中石化便利店前台销售系统操作说明.

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3.业条处理
（3）删除单据
按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，系统会列出所有 符合查询条件的单据，选中要删除的单据(单据状态必须是“0-新的”)，可以按数字键“1”查看 单据明细，确认无误后按数字键“5”，出现提示询问是否删除单据，选择“是”，删除单据。
（4）单据记账 按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，系统会列出所有 符合查询条件的单据，选中要记账的单据(单据状态必须是“0-新的”)，可以按数字键“1”查 看单据明细，确认无误后按“6”完成单据记账。 注：记账后的业务单据才能够被通信程序发送到后台业务系统，未记账的单据不会通讯到后台 服务器。 （5）智能推荐要货 点击【智能推荐】按钮，如果 有商品当前库存小于库存下限，则 推荐数量为库存上限减去当前库存 数量，如果该数量不是最小配送量 的整数倍，则增加要货数量到整数 倍为止。点击【合计】键，将推荐 的商品和数量添加到要货单明细中， 如右图：
（8）打开钱箱，打印小票，按任意键返回缺省页面。
注意：一旦付款金额大于或等于应付金额，交易立即结束。
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2.交易处理
销 售
按照上述流程操作就进行了一笔完整的销售。 首先输入销售数量，按【数量】键，操作后界面如下，注意画红框的部分，已经变成了 销售数量。
然后扫描商品条码， 如下图所示，商品明细栏会 显示该商品的相关信息，并 计算复数商品的总金额。
盘点时使用盘点功能；
收款员交接班用“交班”功能； 日结时用“日结”功能做日结帐。
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1.进入前台收款系统
更改口令
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选择密码菜单项，首先要求输入 原密码
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输入原密码后按回车键，即可进 入设定新密码画面，新密码和验 证密码必须完全一致。
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修改密码成功后会有以下提示， 本次交班及下次登陆即可使用新 密码。
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1.进入前台收款系统
查看公告
登录系统后，点击【通信】键，按0退出重新输入用户名和密码登录前台，可查看最 新下发的公告信息。
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目录
1.进入前台收款系统
2.交易处理
3.业务处理
4. 盘点 5. 交班
6 .日结
7 .报表查询 8.智能升级
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2.交易处理
一般信息包括：营业日期、交易流水号、交易状态、顾客状态等。
（2）输入单品数量 在输入商品编码或条码前先输入商 品数量，然后按【数量】键，商品 数量栏的数量就会发生变化，然后 光标会跳回输入商品条码一栏，提 示输入商品条码。
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2.交易处理
交易的一般录入顺序如下：
（3）输入商品条码或编码 使用编码方式或者使用手工输入条码方式售货， 手动敲入编码或条码后按回车键确认。 使用条码枪售货，直接扫描商品条码即完成输入。 单品类型在代码输入后同时显示，如果输入的商 品具有单价，系统会计算出它的总售价金额，一 条商品数据输入结束。
如果想删除某一行要货数据，则使用键盘将焦点移动到 该行，然后按【行清】功能键即可删除该行。 商品全部录入完毕后按【合计】功能键进行保存，如果某 一行记录中商品的要货数量小于最小配货量且非零值，则系统给 出修改提示，需要修改后才能保存，并且系统会在保存时自动将 同一商品编码的要货记录合并。如果某一行记录中商品的要货数 量为0，则保存单据时自动删除该行。 在进入要货单操作界面时默认进入要货单制作界面，如需 做其他操作，按【作废】键退出要货单制作界面后进行其他操作。
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2.交易处理
前台交易
注意事项： 1、顾客在购买商品时，便利店的营业人员应实时将此销售数据录入系统，通过系统 进行销售，不可有大量销售数据补录、统一录入的情况发生，避免后续无法对客流 量、客单价等数据进行准确分析。 2、在录入支付方式时，一定要选择正确，避免在营业结束交款或财务对账时，出现
差异。
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当前应营业日期指：当前班次的营业日期。 例：如企业是每天早8点至第二天早8点为一个营业日期，则每天8点之前登录时营业日期为昨天，8点左 右需要对昨天的营业日做前台日结，日结后营业日期变为当天。 18号早上8点之前系统日期为18号，当前营业日期为18号，18号早上8点左右对18号的销售数据做日结， 日结时结账日期为18号。日结成功后，重新登录时营业日期自动变为19号，开始19号当天的日常销售、
（6）按【合计】开始支付 合计开始之后，之前录入的商品数据就不能 改动了，因此合计前必须仔细校对录入的商 品数据是否准确。如果确实出现了错误，按 【继续录入】键可以返回商品录入界面，然 后按（5）中的描述删除错误的商品数据，重 新录入。
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2.交易处理
交易的一般录入顺序如下：
（7）输入支付金额，选择支付方式。 输入顾客的付款金额后，按相应功能键选择支付方式，例如： 顾客使用现金支付，则输入顾客支付的现金数后按【现金】键。 其他支付方式以此类推。 如果顾客支付的金额不足，会提示付款不足，然后要求继续输 入，此时可以更改支付方式，以实现多种支付方式同时支付。 如果顾客付款金额大于等于应付金额，系统会计算找零。 如果定义了【支付】键，则可以使用【支付】键进行支付，支 付列表里列出所有支付方式以供选择，
（4）如果有多于一种商品，重复执行。同（3） 一种商品录入结束后，系统自动转到下一个新单 品行。如果超出一页能显示的范围，会自动将这 页滚屏显示。 一种商品输入后，系统不允许在同一页上二次输 入。但是，当输入的商品在一个新的单品位置上， 并且这个商品在上面的单品行已有输入，新输入 的商品将自动累加到原有的商品行上。
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2.交易处理
重复执行以上两步，即可继续录入商品，如果录入之前已经录入的商品，则商品数量会自 动累加，不会产生新的明细，如图
将所有商品输入完成后，按 【合计】键进入付款页面， 如图所示
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2.交易处理
付款金额一项中默认为应付金额，请在这里输入 顾客付的实际金额，后按相应支付方式键。如果顾客 给的钱数大于等于应付额，系统会自动计算找零；如 果顾客给的钱数小于应付金额，系统会将付款不足的 部分显示为应付金额，这时可以更改支付方式，由此 实现多种支付方式联合支付。 付款金额大于等于应付金额后，交易立即结束， 系统显示找零，并打印小票打开钱箱。如图
2.交易处理
基本交易录入流程、作废流程
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2.交易处理
交易的一般录入顺序如下：
（1）选择交易方式 “交易”系统有三种交易方式：零售、退货、 作废。其中退货、作废有对应的功能键。 零售是缺省的交易状态，不需要选择。选择 交易状态时，按相应功能键即可。如果想要 取消所选定的交易状态，可以用总清键恢复 为零售状态。交易状态的选择一定要在录入 任何销售数据之前，一旦录入了销售数据， 不允许再改变交易状态。
注：只能作废前台未通讯上传前的销售流水，已通讯上传的销售流水不能作废。
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目录
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2.交易处理
3.业务处理
4. 盘点 5. 交班
6 .日结
7 .报表查询 8.智能升级
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3.业条处理
便利店前台系统目前只使 用要货单、验收单、退货单三 种类型的单据，其中，验收单 又分为直送验收单和配送验收 单两类，退货单分为退货申请 和退货单（直送退货、配送退
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2.交易处理
交易的一般录入顺序如下：
（5）数据录入过程中可能因为按键或者其他 原因造成数据错误，系统提供了专门的功能 键对数据进行修改或清除。 输入一个字段时出现错误，用【退格】键逐 个字符修改。 【行清】键从当前交易中删除被高亮显示的 单品项，高亮显示条可以使用方向键移动。 【总清】键可以取消当前交易，恢复为缺省 状态。
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2.交易处理
退货
在录入任何商品信息之前，按【退货】 键就可设定交易模式为退货模式。
在此状态下输入要退货的商品条码和数量，注 意，此时金额和数量是负数，如果录入了正数，则 自动变为负数。
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ห้องสมุดไป่ตู้
2.交易处理
按合计键计算总金额，支付给顾客后，按相应支付方式键，一般按【现金】
支付金额在退货时就是实退金额。只有应退金额与实退金额相等，退货 交易才能结束。
每个单品的销售数据包括：行号、商品编码、商品名称、商品售价、销售数量、优惠金额、商品总售价。
前台系统允许多种付款方式同时支付，同时对卡类的付款方式可以多张卡同时支付，对每种付款方式都要 记录它的金额。 交易过程中时，系统会随时显示当前金额的累计金额。 交易结束时，系统要计算这笔交易的应付金额，最后算出顾客的累计支付金额和应找给顾客的零钱。 这些数据当中有些是需要收款员录入的，如商品编码、数量等，有些是不需要输入的，如品名、合计金额 等，他们由系统查询或计算得出。
货）。其操作方式及意义如下
文所述。
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3.业条处理
要货
当站级缺少商品需要进货时，使用要货单通知总部采用配送或直送方式配 货给站级。 从前台程序中按功能键“要货单”即进入制作要货单的界面。 要货单制作界面如图所示：
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3.业条处理
（1）增加单据 按【要货单】键后，自动进入增加单据状态，首先输入要求的送达日期，系统已经预设了 送达日期，默认为当前日期2天后，一般不需更改，直接按回车键。 输入送达日期后，光标会移动至商品编码一栏，直接输入要订货的商品编码后按回车键， 或扫描商品条码，也可点击输入框后面的 图标，在弹出的窗口中选择商品；如果该商品允许订货， 则会出现该商品的品名信息，并且光标会移动到要货数量一栏。 在要货数量一栏中填入实际需要的数量，按回车键将光标移动到下一行，继续录入下个商 品。 注：要货数量必须大于或等于最小配货数量，且要货数量为最小配货的整数倍。
中国石化便利店连锁经营管理系统 便利店前台销售系统
石化盈科信息技术有限责任公司 2011年08月
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1.进入前台收款系统
2.交易处理
3.业务处理
4. 盘点 5. 交班
6 .日结
7 .报表查询 8.智能升级
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1.进入前台收款系统
收款员要使用管理员分配的用户代号和密码来进行系统注册，见画面： 每个用户使用唯一的代号，密码的输入字符不可见，如果输入错误可用退格键修改。
*特别说明：在用户代码输入框和密码框都输入0，输满后可以退出系统。
*注：在登录界面的左下角可查询本机前台程序的版本号（POS）以及数据库版本号（DbVer）。
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1.进入前台收款系统
核对下营业日期是否正确； 当前日期指：系统时间，即POS机的操作系统时间，以此时间
可判断电脑时间是否与实际时间相同。
注：要货单制作完成并保存后，检查无误方可进行记账操作。 只有记账的单据才真正生效，且记账后的单据不可修改或删除。
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3.业条处理
（2）修改单据 按数字键“2”进入查询界面，设置查询条件，然后按【查询】功能键，
系统会列出所有符合查询条件的单据，选中要修改的单据(单据状态必须是“0新的”)后按数字键“4”进入编辑界面，然后可按照实际需要编辑单据内容。编 辑完成后按【合计】功能键保存修改，或者按【作废】功能键放弃修改。 注：根据要货单的数据状态（0-新的，4-记账）来判断单据是否真正记账。
按任意键返回初始界面，即可进行下一笔交易 交易过程中功能键的使用
【行清】 录入过程中如果出现了数据错误，使用上下方向箭头移动高亮显示条的位置，使用【行情】 删除高亮显示条中的商品。
【总清】 在打印出小票之前，按【总清】可以取消整笔交易，将系统返回初始状态。
【挂账】 使用【挂账】可以将本笔交易挂起，继续处理下一交易。能继续销售时，再次按挂账键并用 上下箭头选择挂起的交易，按【回车】调出挂账的销售流水，继续交易。 【继续录入】 当已经按了【合计】进入付款状态时，如果有商品增加或者删除，按【继续录入】返回商 品录入状态对商品进行修改。 【打印开关】 当因为某些原因，前台销售时不想打印小票，可以按【打印开关】，关掉打印机，再按一 次打开打印机。
业务。
等到19号早上8点之前，营业日期仍为19号，19号早上8点左右对19号的销售数据做日结，日结时结账
4 日期为19号，日结19号数据成功后，重新登录时营业日期变为 20号，开始20号的营业。以此类推。
1.进入前台收款系统
“交易”主要进行销售、退货、作废等交易操作； 日常业务完成制作要货单、验收单、退货单等单据； 收款员可以使用“密码”功能修改自己的密码； 用“报表”功能查询和打印报表； 用“练习”功能尽快熟练销售流程； 上交营业收入时使用点钱功能；
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2.交易处理
作废
作废查出一笔流水，并把他从流水账里清除，当作从未发生过。 按【作废】键，系统会要求输入交易流水号
按照顾客小票上的交易流水号输入后按回车键， 系统会查询出该流水的内容，并在屏幕上显示
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2.交易处理
如果确实要作废，再按一次【作废】键，点“是”确认作废，否则按“否”后 按【总清】键取消本次作废操作，返回缺省的销售页面。