海典操作流程

计算机信息系统操作规程

1.目的:为了规范计算机信息系统操作管理

2.依据:《药品经营质量管理规范》(2012年)及附录(二)

3.范围:计算机系统的操作使用管理

4.内容:

4、1职责:

4.1.1质管部依据各岗位的质量职责与岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员操作

权限。

4.1.2信息部设定相关人员的权限与密码。在人员调动与调整时应锁定权限与密码。

4.1.3各部门依据权限进行本部门与岗位进行操作。并保管好自己的密码,不得相互借用,

否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。

4.1.4办公室负责各部门及岗位配置,负责人员的调配。

4、2操作

4.2.1打开计算机。

4.2.2打开管理软件信息系统,输入用户名与密码。

4.2.3进入对应操作界面。

4、3首营企业审批

4.3.1路径:质量管理-首营供应商

4.3.2说明:第一次与供应商合作,要做首营供应商,审核后,才能转为正式供应商。

功能按钮说明:

•【生效】:生效首营供应商。

•【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用。

•【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。

•【许可证】:有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。

4.3.3界面浏览:

首营供应商生成方式,就是在首营供应

商页面添加。状态:分为未审核、生效、作废三种状态,根据用户对单据的操作更改。【填报部门】:录入首营供应商资料的部门。【批审日期】:生效日期。

【转正日期】:转为供应商的日期。

【供应商编码】:不可输入,转为供应商时系统自动生成。

【企业类型】:分商业单位与生产厂家两种,为下拉选项。

【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息,有权限的人员才能进行操作。

4.3.3操作:

4.3.3、1点击【添加】,输入首营供应商信息。

•必填项:供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。

4.3.3、2输入完成后点击【保存】。

•未审核状态的单据能修改信息。

4.3.3、3审核:采购—质管—质量负责人

【说明】:审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。

4.3.3、4查找出需要审核的单据,点击【生效】。

•审核后的单据不能再进行修改操作。

•审核后,单据状态为生效。 4.3.3、5转供应商:【说明】:将生效的首营供应商转为供应商。

•生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。

4.4首营品种 4。

4.4.1【路径】:质量管理-首营品种

4.4.2【说明】:第一次购进的商品,要做首营品种审批,审核后,才能转为正式商品。

功能按钮说明

•【生效】:生效首营品种。

•【作废】:将未生效的首营品种作废,作废后不能再使用。

•【转商品信息】:将首营品种转为正式的商品。

4.4.3界面浏览:

•首营品种生成方式,就是手动录入信息。

字段讲解:

•【编号】:保存信息时系统自动生成。

•【单据状态】:分为未审核、生效、作废三种状态,根据用户对单据的操作更改。•【填报部门】:录入首营品种资料的部门。

•【商品编号】:有两种生成方式,一种就是手动输入,一种就是保存信息时系统自动生成。•【品名】:厂商所给药品的名字。

•【首营品种类型】:分为新品种、新规格、新剂型等类型。

•【化学名】:例如:“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”,那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。

4.4.4操作:点击【添加】,输入商品信息。

•必填项:供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。

输入完成后点击【保存】。

•未审核状态的单据能修改信息。

审核:审批完成后,点击【生效】,【说明】:审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。

•审核后的单据不能再进行修改操作。

•审核后,单据状态为生效。

转商品信息:入基础数据库 ,将生效的首营商品转为正式商品。

•生效后的首营商品才能转为商品信息。

•已经转为正式商品的首营商品不能再转。

注:在没有首营商品的情况下就是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置,参数名称:若没有首营审批表就是否能新增商品或供应商。

4、5客户资质审批表

4.5.1【路径】:质量管理-客户资质审批表

4.5.2【说明】:第一次合作的客户,要做首营客户,审核后,才能转为正式客户。

功能按钮说明

•【生效】:生效客户。

•【作废】:将未生效的客户作废,作废后不能再使用。

•【转客户】:将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。

4.5.3制作:点击【添加】,录入客户信息。

•必填项:填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。输入完成后点击【保存】。

•未审核状态的单据能修改信息。

审核:审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。点击【生效】。

•审核后的单据不能再进行修改操作。

•审核后,单据状态为生效。

转客户:点击【转客户】。【说明】:将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。•生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。

•已经转为正式商品的首营商品不能再转。

4、6基础资料:

4.6.1商品资料就是所有业务数据的基础

4.6.1、1【说明】:主要用于维护商品信息,供应商信息等资料的模块。

4.6.1、2【路径】:基础资料->商品资料