关于推行行政行为监督制度的工作方案

昭通市行政机关关键岗位和重点环节行政行为监督登记表

关键岗位重点环节风险主要表现形式监督防范措施

分管

领导

办公室经费核算

1.不按财务管理有关规定

核算业务；2.不按“收支

两条线”管理规定处理财

务；3.不按政府规定执行

采购；4.固定资产流失。

1.严格执行财务制度，遵守财

经纪律；2.严格执行“收支两

条线”管理规定；3.严格执行

采购法、招标法，按照政府规

定执行采购；4.加强固定资产

管理。

王兴宝资产采购

及管理

计算机信息中心信息公开

1.不按信息公开相关规定

发布信息；2.泄漏国家机

密；3.网络安全管理不严。

1.严格按相关规定和程序公开

部门信息；2.严格执行《昭通

市审计局计算机系统保密制

度》，严禁泄漏国家机密；3.

加强网络安全管理。

王兴宝网络安全

法制科

审计报

告审核

1.审计报告反映问题不

实；2.审计报告事实定性

不准；3.审计处理处罚自

由裁量权过大；4.使用相

关法律法规不当。

1.加强审计报告审核，防范审

计风险；2.严格实行审计报告

三级复核，实行审计事项组长

负责制；3.加强审计人员法制

培训，提高依法行政能力；4.

严格实行审计审理制度，严把

审计质量关；5.严格实行过错

追究制度，确保审计质量提高。

赵萍财经法规

适用性