物料跟催表
物料交货计划表
物料交货计划表编号: 工程名称: 自购? 序号:项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日月度物资采购申请计划表(使用于工具磨具、油料辅料、维修材料等) 编号:j0149a 年x月申请部门主管制表 x x x 采购部主管采购部审核人说明:一、本表一式三份，一份申请部门留底;一份采购部;一份财务部。
二、本表1至4项由申请部门填列;5至8项由采购部填列;8项由财务部填列。
申请日期:201x年x月x日篇三:物资采购计划表物资采购计划表计划号:001 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 18日材料明细表物资采购计划表计划号:002 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:1中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 20日材料明细表物资采购计划表计划号:003 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 27日篇四:物资采购计划表篇五:物料采购计划管理制度物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。
2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。
3职责3.1物控部:3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。
3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。
3.2采购部:3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。
3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。
3.3营销部:负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。
3.3总经理:负责营销计划书及物料采购计划的批准。
委外加工作业流程图
编 制
审 核
批 准
部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；
4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时完成审核工作；
4.21如委外加工回收产品不合格，仓管员在收到《进料检验报告》后1个工作小时以告知物控员不良情况，物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向协力厂索赔事宜；
4.22若委外加工物料尚未委外完成，则由仓管员继续委外；若因物料不良需补发物料且补发数量与进仓良品数量之和未超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员通知加工商到本厂提货；若因物料不良或其它原因导致需补发物料且所补发数量与进仓良品数量之和超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员对于超过委外加工订单的规定数量（未超过的则不需要）需编制《委外加工订单》，并通知加工商到本厂提货；
4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《委外加工订单》交采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）、经副总审批后分发相关部门（仓库须分发两份：收料员、仓管员各一份），具体参照《采购作业流程》执行；
4.7必要时，采购员须提供外发加工作业所需资料（包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关资料等）和样品给加工方，如为技术方面的文件，须按《技术文件控制作业流程》、《供应商合作协议》中有关规定执行；
2.0围
计划部岗位职责
计划部岗位职责岗位职责书岗位名称计划部经理所属部门计划部直属上司总经理直属部属计划员文员物控员职务代理人计划员岗位概要生产计划与物料控制执行与督导1、各厂区生产计划进度与物料控制管控；2、计划部日常工作安排於處理；3、部门以及公司规章制度的落实与执行；工作职责权4、计划系統的建立、优化与改善；限5、部门培训计划的制定、组织与落实以及人才的培养、团队的建立；（工作内容6、部门人员的考核，包括人员安排、调整与任免；7、对新进部门员工的面试以及职前辅导；与管理权限）8、与各部门進度的沟通与协调；9、完成上级交办的其它临时性工作与任务。
任职要求（岗位资格）1、大专或以上文化程度， ERP系统操作熟练；2、三年以上同岗位工作经验；3、具备一定的沟通与组织协调能力，能够独立带领团队开展工作。
总经理计划部经理各部门经理组织关系计划员、文员、物控员考核项目计算公式指标计划下达及时率已下达计划项目数 / 应下达项目总数× 100% 100%主要绩效考核指标计划达成率月计划达成项目数 / 月计划下达项目总数× 100% 98%批准审核制表岗位职责书岗位名称计划员所属部门计划部直属上司计划部经理直属部属无职务代理人计划员岗位概要根据订单排程，结合厂区产能和实际情况，制定出相应的生产计划和安排，并跟踪/ 反馈, 在最有效的时间內达成1、跟据排程交期制定《周计划》，协助厂区各部门制定《日计划》并对每天生产进度落实反馈；工作职责权限（工作内容与管理权限）2、對所負責部门原料、輔料、半成品的追蹤到位；3、提前下达《生产套料清单》并发放生产部及物流相关部；4、对厂区各车间的半成品及时跟踪转交下工序部门；5、对 ERP流程有误的及时上报和修正；6、有效信息的上传下达；7 、完成上級交办的其它工作任务。
任职要求（岗位资格）1. 熟悉生产运作流程及电脑，有一定的数据管理能力；2. 具有相关工作经验两年以上 , 对本职工作认真负责；3. 具有一定的沟通、协调能力，积极主动配合各生产部门运作。
绩效考核数据来源
绩效考核数据来源篇一：绩效考核指标及统计方法职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率；1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果1-2主要物料：（价值大、数量多的常用物料，如Smc的片材制作、Smc板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等，具体根据公司相关物资的归类标准和制度）1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和1-4各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重1-5物料权重分配；1-6考核部门为计划物控部1-7相关记录：《生产制令单》、《退补料单》、《Bom表》、《部门绩效考核统计表》1-8期限为：每月考核一次2、计划达成率2-1指各车间在规定时间内的产出比2-2计划达成率=实际产量/计划产量*100%2-3实际产量以《成品进仓单》统计数量为准。
2-4考核部门为计划物控部2-5相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》2-6考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据。
3、生产计划准交率3-1指各车间是否在规定时间内完成生产3-2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%3-3准交批数以《成品进仓单》为准3-4考核部门为计划物控部3-5相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》3-6考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据4、制程检验合格率4-1指各车间生产过程的品质控制状况4-2制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数*100% 4-3考核部门为品管部4-4相关记录：《制程检验报告》、《返工单》4-5考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据5、成品抽检合格率5-1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数*100%5-3因仓储、运输过程中损坏的不计入。
5-4考核部门为品管部5-5相关记录：《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的收集1、物料耗用率1-1记录表单：《生产制令结案单》、《物料耗用统计表》、《部门绩效考核统计表》1-2相关流程：《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进仓作业流程》、《绩效考核管理办法》1-3步骤1-3-1由各生产车间根据《生产制令单》完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员。
物料管理MRP概念
性
各類依其特性分別決
大 Leverage
strategic 定下列模式： 1.採購模式。
2.物料控管模式。
3.倉庫發料方式。
小 Routine Bottleneck 4.物料扣帳方式。
輕
重
物料重要性
物料屬性及其管理方式
供應商訪談紀錄表
MRP參數的訂定的重要性
MRP參數設定 = 物料管理方式
依據: -物料持有成本v.s.採購成本之平衡 -決定物料的屬性, 設定其管理方式
山米与白鹤
贝特西.贝尔斯
物料管理MRP概念
大綱
物料管理概論 物料管理體系之功能分析 物料管理的實務作業要點 倉儲管理的實務運作要點 物料請採購的方式 MRP概論 新產品開發資材應注意事項 物料的持有成本 v.s. 採購成本 物料屬性及其管理方式 MRP參數的訂定及其重要性
物料 管理
物料管理概論
材料
料是到齊,讓生產線可以順利生產非只關心由資材備料的部份.
6.所有銘牌條碼申請是否ok? 7.ICT測試治具是否ok?未 ok前應如何處理?
新產品開發資材應注意事項
三.MPS/生產排程 1.請業務提供預估,並依據開發進度擺放 MPS,並隨時依據開發進度做修正.
2.由於開發當中會有陸續試作的狀況,會需要由資材備料,所以需與 R&D,業務 協調在量產前備多少量,給試作用. 3.生產需提供新產品的產能資料,以便安排量產時用. 4.IP(R3) 階段產品可以預排在排程中,但未通過 IP(R3)不可正式生產. 5.CA(R4) 階段產品可以上線生產,但要出貨時需經QA認可方可出貨.
96.8.23 說明 負責下採購單的人員編號 暫不用 暫不用 自動 PR 轉 PO 設定催交函的時間 暫不用 暫不用 採購若對同一材料要對兩家供應商同時採購可以建立配額 PO下單的供應商需在 source list 中 暫不用 暫不用 暫不用 0% 0%
PMC部岗位职责
3、制定产品生产周期；
4、生产计划进度跟踪、调整及控制：
A、及时跟踪生产各车间生产计划的落实，纠正计划偏差，确保生产计划完成；
B、依据出货计划、客户订单状况，产品库存状况、车间在制品，安排和调整生产计划，确保计划按期完成；
C、将生产异常、物料异常、设备异常、品质异常汇报上级领导，并沟通协调，确保生产计划有序进行；
16.及时、准确传达上级指示；
17.指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握部门工作任务完成情况；
18.下属人员的绩效考核表审核； 19.参与供应商的评估；
20.每周至少有一次向上级汇报PMC部的真实情况； 21.及时对下级工作中的争议做出裁决；
22.关心所属下级的思想、工作、生活； 23.呆滞物料的预防及处理；
4下属人员的工作检查权、监督权；
5下属员工的管理权、绩效考核建议权、奖惩建议权；
6上级特别授权的有关权限；
7其他流程/制度所规定的权限。
考核
指标
生管员岗位职责
岗位名称
生管员
直接上级
生管课长
直接下级
无
岗位职责
1、根据月度销售计划、成品库存、客户订单、在制品及产能，参与客户订单评审并合理有效的月生产计划和周生产计划及日生产计划；
8.生产计划、物料需求计划、请购单、计划变更通知单、存量控制、周报表、月报表等单据的审核工作；
9.生产进度的跟踪、物料进度的跟催；
10.分析公司产能负荷；
11.生产系统内部之间人力协调、人员增补合理性审核；
12.组织客户订单评审工作；
13.监督成品仓库管理工作；
14.组织、督导仓库的盘点管理工作；
15.根据公司要求制定本部门的工作计划并执行落实；
委外加工作业流程
委外加工作业流程任人/采购员流程责任人为物控员，其根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。
XXX主管、采购部主管分别对《委外加工计划》进行审核，同意后签名确认返交物控员，不同意则返交XXX主管处理。
此步骤是为了确保委外加工的紧急性和必要性。
采购员根据《委外加工计划》/《委外加工订单》的周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。
采购部主管审核或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料，物控员跟进物料的准备情况，采购员跟进委外加工所需资料。
这些步骤是为了确保委外加工的顺利进行。
采购员通知加工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。
采购员、物控员跟进委外加工进度。
这些步骤是为了确保物料的安全运输和委外加工的进度掌握。
仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收，进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。
仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以电话通知物控员。
这些步骤是为了确保物料的质量和不良信息的及时处理。
对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商。
如需变更委外加工内容的，由采购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。
财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
这些步骤是为了确保异常情况的妥善处理和物料数量的准确性。
物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工。
仓管员将物料不良信息以电话告知物控员。
这些步骤是为了确保不合格品的及时处理和委外加工品质的保障。
因此，本公司的委外加工作业流程包括委外加工申请、编制委外加工订单、物料、资料准备、外发加工实施、进料验收、信息处理、异常处理和后续跟进处理等环节。
公司物料管理目标
公司物料管理一、物料管理的目标物料管理的目标，就是要以最低成本及时供应品质最佳原料。
要达到最低成本的目标，就必须努力控制及降低采购价格、仓储成本、库存资金积压、物料损耗、物料报废及运输成本等。
要达到及时供应的目标，就必须妥善安排物料采购排程、催货及正确保持库存记录等。
要达到品质最佳的目标，就必须努力建立及执行料源核准、样品核准、进料检验及协作厂商辅导等制度。
原料成本可说是产品最重要的成本项目，材料品质也对产品的品质影响甚大。
要控制好材料品质，除物料部门的努力外，还需有工程、品管等部门的配合。
要降低原料的成本，也需要各部门彼此密切合作，在降低原料成本、消除原料浪费和及时供应避免待料停工上努力。
产品物美价廉才能具有较强的竞争力，物料管理的好坏将直接、间接地影响企业经营的成功与否。
二、物料部门的组织为了达到物料管理的目标，在组织上一般都将物料部门分为采购、仓储、物料管理三个单位。
其重要职责如下：（一）采购1、厂商调查，选择供应商，建立供应商资料2、要求报价与进行议价，订购物料，并建立采购控制记录。
3、跟催物料进厂。
4、联络公司内各部门与供应商以解决问题。
5、寻找新材料与新的供应商。
6、采购的价值分析。
7、向财务部提供资料，会同设定原料标准成本。
（二）仓储1、物料进厂验收。
2、物料发放与退料。
3、物料储存、盘点及管理。
4、呆废料储存处理。
5、成品点收、出货及管理。
（三）物料管理1、依照订单需要，制订不同的物料需求规划。
2、请购的发起及物料进厂的跟进。
3、呆废料原因分析及消减。
三、物料管理原则1、确实掌握物料存量资料，并依照材料用量清单，做好物料需求规划。
2、为了减少物料闲置呆废的情形发生，物料管理需要把握适时、适地、适量、适质及适价的物料供应原则。
3、各种物料采购时，应保持两个以上的料源，以保持物料供应的弹性，并促使各厂商间进行价格竞争，达到降低成本的效果。
4、采购人员应随时寻找新产品、新原料及新的供应商，以求为公司节省巨额的材料成本。
生产进度跟进与异常处理作业指引005
做出解决方案。对于如无法处理或重大的品质异常，要及时上报部门主管/经理，并积极反馈品质、技 术、制造、市场等部门，以联络支援解决。 4.5.临时工作或特急订单的影响。对于临时加派的任务安排或特急订单，要结合车间实际生产情况会同车 间管理协调灵活处理，积极对应并消化完成。如实以达成，须知会上级作相应的计划调整和修改。 4.6.前段制程生产延误的积累。由于生产、品质、技术等原因造成前段制程生产出现滞后延误，根据物料 平衡原则，一项项列出，必须要求车间严格配合清单工作，把老顽问题彻底整理。
核准
文件名称 文件编号
审核
东莞安尚光源有限公司
生产进度跟进与异常处理作业指引
制定日期
制定
吴洪胜
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1
页次
2/2
实施日期
5.安排出货与结案 5.1.车间生产完毕后，催赶生产车间安排清尾入库。 5.2.通知市场部安排出货。 5.3.配合财务统计员，敦促车间物料平衡工作，清单结案。 5.4.PMC 统计分析生产计划达成，记录数据分析，并谋求改善。
2.1.仓库收到作业计划单后，依物料清单进行再次点检，如物料 OK，发料至车间；如点检时发现欠料， 则反馈至 PMC 计划员处理。
2.2.PMC 收到仓库反馈，至急与物控进行处理，并反馈采购与供应商联络了解物料延误原因。 2.3.生产车间开出欠料停工单追究责任，PMC 应协助处理该项异常。
3.1.PMC 通过车间生产进度看板、《生管计划与车间实际产出统计对比分析表》、现场巡视沟通等方式跟 进生产进度。
二、范围：生产计划在实施过程中的进度跟进及异常处理。
仓库员工绩效考核方案（集锦5篇）
仓库员工绩效考核方案仓库员工绩效考核方案(集锦5篇)为了确保我们的努力取得实效，常常需要提前制定一份优秀的方案，方案是解决一个问题或者一项工程，一个课题的详细过程。
那么制定方案需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的仓库员工绩效考核方案，仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库员工绩效考核方案1为更好的提高仓储管理水平，实现公司仓储整体目标，强化各级人员的执行力，充分发挥绩效管理的激励作用，客观、科学的评价仓储人员的工作绩效，（主要是针对人员的工作输出和目标对比的完成情况）公平、公正地确认员工的薪酬和职位变动，使仓储人员的贡献得到认可并提高员工的绩效，使公司和员工都得到可持续性发展，特制定本考核细则。
一、仓管主管的职责1.负责仓库的出入库管理，严格控制库存，优化库存管理，对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议2.积极贯彻执行公司的相关制度，定期或不定期组织人员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓管员、搬运队的团队意识3.负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；4.根据月度考核提出仓管员、搬运队工资的调配及人员岗位的调整方案；5.负责对新进的员工进行业务培训；6.公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收货物，单据传递是否及时；（2）仓管员的服务质量、态度（3）仓管员是否收发货物及时，是否有多发、少发、漏发等现象发生（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放货物；卡物是否一致；（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；（6）负责仓管员的考勤工作。
7.定期对所有货物的清理。
对于残次货物（每周）进行清理，残次品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知美的方代表，属于运输责任的，应及时通知售后鉴定，并报公司营运及财务部门，进行相关处理；8.负责仓库与财务部、营运部及美的公司代表等业务的衔接和协调；9.每天及时上报相关报表及票据；10.每天上报前一日的搬运工作量及保管工作进展情况；11.负责发货的组织工作；12.对库存物质的安全负责，并确保帐实相符；13.其他相关职责。
ERP系统作业指导书模板
ERP系统作业指导书模板1.目的：为使本公司ERP系统运行正常化与程序化特制订之。
2.范围：ERP系统所涉及到的所有部门业务/工程/PMC/采购/品质/生产/IT/人力资源行政部/财务部）β3.定义：ERP:企业资源计划（EnterpriseResourceP1.anning）4.职责：4.1业务部:负责顾客要求的识别与评审，客户资料、成品报价、客户订单等数据的建立和维护。
4.2研发部：负责新产品的开发与试产安排，改良产品的首件制作与确认，图面、物料编码及BOM 的建立与完善，各类工程资料的制作与发放，《工程更改通知单》的制作与发放,与产品相关的标准的发放。
4.3工程部:参与理解《订单》的各项要求,负责产品生产流程与组装标准的制定（含工时定额），生产中制程异常的分析与解决，设计改良方案的提出并报研发部确认，工具、夹具、治具的设计与制作，《工装夹具清单》的制作与发放。
4.4PMC部（生管，物控，仓库）：负责《订单》需求消化；物料需求，工单等资料的建立和维护并分发相关工单到研发部与工程部、品质部、生产各产线、仓库、采购部；负责生产计划（含试产计划）的安丹厢控制，物料计划的安排和控制；原材料、成品出入库严格管理及其资料的建立和维护。
4.5采购部：负责供应商资料、材料报价、采购单等数据的建立和维护，物料的采购及其交期的控制，协助品管搞好供方交货的品质。
4.6品质部：负责按生产订单检验标准的实测,负责生产首件的确认和针对生产物料、成品及半成品的品质检验工作。
（ERP中仅限IQC检验。
）4.7生产部：负责生产计划的落实，生产进度和品质的控制，生产过程的物料领退料，半成品/产成品入库开单的管理与维护。
4.8人力资源行政部：ERP相关使用人员信息的提供，部门间的协调沟通。
4.9财务部：负责收付帐款的维护，产品成本的核算及维护（控制产线用料俄量以每一张工单为准，从材料成本和标准工时两方面管控），日常凭证的建立和维护。
物料管理表格
物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
生产部门绩效考核指标
一、生产部门绩效考核指标：1．产能系数：产能系数=实际总产量/月标准产量。
●生产线组合线(包括标准和非标)月标准产量设定为1500平方米.●趟门月产量设定为5000平方米.●实际产量以《成品进仓单》统计数量为准●相关记录：《生产命令单》，《生产计划单》，《成品进仓单》。
●考核部门：储运部●考核期限：每月考核一次，每天报一次数据。
2．主要物料耗用率（权重10%）：指每月的主要物料的实际耗用量与标准耗用量的结果。
●主要物料指：板材、铝材、百叶、封边条。
●主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和。
●各主要物料耗用率=该物料的当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重。
●考核部门：物控部●相关记录：《生产命令单》，《退补料单》，《BOM表》，《部门绩效考核统计表》●考核期间：每月一次。
3．生产计划准交率（权重40%）：指各车间是否在规定的时间内完成生产●生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%●准交批数以《成品进仓单》为准●考核部门：计划部●相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产命令单》●考核期限：每月考核一次，每天提报一次数据。
4．制程检验合格率（权重20%）：指各车间生产过程的品质控制情况。
●制程检验合格率=制程检验合格数/制程检验总数*100%●考核部门：质量部●相关记录：《制程检验报告》、《返工单》●考核期限：每月考核一次，每天报一次数据。
5．成品抽检合格率（权重30%）：指质量部对成品进行抽检的合格率●成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检数*100%●考核部门：质量部●相关记录：《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、《品质周报、月报》二、生产部门绩效考核数据的收集1．实际产能率：●记录表单：《成品入库单》、《物料、半成品进仓单》、《部门绩效考核统计表》●相关流程：《生产管控程序》、《生产命令单作业流程》、《成品进仓作业流程》●步骤：由各生产车间每天提供《入库报表》至计划部计划员。
量产采购工作流程
量产采购工作流程1、样板的确认：?量产采购收到工程打样需求，从合格供应商进行打样并对样板确认信息进行有效跟踪。
?工程收到样板，依据物料承认作业规范确认给采购部。
采购部将确认信息给供应商，以使其及时安排生产作业。
配合达成公司的生产出贷。
?样板经工程确认后、量产采购部资深经理核决，并根据价格、品质、交贷服务、付款条件、信誉度等进行综合评估选择最合适的供应商当采购量大时，可以选择2-3家供应商分量下单。
2、采购部的发送：?物控根据生产出货计划、制定相关物料需求计划。
发出请购单给采购部进行物料订购（注明：是否属于ROHS/GP）。
?量产采购部确认相关资料后即可下《采购单》、量产采购必须将列印好的采购单交给物控部核对，方可向供应商发送否则示为无效的PO.?量产采购确认供应商接到采购单后，要求其必须在三天内签回采购单、以示采购合同生效并将交贷时间及时反馈给物控。
三、单价及请购变更：?当采购单价发生变动时，采购员应及时进行采购单价的变更并对已发出的采购单进行变更。
?当采购收到请购变更单时，采购员应及时进行采购变更及时交采购主管审核、经理核准并发出给供应商电话确认其收到后并要求其盖章签回。
四、采购跟催：?量产采购根据采购单交期及供应商确认的交期、随时进行物料的跟催工作并将确认的交期回复在欠料表上。
?若供应商不能按要求的交贷期时，采购员应及时反馈给物控及生管并于供应商确认新的时间。
?物控要根据采购回复的交期跟踪实际到料状况当有异常时反馈出来再次跟催，必要时召开物料检讨会议。
五、对来料的处理：?收料仓点收供应商的来料，将注有：ROHS物料放入指定仓。
如收料仓有任何问题必须在三天内向采购部传出异常资讯。
由采购与供应商沟通协助处理。
?IQC 收到收料送检单进行来料检验，IQC在检验供方所送物品NG时，必须在4小时内提交相关内容给物控部和采购部根据生产情况做出MRB（物料审查会议）。
量产采购第一时间通知供应商退、补货。
1、MRB（物料审查会议）与会人员为工程、品管、采购、制造等相关单位方管，并开立MRB会签单至各单位主管，最后由品保部最高主管判定该批物料是否特采、筛选、重工、拒收。