“两书一表”管理规定

“两书一表”管理规定

1 范围与应用领域

1.1 目的 为了规范“两书一表”的框架、格式和内容，指导岗位作业人员及施工单位规范工作和安全操作，将风险控制和应急措施落实到每个岗位、每个操作环节，特制定本规定。

1.2 适用范围

本规定适用于本规定适用于公司、直属企业、直属单位、基层单位及承包商。

2 职责

2.1 质量安全环保处（保卫处）负责制定“两书一表”管理规定，并监督管理。

2.2 库站管理处负责对公司油库、加油（气）站HSE 作业指导书和HSE 现场检查表的实施进行监督。

2.3 投资建设管理处负责对公司工程建设项目HSE 作业计划书和HSE 现场检查表的实施进行监督。

2.4直属企业安全管理部门负责本单位HSE 作业指导书和HSE 现场检查表的审核、审批和监督管理。

2.5 直属企业油库、加油站管理部门负责本单位油库、加油（气）站作业现场HSE 作业指导书、HSE 现场检查表”的审核和监督实施。

发行版本: B 修 改 码: 0 文件编码: XJXS/HSE.GL.ZAHC.43-2011

2.6 直属企业投资建设管理部门负责本单位建设施工项目HSE作业计划书和HSE现场检查表的审核、审批和监督实施。

2.7油库、加油（气）站负责本单位HSE作业指导书和HSE现场检查表的编制和实施。

3 直属企业“两书一表”框架内容要求

3.1 总要求

3.1.1油库、加油（气）站必须编制和实施“HSE作业指导书”、“HSE现场检查表”，控制生产作业现场存在的各种风险。

3.1.2 新、改、扩建施工项目必须编制和实施“HSE作业计划书”、“HSE现场检查表”，控制施工作业现场存在的各种风险。

3.1.3 常规检维修项目和施工周期小于5天且项目单一的改建施工项目，必须编制风险控制单，控制检维修及施工作业现场存在的各种风险。

3.2 HSE作业指导书

油库、加油（气）站HSE作业指导书是规范油库、加油（气）站岗位员工常规操作行为的工作指南，是HSE管理体系在操作岗位的延伸，是岗位的管理手册。

HSE作业指导书的格式及框架内容见《HSE作业指导书编制内容及框架》附录A。

3.3 HSE作业计划书

HSE作业计划书是规范公司非常规作业的操作行为工作指南。当油库、加油（气）站作业环境、工艺、设备设施等发生变化（变更）时开展作业活动或承包商施工作业时，进行作业风险评估并制定风险控制措施的管理

方法。公司油库、加油（气）站非常规作业执行《作业许可管理规定》。

作业HSE计划书的格式及框架内容见《HSE作业计划书编制内容及框架》附录B。

3.4 HSE现场检查表

HSE现场检查表是对HSE作业指导书和HSE作业计划书现场实施符合性的验证标准。主要包括：

a) 油库、加油（气）站作业HSE现场检查表；

b) 建设施工项目HSE现场检查表。

3.5 “两书一表”的制定和管理

3.5.1 编制

3.5.1.1 油库、加油（气）站HSE作业指导书及HSE现场检查表由油库、加油（气）站负责人组织编写，遵循规范基层HSE管理、便于掌握和使用的原则。

3.5.1.2 投资建设管理部门在施工项目开工前，组织施工单位编制建设项目施工作业HSE计划书及HSE现场检查表，遵循规范施工现场HSE管理，有效控制施工作业风险的原则。

3.5.2审批

3.5.2.1 直属企业油库、加油站管理部门在油库、加油（气）站提交HSE 作业指导书及HSE现场检查表后，组织人员进行初审，审核通过后提交直属企业安全管理部门审批。

3.5.2.2 直属企业投资建设管理部门对施工单位HSE作业计划书及HSE现场检查表进行初审，经直属企业安全管理部门审核后，由投资建设管理部门批准实施。

3.5.2.3 油库、加油（气）站HSE作业指导书，由油库、加油（气）站主管领导批准后发布实施。

3.5.3使用

3.5.3.1 油库、加油站员工应按照HSE作业指导书的要求进行岗位操作，新、转岗员工应熟知HSE作业指导书的内容后，方可上岗操作。

3.5.3.2施工单位应按照HSE作业计划书的要求开展施工作业，施工单位应按照HSE作业计划书的内容，提供风险控制必要的资源，落实安全防范措施，方可施工作业。

3.5.3.3油库、加油站应根据HSE检查表内容对作业现场进行日、周、月三级检查；投资建设管理部门与工程建设现场负责人应按照HSE检查表内容，定期对施工现场进行检查。

3.5.4 监督

3.5.

4.1公司、直属企业油库、加油站管理部门应每年定期、不定期对油库、加油（气）站HSE作业指导书及HSE现场检查表的实施进行监督。

3.5.

4.2公司、直属企业投资建设管理部门在建设项目施工期间应定期、不定期组织对建设项目HSE作业计划书及HSE现场检查表的应用情况进行监督。

3.5.

4.3公司、直属企业安全管理部门应定期、不定期对“两书一表”的落实情况进行监督管理。

3.6 文件修改补充

3.6.1 当油库、加油（气）站设备设施、作业环境、工艺流程等发生变更，HSE作业指导书不能有效指导岗位人员安全操作时，编写单位应对HSE 作业指导书的内容进行修订。

3.6.2使用过程中，发现“两书一表”存在缺陷，影响正常操作时，编写单位应及时进行补充完善。

3.6.3“两书一表”修订过程中的编制、审核、批准、发布等工作与制定新文件的过程相同。

4 管理系统

4.1 资源支持

公司、直属企业及基层单位都是协助实施本规定的可利用资源。

4.2 管理记录

质量安全环保处（保卫处）保留本制度各版本留存的记录和修改明细。

4.3 审核要求

公司、直属企业每年应以内部审核和专项审核形式对本规定的适用性、有效性和符合性开展审核或检查。

4.4 复审与更新

质量安全环保处（保卫处）对本规定至少每三年进行一次复审或根据需要及时进行修订更新，以确保本规定的适宜性。

4.5培训和沟通

本规定由质量安全环保处（保卫处）负责组织培训。各职能处室和直属企业及所属基层单位的相关人员都应接受培训。

本规定应在公司范围内沟通。

4.6 解释

本规定由质量安全环保处（保卫处）负责解释。