原材料出入库管理操作规范

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工程材料出入库制度

工程材料出入库制度一、目的和原则本制度旨在规范工程材料的出入库流程，确保材料的安全、合理使用，提高材料管理的效率和准确性。

所有涉及工程材料的管理人员和工作人员必须严格遵守本制度，确保每一项操作都有记录、有依据、可追溯。

二、材料入库管理1. 材料验收：所有进场材料必须经过质量检验，符合项目要求的材料方可入库。

验收工作应由专人负责，严格按照采购单和合同规定的标准进行。

2. 入库登记：验收合格的材料应当立即进行入库登记，包括材料名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等关键信息，并由相关负责人签字确认。

3. 妥善存放：根据材料的性质和存储要求，分类存放于指定区域，确保安全、防潮、防盗。

三、材料出库管理1. 出库审批：任何材料的出库必须经过项目经理或其授权人的审批。

审批时需考虑材料的实际需求和使用计划。

2. 出库登记：出库材料应当详细记录，包括领用部门、领用人、用途、数量、出库时间等信息，并由领用人签字确认。

3. 定期盘点：定期对库存材料进行盘点，核对实际库存与账面记录是否一致，发现问题及时处理。

四、材料保管与维护1. 专人负责：指定专人负责材料的保管和维护工作，定期检查材料的存储状况，防止损坏和过期。

2. 安全防护：采取必要的安全措施，如防火、防盗、防潮等，确保材料的安全。

3. 维护保养：对于需要特殊保养的材料，按照厂家建议和相关标准进行维护，延长材料的使用寿命。

五、违规处理违反出入库管理制度的，将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停职检查等。

严重者将移交司法机关处理。

六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理部门负责解释和修改。

所有参与项目的单位和个人都应遵守本制度，共同维护材料管理的秩序和效率。

原料库管理制度(6篇)

原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1、未经厂长或部门主管批准的采购。

2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。

3、与要求不符合的原料采购。

七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

1、二齐。

原料摆放整齐、库容干净整齐。

2、三清。

材料清、数量清、规格标识清。

3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。

十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。

十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。

属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。

十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。

十六、滞料及有价值废品之库存提报。

材料出入库管理制度（四篇）

材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：1、货物验收。

采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。

特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。

材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。

货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。

供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。

送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。

材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。

如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。

特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（二）1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。

仓库出入库管理流程

仓库出入库管理流程为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

一、原材料入库管理流程1 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购反应，由采购催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向采购反应，由采购与供应商联系或作其他处理。

2、采购物料到货，采购人员员协助配合仓管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后通知品管人员进行检验，品管员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

3、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后通知请购部门领用并办理出库手续。

4、对于入库材料，仓管员按仓库区分、标示，将入库材料归位，存储。

二、原材料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产经理审核，审核后由领料员送仓库领料。

（车间因不可预知的原因造成材料库存的，车间应先用。

）2、每份领料单中的物料应是同一个仓管员保管的物料，便于仓管员发放。

3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知仓管员补足物料或将物料理清，仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。

4生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。

5、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格等，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰或代码错误，仓库应让其重新填写或拒绝发料。

对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条，事后应及时补办领料单据，但不得超过一天。

6、对于检修组领用单位价值较高的物料实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。

7、检修组人员在领取配件时，可直接在仓库单证员处开具领料单。

8、仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。

工地材料出入库规章制度

工地材料出入库规章制度一、总则为规范工地材料的出入库管理，提高物资利用率，减少物资浪费，确保施工进度和质量，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于所有施工单位在工地进行材料的出入库管理。

三、材料出库管理1. 材料出库前，需填写出库申请单，由项目经理审核批准后方可出库。

2. 出库时，必须按照申请单上的材料名称、规格、数量出库，不得随意更改。

3. 出库人员必须经过岗前培训，熟悉出库流程和规定。

4. 出库时需进行账实一致核对，确保实物与账面相符。

5. 出库人员必须填写领用单，收到材料后由仓库管理员签字确认收货。

6. 出库材料需经过安全检查，确保材料无损坏，并做好防潮、防晒等措施。

7. 对特殊物资的出库，需提前向项目经理申请，并进行必要的保护措施。

8. 出库后需及时更新库存信息，确保库存准确无误。

四、材料入库管理1. 材料入库前，需填写入库申请单，由项目经理审核批准后方可入库。

2. 入库时，必须按照申请单上的材料名称、规格、数量入库，不得随意更改。

3. 入库人员必须经过岗前培训，熟悉入库流程和规定。

4. 入库时需进行验收，确保材料质量符合要求，无损坏。

5. 入库材料需分类存放，做好防潮、防晒等措施，确保材料安全。

6. 入库后需及时更新库存信息，确保库存准确无误。

五、材料库存管理1. 仓库管理员负责对仓库内的材料进行定期盘点，确保库存数据真实准确。

2. 仓库内材料应按照类别、规格等分门别类存放，保持整洁有序。

3. 仓库内材料应按照先进先出原则进行管理，确保材料不过期、不损坏。

4. 仓库内材料应做好防火、防盗、防潮等工作，确保材料安全。

5. 仓库内严禁私存私用，保证库存的安全和完整。

六、违规处理1. 对不按规定办理出入库手续的行为，将给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、挪用材料的行为，将依规定进行处理。

3. 对盗窃、浪费等行为，一经发现将按规定进行处理。

七、附则1. 本规章制度由项目部负责制定并实施，必须做到严格执行。

学校原料出入库制度

一、总则为规范学校原料的出入库管理，确保食材质量，提高库存管理效率，保障学校食堂的正常运行，特制定本制度。

二、出入库管理原则1. 严格遵循“先进先出、按需领用、规范操作、责任到人”的原则。

2. 严格执行国家相关法律法规和食品安全标准。

3. 保障原料质量，确保食品安全。

4. 优化库存结构，降低库存成本。

三、出入库管理职责1. 仓库管理员负责原料的入库、出库、盘点等工作。

2. 食堂厨师负责原料的领用、加工、使用等工作。

3. 财务人员负责原料出入库的财务核算。

四、出入库管理流程1. 原料入库（1）采购部门根据食堂需求，编制采购计划，经审批后进行采购。

（2）采购部门将采购的原材料运至仓库，由仓库管理员验收。

（3）验收合格后，仓库管理员将原材料按类别、品种、规格等进行分类存放，并做好入库登记。

2. 原料出库（1）食堂厨师根据烹饪需求，填写领料单，经审批后交仓库管理员。

（2）仓库管理员根据领料单，核实库存情况，按需发放原材料。

（3）发放原材料后，仓库管理员在领料单上签字确认，并做好出库登记。

3. 原料盘点（1）每月末，仓库管理员对库存原材料进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，发现数量短缺、质量不合格等情况，及时上报相关领导。

（3）根据盘点结果，对库存原材料进行清理、调整。

五、出入库管理要求1. 仓库管理员应定期对仓库进行清洁、消毒，确保仓库卫生。

2. 仓库内原材料应分类存放，标识清晰，便于查找。

3. 原材料入库、出库过程中，应做好记录，确保可追溯。

4. 食堂厨师领用原材料时，应严格按照领料单执行，不得超领、乱领。

5. 财务人员应及时核对原材料出入库的财务数据，确保准确无误。

六、奖惩措施1. 对在出入库管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

2. 对违反出入库管理规定的个人或部门，视情节轻重，给予批评、通报批评或处罚。

本制度自发布之日起实施，解释权归学校后勤管理部门所有。

原材料出入库规章制度

原材料出入库规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司原材料的出入库流程，维护公司的利益和安全，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有部门原材料的出入库管理，所有相关工作人员需严格遵守。

第三条公司原材料出入库管理应遵循合理、公平、公正的原则，保证原材料的有效利用和安全管理。

第四条原材料指公司用于生产加工的各种原材料，包括但不限于原材料、辅料等。

第五条公司原材料出入库管理应按照国家相关法律法规、公司规章制度进行，确保合法、准确、及时。

第六条公司原材料出入库管理由公司设立专门的出入库管理部门负责监督检查。

第七条所有部门应当加强对原材料的保护和管理，确保原材料不被浪费或遗失。

第八条未经允许，任何人员不得私自调拨、借用、挪用原材料，一经查实将追究法律责任。

第二章出库管理第九条原材料的出库需经相关部门申请批准，方可出库。

第十条出库申请需详细说明用途、数量、用途时间等相关信息，并经过上级审批。

第十一条经批准后，出库管理部门负责核对申请和库存清单，确保出库信息准确无误。

第十二条出库管理部门应及时通知相关部门进行原材料出库，出库人员需核对数量和品种。

第十三条出库人员应签署相关单据，一式三份，分别归出库部门、财务部门和仓库管理部门。

第十四条出库操作完成后，归还存入原材料台账，清理提货点，确保安全、整洁。

第十五条出库后，相关部门需及时汇总出库数据，报销清单归入财务部门核对。

第十六条需定期对出库管理程序进行检查，确保出库流程合理、规范。

第三章入库管理第十七条原材料的入库需经相关部门批准，方可入库。

第十八条入库申请需详细说明批准、数量、验收标准等相关信息，并经过上级审批。

第十九条经批准后，入库管理部门负责核对申请和验收标准，确保入库信息准确无误。

第二十条入库管理部门应及时通知相关部门进行原材料入库，入库人员需核对数量和品种。

第二十一条入库人员应签署相关单据，一式三份，分别归入库部门、财务部门和仓库管理部门。

第二十二条入库操作完成后，归还存入原材料台账，清理入库点，确保安全、整洁。

仓库出入库流程及规范

仓库出入库流程及规范一、仓库出入库流程。

1. 出库流程。

1.1 出库申请，当某部门需要物资时，需填写出库申请单，并由部门负责人签字确认。

1.2 审批流程，出库申请单交至仓库管理员审批，确认物资是否符合出库条件。

1.3 出库操作，仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，记录出库物品的名称、数量、规格等信息，并由领料人签字确认。

1.4 出库记录，出库记录需及时录入系统，并归档保存。

2. 入库流程。

2.1 采购入库，采购部门根据需求制定采购计划，采购人员采购物资并填写入库单。

2.2 入库验收，仓库管理员对入库物资进行验收，核对物资的品名、规格、数量等信息，并在入库单上签字确认。

2.3 入库操作，验收合格的物资由仓库管理员进行入库操作，记录入库物品的信息，并存放在相应位置。

2.4 入库记录，入库记录需及时录入系统，并归档保存。

二、仓库出入库规范。

1. 出入库凭证。

1.1 出库凭证，出库申请单、领料单等。

1.2 入库凭证，入库单、验收单等。

2. 物资标识。

2.1 出库标识，出库物资需标注出库日期、领料人、出库数量等信息。

2.2 入库标识，入库物资需标注入库日期、验收人、入库数量等信息。

3. 物资分类。

3.1 出库分类，根据物资的性质、用途等进行分类，便于出库时的查找和管理。

3.2 入库分类，根据物资的性质、规格等进行分类，便于入库时的存放和管理。

4. 出入库记录。

4.1 出库记录，记录出库物资的名称、规格、数量、领料人等信息。

4.2 入库记录，记录入库物资的名称、规格、数量、验收人等信息。

5. 安全管理。

5.1 出库安全，出库时需核对物资信息，防止错发、漏发等情况发生。

5.2 入库安全，入库时需对物资进行验收，确保物资的品质和数量符合要求。

6. 库存管理。

6.1 出库管理，根据出库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

6.2 入库管理，根据入库记录进行库存管理，及时更新库存信息。

7. 异常处理。

7.1 出库异常，如发现出库物资有误、损坏等情况，需及时通知相关部门进行处理。

出入库出库管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。

第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。

2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。

3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。

4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。

第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。

第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。

第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。

第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。

第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。

出入库管理规定及流程(3篇)

第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理，确保物资的安全、准确、及时地流动，提高物资管理水平，降低成本，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

三、管理职责1. 物资管理部门：负责制定出入库管理制度，组织实施出入库管理，监督执行情况，并对出入库过程进行记录和统计分析。

2. 仓储部门：负责物资的接收、储存、发放和盘点，确保物资的安全和完好。

3. 使用部门：负责提出物资需求计划，按照规定程序申请领用物资，并妥善保管使用。

4. 财务部门：负责审核出入库凭证，进行成本核算和财务结算。

四、出入库管理制度1. 物资编码管理：所有物资必须进行编码，编码应具有唯一性、系统性、合理性，便于管理和查询。

2. 出入库凭证管理：出入库凭证是出入库的依据，应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。

3. 验收制度：所有入库物资必须经过验收，验收内容包括数量、质量、规格型号等，验收不合格的物资不得入库。

4. 储存制度：物资应按照规定的储存条件储存，避免受潮、受热、受腐蚀等影响。

5. 盘点制度：每月进行一次全面盘点，对盘点中发现的问题及时处理。

6. 出库制度：出库物资必须按照出库凭证进行，出库凭证应经使用部门负责人签字确认。

五、出入库流程1. 采购申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写采购申请单，经相关部门审核后提交给采购部门。

2. 采购订单：采购部门根据采购申请单，向供应商发出采购订单，并跟踪订单执行情况。

3. 物资验收：物资到达后，仓储部门进行验收，验收合格后填写入库单，办理入库手续。

4. 入库确认：财务部门对入库单进行审核，确认无误后办理入库确认手续。

5. 出库申请：使用部门根据生产计划或实际需求，填写出库申请单，经相关部门审核后提交给仓储部门。

6. 物资出库：仓储部门根据出库申请单，办理出库手续，并将物资交付给使用部门。

7. 出库确认：财务部门对出库单进行审核，确认无误后办理出库确认手续。

仓库原材料出入规章制度

仓库原材料出入规章制度第一章总则第一条为规范仓库原材料的出入管理，提高仓库管理的效率和安全性，保障原材料的安全和完整，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本公司所有仓库原材料的出入管理。

第三条仓库原材料出入管理是指仓库中原材料的进出以及相应的监控和记录工作。

第四条本规章制度的内容包括原材料出入管理的基本要求、原材料出入的流程、监控措施、记录要求等内容。

第五条所有仓库管理人员必须遵守本规章制度的规定，做到严格执行、认真落实。

第二章原材料出入管理的基本要求第六条原材料的出入必须按照规定的程序进行，严禁私自进出。

第七条原材料的出入必须有相关的手续和记录，如需特殊操作须经上级批准。

第八条仓库管理人员必须保管好仓库的钥匙和密码，确保仓库的安全。

第九条仓库管理人员必须对进出仓库的原材料进行认真检查，确保原材料的质量和数量无误。

第十条仓库管理人员在处理原材料的过程中必须遵守相关的操作规程，做好记录。

第三章原材料出入的流程第十一条对于原材料的出入，必须按照以下流程进行：申请→审批→出入库→记录。

第十二条申请原材料出入必须写明原材料的名称、数量、用途等信息，并由申请人签字。

第十三条申请必须经仓库管理员审批，审批人必须核实申请人的身份和申请内容。

第十四条原材料的出库必须由专人操作，记录原材料的种类、数量等信息，确保与申请的一致。

第十五条原材料的入库必须由专人操作，记录原材料的种类、数量等信息，确保原材料的安全和完整。

第四章监控措施第十六条仓库必须安装监控设备，监控原材料的出入情况，确保仓库的安全。

第十七条仓库管理员必须定期检查监控设备的运行情况，及时发现并解决问题。

第十八条仓库管理人员对于监控记录必须妥善保存，便于日后核查。

第五章记录要求第十九条仓库管理人员对于原材料的出入必须做好记录，包括出入的时间、数量、种类等信息。

第二十条出入记录必须由仓库管理员签字确认，确保记录的真实性。

第二十一条出入记录必须及时整理归档，便于日后查询和核对。

物料入库出库规章制度内容

物料入库出库规章制度内容一、总则为规范公司物料入库出库管理，提高物料流转效率，保障生产顺利进行，特制定本规章制度。

二、入库管理1. 物料接收：接收部门应根据物料检验要求，对每批入库物料进行检验，确保符合质量要求方可签收。

2. 入库手续：入库人员应按规定填写《物料入库单》，准确记录入库物料的名称、规格、数量等信息。

3. 入库存放：入库人员应根据物料特性和存储要求，将物料分类存放，确保安全、整洁。

三、出库管理1. 出库申请：领料部门需提前填写《物料出库申请单》，注明物料名称、规格、数量等信息，经主管部门审核后方可出库。

2. 出库操作：出库人员应按照出库申请单指示，准确取料，并填写《物料出库单》。

3. 出库核对：出库人员应仔细核对出库物料与出库单信息是否一致，确保无误后方可交付领料部门。

四、库存管理1. 库存盘点：每月底进行一次全盘库存盘点，确保库存数据准确无误。

2. 库存报警：库房管理员应根据库存情况设定库存报警值，及时补充不足物料。

3. 库存记录：库房管理员应及时更新库存记录，确保库存数据实时准确。

五、安全管理1. 物料使用安全：领料部门使用物料时应严格按照操作规程进行，确保安全生产。

2. 库房安全：库房管理员应定期检查库房设施设备，保障库房安全。

3. 防火防爆：库房内禁止存放易燃、易爆物品，确保库房安全生产。

六、违规处理1. 违规处罚：对于违反规定的人员，公司将依据公司规章制度进行处理，情节严重者将追究法律责任。

2. 追责制度：对于因库存管理不当而导致的损失，负有责任的人员将被追究经济责任。

七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修订，须经相关部门审核通过后方可执行。

以上为公司物料入库出库规章制度内容，希望全体员工自觉遵守，共同维护公司的正常生产秩序。

餐饮酒店饭店原材料出入库及盘存管理规范

餐饮酒店饭店原材料出入库及盘存管理规范1.范围本标准规定了库房管理、入库管理、日采入库管理、出库管理、盘存管理、盘存步骤的要求。

本标准适用于某公司所涉及到的餐饮项目的原材料出入库及盘存的管理。

2.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

中华人民共和国食品安全法；GB14881食品生产通用卫生规范餐饮服务食品安全操作规范。

3.术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

4.1团餐向消费者提供饮食以及相关综合服务的企业。

包括社会餐饮、酒楼、学校、幼儿园、国家机关后勤食堂、商务写字楼、部队食堂、社会自助餐、海外石油炼厂、营地、中央厨房。

4.管理内容与要求4.1库房管理4.11库房设专人管理，设立基础台账。

5.12保持库房内卫生整洁，经常通风，严防虫吃鼠咬，腐烂变质，做到无蝇、无鼠、无虫、无螳螂。

1.1.3所有食品存放到货架上，标签要清楚，标明品名、保质期、数量。

库内食材采用“先进先出、保持清洁”法，必须做到账实相符。

4.14米、面、粮存放要离墙、地20cm。

门口有防鼠板，不得存放有毒有害物品，不得存放私人物品。

4.1.5食品添加剂不得滥用，必须严格遵守《食品添加剂使用标准》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定，需有专用容器和明显标志，建立使用登记台账并专人负责。

4.1.6定期由相关部门进行盘点，做到账实相符。

4. 1.7采购原材料均需建立台账。

4.2入库管理4.2.1检查货品的名称、数量、品牌、价格、规格是否与采购单一致。

4.2.2检查外包装是否完好，有无生产日期和保质期，是否符合国家颁布的标准，进口食品、酒水是否有中文标识。

4.2.3验收各项合格之后，填写入库报告（收货记录）。

4.2.4 2.4库管员根据收货记录的内容一一核对,无误后方转给成本,由成本按其相应的库房入库。

4.2.5每日将收货记录汇总，做“每日收货类总表”一式两联,同收货记录明细一起转给成本，由成本分别转给应付及采购。

生产入库出库管理制度

生产入库出库管理制度一、概述生产入库出库管理制度是公司为规范生产流程，保障生产运作的顺利进行而制定的重要管理制度。

它主要包括生产物料的入库管理和出库管理两部分内容，分别规定了对原材料、半成品、成品等生产物料的接收、存储、领用和发放等管理程序和要求，旨在通过严格的管理措施，确保生产过程在高效、有序和安全的环境下进行，确保生产计划的顺利执行。

二、生产入库管理1. 原料入库1.1 原料到货1）生产计划部门将原料订单发送给供应商，并及时核对订单内容；2）仓库人员在原料到货时，应凭收货单与供应商核对原料名称、数量、质量、规格等信息，如有异常情况应及时通知生产计划部门；3）仓库人员应将原料按照不同种类进行分类存放，并及时记录入库信息。

2. 原料存储1）原料存放应按照物料的特性和存储要求进行分类摆放，避免混装混放；2）仓库管理员应定期检查原料的存储条件，确保原料不受潮、受损等情况，避免影响生产过程。

3. 原料质量检验1）仓库负责人应定期对仓库内的原料进行抽样检验，确保原料符合质量标准；2）如发现原料质量问题，应及时通知生产部门，对不合格原料进行退货或处理。

4. 原料领用1）生产计划部门根据生产计划安排原料领用工作；2）仓库管理员应根据领用单进行原料领用，并在领用单上签字确认。

5. 原料入库记录仓库管理员应及时将原料的入库信息录入系统，确保数据的准确性和及时性。

三、生产出库管理1. 半成品出库1）半成品出库是指半成品从生产线上取下，存放在仓库中等待后续加工或出售的过程；2）半成品出库应根据生产计划进行，仓库管理员应及时清点半成品数量，确保出库数量正确。

2. 成品出库1）成品出库是指已经完成加工的产品经过检验合格后由仓库出库，准备交付给客户或销售；2）仓库管理员应按照销售部门下达的订单进行成品出库操作，确保出库数量准确无误；3）出库时应进行必要的包装、标识等处理，确保产品运输过程中的安全和完整。

3. 产品质量检验1）仓库管理员应对出库的成品进行质量检验，确保产品符合质量标准；2）如发现产品质量问题，应及时通知相关部门处理，避免影响客户满意度。

工程材料的出入库管理制度

工程材料的出入库管理制度第一章总则第一条为规范工程材料出入库管理，做到合规、科学、精细，提高材料利用率，降低企业成本，制定本管理制度。

第二条本制度适用于企业内各类工程项目材料的出入库管理。

第三条本制度内容包括出库申请、入库验收、计量核算、库存管理、结转处理和管理责任等方面。

第四条出入库管理人员要熟知国家相关法律法规和公司内部管理制度，认真履行职责，保证工作顺利进行。

第二章出库管理第五条出库管理应按照项目需求、物料需求计划和公司采购计划进行。

第六条出库申请应交由工程负责人审核后，由项目经理批准。

第七条出库人员应按照出库申请单的内容进行取料，并填写出库单。

第八条出库人员应对取料材料逐一核对，确保数量、规格、品质无误。

第九条出库人员应按照相关要求搬运和运输材料，确保安全有序。

第十条出库人员应及时将取料情况反馈给仓库管理员，入账到系统。

第十一条出库记录要归档保存，以备后续跟踪和核算。

第三章入库管理第十二条入库应有验收人员进行核对，查验材料数量和品质。

第十三条验收无误后，填写入库单，入账到系统。

第十四条库管人员应安排合适位置存放材料，并定期清点库存，确保数量无误。

第十五条入库人员应对材料进行分类、整理，便于获取和管理。

第十六条入库人员应注意材料保护，避免受潮、灰尘等影响。

第十七条入库记录要及时归档保存，以备后续跟踪和核算。

第四章库存管理第十八条库存管理要定期进行盘点，核对实际数量和系统数量。

第十九条库存管理要及时处理过期、损坏和报废材料，防止库存堆积。

第二十条库存管理要合理调配，保持合适库存水平，避免物料短缺或过多。

第二十一条库存管理要及时更新系统数据，确保准确反映实际情况。

第五章结转处理第二十二条项目完成后,应根据实际情况进行物料结转处理。

第二十三条结转处理包括入库结转、出库结转、盘点结转等。

第二十四条结转处理要及时、准确，保证数据的真实性。

第二十五条结转处理完成后,应归档保存相关资料，以备核查。

第六章管理责任第二十六条出库、入库、库存管理等环节由责任人负责监督，并对相关人员进行考核。

原料出入库管理规范

1目的和适用范围适用于公司生产性原料管理。

制定原料验收、入库、出库、退货、存放标准操作规程，使操作规范化。

2规范引用文件3职责3.1 仓管员负责原料到货接收、请验及退货、发放操作。

3.2 QC负责原料的取样、检验和放行。

3.3 乳化车间负责原料的领用与退货。

4内容4.1 原料接收4.1.1 采购部每周五以电子文档形式通知仓储部下周供应商到货清单，到货清单内容需包括预计到货日期、供应商名称、货号、产品名称规格、数量.4.1.2 原料收货验收应在仓库指定收货区域进行。

4.1.3 原料检查，仓管员需按照以下进行:检查随货文件，出厂检验报告、送货单（一式两联，其中一联供应商留底，一联流转至财务，仓库拍照存档），确认送货单和检验报告的品名、批号、规格、数量和实物是否一致。

是否符合规定最小剩余效期，最小剩余效期为十二个月。

原料进厂时，均应有外包装。

仓库收货人员需检查货物外包装情况，外包装检查要求外包装无破损、无受潮、无水渍、无霉变、无虫蛀等以及同一批到货包装规格是否不一致等异常情况，如有异常需暂停接收并通知采购、QA和主管解决。

液体原辅料的容器应封口严密，无启封现象，无渗出或漏液。

外包装须有包装标签，包装标签应标明品名、批号、规格、数量、生产厂家、有效期、储存条件等，每批物料应附一份对应批号的检验报告。

原料未通过上述检查并经QA和采购处理后拒收，拒收的包装材料中若印有公司品名、商标等标记的，仓库收货员必要时应当场销毁或涂上除去标记后方可退回供应商。

4.1.4仓管员需根据《原材料入库需求》对原料数量进行抽样复核，抽样数量复核的操作如下进行:抽样比例按照GB2828.1进行，即1~50，抽样2件，51~500，抽样3件，501~35000，抽样5件。

•原料：仓库按照供应商最小单位包装标识的毛重抽样复磅，±5％的毛重偏差范围被视为可接受范围。

•当来料经过抽样复核后超出上述范围仓库将通知采购部及质量部。

4.1.5若物料到货数量超过订单数量的5%，则暂停接收该批物料并通知采购，等待进一步的处理通知。

库房出入库操作规范

库房出入库操作规范为了规范公司的出入库材料管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情桨叶，仓库管理员可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。

二、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号或材质等级（需质检部门检验的必须要有检验合格签字），如实物与单据不相符拒绝入库。

机械加工零部件的入库还需有装配使用人员验收签字，验收合格后即可入库。

三、库房管理员必须凭送货清单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。

对如果需要过磅，还要监磅人签字。

若入库单上物品规格型号数量与送货单、采购申请单不符，向主管部门询证后均按物品实际规格型号及数量入库。

四、对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号或材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。

五、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放，并填写出库单，由经手人和库管签字。

禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助把物资领到各组里。

六、领取物料时间为上午8：00-9：00和下午4：30-5：30每天按照这两个时间段来领取物料。

出入库操作管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资出入库操作的规范性和准确性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有仓库的物资出入库操作。

第三条物资出入库操作应遵循“账物相符、手续完备、责任明确、及时准确”的原则。

第二章人员职责第四条仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括物资的入库、出库、盘点等工作。

第五条验收员：负责物资的验收工作，确保物资质量符合要求。

第六条采购员：负责物资的采购工作，确保物资的及时供应。

第七条使用部门：负责物资的使用，按照规定程序申请领用物资。

第三章入库管理第八条物资入库前，采购员应提前向仓库管理员提交《物资入库通知单》。

第九条仓库管理员接到《物资入库通知单》后，应安排验收员对物资进行验收。

第十条验收员按照采购订单和物资质量标准对物资进行验收，验收合格后填写《物资验收报告》。

第十一条验收合格后，仓库管理员将物资入库，并做好以下工作：（一）将物资按照类别、规格、型号等要求进行分类存放；（二）在仓库管理系统进行登记，确保账物相符；（三）将《物资验收报告》和《物资入库通知单》存档。

第十二条验收不合格的物资，验收员应填写《物资验收不合格报告》，并及时通知采购员处理。

第四章出库管理第十三条使用部门需要领用物资时，应填写《物资领用申请单》，并经相关负责人审批。

第十四条仓库管理员接到《物资领用申请单》后，应核对申请单上的物资信息，并查找仓库管理系统中的库存情况。

第十五条仓库管理员确认库存充足后，将物资出库，并做好以下工作：（一）在仓库管理系统进行出库登记；（二）将物资按照要求发放给使用部门；（三）将《物资领用申请单》和《物资出库单》存档。

第十六条仓库管理员在出库过程中，应确保物资的完整性和安全性。

第五章盘点管理第十七条仓库应定期进行盘点，盘点周期由公司根据实际情况确定。

第十八条盘点前，仓库管理员应做好以下准备工作：（一）核对仓库管理系统中的库存数据；（二）清理仓库，确保盘点环境整洁；（三）准备好盘点工具。

仓库出入库管理制度规范5篇

仓库出入库管理制度规范5篇仓库出入库管理制度规范篇1一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓务员负责单据追查、保管、入帐。

仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。

采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO)，否则拒绝收货。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。