及应对 措施（20）
项目后期分阶段平面 布置及交通组织方案 。（10）
1.须全面清理进度风险，并提供 《进度风险分析报告》。对重点 施工单位全面排查其劳动力储备 、材料供应、商务索赔等风险， 并制定有效解决方案。 2.未锁定的施工单位/供货单位招 标采购计划，以及技术标准及图 纸提供情况回顾。 3.制定装饰装修阶段、管网施工 及景观施工阶段的整体进度安 排，抢工措施。 1.分流水、分时段详细梳理交房 区域平面布置方案，用总图表达 。 2.交房区域与继续施工区域的分 隔方案、至交房后的分阶段交通 1、大市政合作资源摸底、选择、 合作模式选择的计划、方案。 2、梳理大市政接入方案、接入风 险、实施计划 3、关注接入条件（如负荷、容量 等）是否满足项目需求，先前设 定的目标成本是否满足。
1.无分阶段平面布置及交通组织 方案，扣10分； 2.方案布置不合理或不系统，扣 1-10分。
项目大市政（水、电 、气、热、排水、道 路）接入方案（10）
1.无大市政单位选择方案及时间 安排，扣10分 2.大市政接入方案不系统，接入 风险梳理不全面扣1-10分。
项目单项及综合验收 1.未进行梳理扣5分;
7
消防验收风险及应对 10分；
措施。（10）
2.对风险无应对预案或预案无操
作性，扣1-5分；
环保、电梯、节能、 1.未进行验收风险清理，扣5
8
防雷、工程档案等专 分； 项验收风险及应对措 2.对风险无应对预案或预案无操
施。（5）
作性，扣1-3分；
9
《开盘前风险排查》 中问题解决进展回顾 。（10）
1、未按确定的方案及时间解决 的，扣10分； 2、解决不彻底或有推迟的，扣 1-5分。
成果输出
总得分：
落实人
扣分值
《项目全景计划-中期调整 版》
项目工程
检查情况
《进度风险评估报告》 项目工程
《分阶段平面布置方案》、 《分阶段交通组织方案》。 项目工程 两项可合并。
《大市政接入整体方案》 项目工程
《xx项目验收流程、要件、 计划》
报建
《xx项目规划验收风险及应 对措施》
报建
《xx项目消防验收风险及应 对措施》
1、梳理本地区各分项验收流程， 提供梳理成果
1、回顾、梳理报建遗留的验收政 策突破风险，以及是否存在新的 突破风险，提供应对方案。 2、验收条件是否具备，如不具 备，需提供补救方案或应对措施 。
验收风险 及应对措 施（30）
风险管理 （20）
交房风险 及应对措 施（25）
1.未进行消防验收风险清理，扣
《项目交房风险评估 1.未进行验收风险清理，扣15
10 》（项目中期）。 分；
（15）
2.对风险无应对预案或预案无操
1、回顾、梳理报建遗留的验收政 策突破风险，以及是否存在新的 突破风险，提供应对方案。 2、验收条件是否具备，如不具 备，需提供补救方案或应对措施 。
1、针对《开盘前风险评估报告 》，对风险排查结果逐一回顾。 2、细化：已经消化的风险处理结 果和后续回顾；未消化风险的再 次评估及升级处理措施。 1、三个维度评估交房风险:进度 风险、验收风险、客户及其他风 险。
检查公司： 检查项目及组团：
分项 检查项 序号
1
2 进度风险 及应对措 施（45）
3
4
5
6 验收风险 及应对措 施（30）
项目停止点检查评分表——项目中期停止点检查
检查内容
扣分标准
与项目基准版计划对比：
项目基准版计划执行 情况。（5）
1.集团关键节点的变动在10日内 不扣分； 2.变动超过20天，扣1-3分；
报建
《xx项目专项验收风险及应 对措施》
工程、报建
《开盘前风险评估报告回顾 》
客服、营销
《项目交房风险评估（中期 版）》
客服
wk.baidu.com
流程、要求、时间期 2.梳理不清晰或适用性不强,扣
量及要件梳理。
1-3分。
1.未进行规划验收风险清理，扣
规划验收风险及应对 10分；
措施。(10)
2.对风险无应对预案或预案无操
作性，扣1-5分；
2010.9.1 4
扣分值
检查得分
76.5 整改内容
检查时间：
整改完成 时间
关注点
1.进度是否出现较大延迟（如： 集团关键节点延迟20天以上）， 如延迟，需明确补救措施及新的 计划调整方案。