海典操作流程
海典操作流程
海典操作流程(总76页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：职责：4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。
4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。
在人员调动和调整时应锁定权限和密码。
4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。
并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。
操作4.2.1打开计算机。
4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
4.2.3进入对应操作界面。
首营企业审批4.3.1路径：质量管理-首营供应商4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。
功能按钮说明：【生效】：生效首营供应商。
【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。
【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。
【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
4.3.3界面浏览：首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。
状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】：生效日期。
【转正日期】：转为供应商的日期。
【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。
4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。
必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
海典软件操作手册
上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握上海海软件的操作方法，特为您备此资料。
我们对使用手册的编排力求全面而简洁。
从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
我们强烈建议您在使用上海海典软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。
我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。
未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。
上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
以软件产品为载体，海典软件借助专业的实施、售后团队，来协助客户群发掘、整理和传播这些资源，并帮助客户群充分利用好这些资源。
这种独特的运营模式正被越来越多的客户群认可和推崇，海典软件客户群规模不断扩大，公司在保持销售额逐年高速增长的同时，客户总流失率始终保持在1%以下，远远低于行业水平，彻底突破了医药行业软件使用寿命宿论。
海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
海典软件产品功能丰富、灵活。
海典软件简易操作说明
海典软件简易操作说明(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除A. 价格调整部分一、零售价调整申请单1：概述在药品销售过程中，随着商品进价的改变、市场价格的波动等多方面因素的影响，销售的价格也必须做出调整。
各门店支持自己独立的价格，包含零售价，拆零价，会员价。
门店可根据各店的情况，制作调价申请单，确认后保存生效，点击收发传输，系统自动转为调整售价单，价格调整成功。
（价格调整可申请是否邮件提醒）2：操作在【价格管理】模块->【零售价调整申请单】->c单击图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能以便进行下；d选择或录入单头区需录入的项目：申请人、执行时间、备注。
都如实填写完整，之后才可进行下一步操作；e单击图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能；f选择或录入商品明细区需录入的项目：商品编码、价格组、调整后售价、调整后零散售价、调整后会员价、备注。
g增加完毕单击图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能；h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。
立即将本单据审核有效吗]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限；若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。
生效后的单据不允许修改2图。
1.1.1.1 调售价申请单新增界面3解析：明细区显示为红色的字段表示可输入的字段，拆零后拆零售价根据该商品的拆零，性质来输入。
常用的字段可以根据个人喜好自由拖动，操作点击需要移动的字段，移动到你需要的位置，然后点击右键，在弹出界面中，选择【保存定制】则下次登录该窗口时，字段显示在最新的位置。
申请执行时间，表示申请的价格调整，在什么时间进行变动，如今天做的调价单我需要明天再改变价格，则选择申请执行时间为明天即可。
二、零售价调整单1：概述查询本门店价格变更。
海典h2软件操作手册
海典h2软件操作手册海典H2软件操作手册介绍海典H2是一款面向企业级存储的数据库管理系统,提供了丰富的功能和灵活的操作接口,帮助企业高效地管理海量数据。
本操作手册旨在提供海典H2的详细使用方法和操作指导,帮助用户快速上手,提高使用效率和数据安全性。
正文1. 安装与配置安装海典H2前,需要确保操作系统已经安装了相应的驱动程序和依赖项。
安装过程中需要指定数据库服务器的IP地址和端口号,并设置数据库的用户和权限。
在配置完成后,可以通过运行“海典H2配置”命令来查看当前配置信息。
2. 数据库管理海典H2支持多种数据库模式,包括关系型数据库和非关系型数据库。
用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的数据库模式。
在海典H2中,可以通过“数据库管理”命令来创建、修改和删除数据库,以及查询数据库中的数据。
3. 表管理在海典H2中,可以通过“表管理”命令来创建、修改和删除表,以及查询表中的数据。
用户可以创建表时指定表名、列名和数据类型,也可以对表进行优化和调整。
4. 索引管理在海典H2中,可以通过“索引管理”命令来创建、修改和删除索引,以及查询索引中的数据。
索引可以提高数据库查询效率,但过多的索引可能会影响性能。
5. 存储管理海典H2支持多种存储模式,包括本地存储和云存储。
用户可以根据自己的需求和数据类型选择相应的存储模式。
在海典H2中,可以通过“存储管理”命令来创建、修改和删除存储介质,以及查询存储介质中的数据。
6. 备份与恢复在海典H2中,可以通过“备份与恢复”命令来备份和恢复数据库和数据。
备份可以保护数据免受意外删除、损坏或丢失的风险,而恢复则可以在数据出现问题时快速恢复数据。
用户可以根据自己的需求和备份策略,选择备份和恢复的方式。
拓展除了以上操作,海典H2还提供了丰富的功能,包括数据压缩、数据加密、事务处理、安全性管理等。
用户可以根据自己的需求和应用场景,对海典H2进行更深入的了解和操作。
老百姓海典请货的流程和注意事项
老百姓海典请货的流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!老百姓海典请货流程。
1. 填写请货单。
填写《请货单》，详细列出所需要的药品名称、规格、数量、单位等信息。
海典操作手册(新增模块
门店请货、收货、验收入库的操作流程1. 门店请货流程制作“配送申请单”（在‘配送管理中’）在下图中：1处为新建配送申请单，2处为查看以前所做的配送申请单。
新建配送申请单后线选择源业务机构（图中1处“湖南华景堂药业有限公司”）然后新增明细栏（图中2处）在商品编码栏中输入品名简写或者商品编码（图中3处），然后在“申请数”栏填写所需申请数量图中4处为删除一行明细。
图中5处为保存所做单据，点击保存后系统会提示保存成功，并询问是否审核。
单据确认无误则可以直接选择“是”。
图中6处为取消所做单据。
配送申请单提交后先通过门店数据传输到公司，公司总部转为调拨单后门店再通过门店数据传输接受公司的调拨单。
（点击立即收发可以马上进行同步，否则系统根据传输频率所设时间进行同步。
2.门店收货流程数据同步后进入“配送管理”中的“门店收货单”。
源业务机构选择“湖南华景堂药业有限公司”然后点击右边的“加价调拨单”然后选择公司开具的调拨单。
双击后出现该单据明细，可以通过单击商品选择单行或点击全选选择所有行，选择好点击确定。
填写到货数量。
（原配送数量为公司调拨单上数量）确定数量后点击保存并审核。
“门店收货单”审核后就进入“门店验收单”，此处需要“验收员”进行操作先点击添加进行单据操作（望远镜可以查询到历史门店验收确认单进行查询）先选择“源业务机构”（湖南华景堂药业有限公司）然后点击“门店到货单”选择需要进行验收的单据号选择好品种后按确定在“验收数量”中填入合格可入库的数量将表单下部滚动条拖动至右边填写拒收数量和处理结果。
（验收数量加拒收数量应等于收货数量。
注意还需要填写：。
海典操作流程
海典操作流程计算机信息系统操作规程1．目的：为了规范计算机信息系统操作管理2．依据：《药品经营质量管理规范》（2012年）及附录（二）3．范围：计算机系统的操作使用管理4．内容：4.1职责：4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。
4.1.2信息部设定相关人员的权限和密码。
在人员调动和调整时应锁定权限和密码。
4.1.3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。
并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。
4.2操作4.2.1打开计算机。
4.2.2打开管理软件信息系统，输入用户名和密码。
4.2.3进入对应操作界面。
4.3首营企业审批4.3.1路径：质量管理-首营供应商4.3.2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。
功能按钮说明：【生效】：生效首营供应商。
∙【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。
∙【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。
∙【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
4.3.3界面浏览：首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。
状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】：生效日期。
【转正日期】：转为供应商的日期。
【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。
4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。
必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
4.3.3.2输入完成后点击【保存】。
海典收银软件使用手册
海典收银软件使用手册深圳市南北药行连锁有限公司目录第一章功能模块和操作步骤 (5)第一节登录 (5)第二节零售 (5)一、零售录入 (5)二、销售处方登记 (7)三、实时销售 (8)四、零售客流明细 (9)五、零售收款 (10)六、商品负毛利销售报表 (11)七、零售报表 (12)八、联营商品门店日报 (13)九、药品零售排斥设定 (14)第三节库存管理 (14)一、库存汇总表 (14)二、机构库存汇总表 (15)三、库存明细分布 (16)四、库存批次清单 (16)五、库存报表 (17)六、待出库清单 (18)七、不动销查询 (19)八、进销存明细 (19)第四节基础资料 (20)二、供应商信息 (23)三、新增商品报表 (25)四、废旧商品建议表 (26)第五节会员管理 (27)一、会员资料查询 (27)二、会员折率设置 (29)三、会员特价商品设置 (30)四、会员兑奖 (31)五、会员销售报表 (32)第六节价格管理 (32)一、调整售价单 (32)二、促销调价单 (34)三、调进价单 (35)四、打印价格签 (37)五、零售价格查询 (38)六、售价变动记录 (39)第七节采购入库 (39)一、验收入库单 (39)二、退货单 (41)三、报损/报溢单 (44)四、入库退货报表 (45)第八节盘点管理 (45)一、盘点登记 (46)二、盘点单 (46)第九节配送管理 (48)一、配送申请单 (49)二、配送申请单生成 (49)第十节系统设置 (51)一、系统参数设置 (51)二、用户扩展权限定义 (52)第十一节人力资源 (53)一、用户清单 (53)二、用户权限 (54)第十二节管理员 (55)一、修改密码 (55)二、统计报表 (56)三、外部行复制 (57)四、内部邮件 (58)五、传输系统 (58)附录一名词解释 (59)第一章功能模块和操作步骤第一节登录当系统管理员为用户建立了帐户，前设置了机构及权限，用户即可用帐户和密码登录系统。
海典系统操作细则110(1)
海典系统操作细则110(1)一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按 / 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按 W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典系统操作流程
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】 击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】
四、养护销售
五、门店申请进货
《配送申请单》——《调拨单》
1.《配送申请单》（一级审核）
制单：门店
审核：门店
数据同步：门店
一审：采购部
转《调拨单》：采购部
六、门店收货
《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》
1•《调拨单》（三级审核）
制单：采购部
一审：采购部
二审：财务
三审：仓库
2.《门店收货单》（一级审核）
制单（调单）：门店收货员
审核：门店收货员
3.《门店验收单》（一级审核）
制单（调单）：门店验收员
审核：门店验收员
七、门店退货
《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》
一、拆零销售
《零售设定》 《零售录入》 《拆零记录》
1.《零售设定》
（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例
（2）拆零价格：商品管理部
2.《零售录入》
制单：收银员
拆零按钮C:收银员
收款：收银员
复核人：药师工号
结账：收银员
二、处方销售
三、特药销售
1•非处方药特药销售
【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】 击确认】-【输入收款金额】-【结账】
审核：仓库验收员
转《调拨退回单》：仓库
4.《调拨退回单》（二级审核）
一审：财务
二审：仓库
1.《退仓申请单》（总部二级审核）
制单：门店
海典操作流程范文
海典操作流程范文海典是一家知识分享平台，用户可以在这里查找和分享各种知识，从文化历史到科学技术，从健康养生到艺术音乐。
以下是海典的操作流程，帮助用户尽快上手并使用该平台：第一步：注册海典账号2.点击页面右上方的“注册”按钮。
4.点击“注册”按钮，完成账号注册。
第二步：完善个人信息1.登录海典账号。
2.点击页面右上方的头像，选择“个人中心”。
3.在个人信息页面，点击“完善信息”按钮。
4.填写个人资料，包括昵称、性别、生日和所在地等。
5.上传头像照片，并设置个性签名。
6.点击“保存”按钮，完成个人信息的完善。
第三步：浏览和1.登录海典账号。
2.在首页上可以看到一些热门的话题和文章，用户可以点击查看。
3.在页面顶部的框中输入关键词，然后点击按钮。
4.在结果页中，可以看到相关的话题、文章和用户等信息。
5.点击感兴趣的话题或文章，可以查看详细内容。
1.在浏览文章或用户页面时，可以看到右上方的“关注”按钮。
2.点击“关注”按钮，可以关注该用户或话题。
3.在用户的个人主页上，可以点击“关注”按钮取消关注。
第五步：发表评论1.在浏览文章页面时，可以看到页面底部的评论框。
2.在评论框中输入自己的评论内容。
3.点击“发布”按钮，将评论发布到该文章下方。
1.在个人中心页面中，点击“我的文章”选项。
2.点击页面右上方的“发布文章”按钮。
5.点击“发布”按钮，将文章发布到海典平台。
第七步：创建和参与话题讨论1.在个人中心页面中，点击“话题广场”选项。
2.在话题广场页面上，可以看到当前热门的话题列表。
3.点击感兴趣的话题，可以进入该话题的详情页面。
4.在详情页面中，可以看到该话题下的文章和讨论等信息。
5.在讨论框中输入自己的观点和意见。
6.点击“发送”按钮，将讨论内容发送到该话题下。
第八步：参与和组织活动1.在个人中心页面中，点击“活动”选项。
2.在活动页面上，可以看到当前正在进行或即将举办的活动列表。
3.点击感兴趣的活动，可以查看活动的详情信息。
海典系统操作流程
海典系统操作流程一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C:收银员收款：收银员复核人:药师工号结账:收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单:门店审核:门店数据同步:门店一审:采购部转《调拨单》 :采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单:采购部一审:采购部二审:财务三审:仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）:门店收货员审核:门店收货员-【点-【点3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，货流程进行操作，不走拒收流程。
再通过正常的退2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
海典系统操作细则110(1)
海典系统操作细则110(1)一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商）确定----按 / 选择批号品首字母（如LWDHW输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按 * 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按 S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码 1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按 P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按 J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按 W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按 F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按 N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按 Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按 A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典系统操作流程
一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C:收银员收款：收银员复核人:药师工号结账:收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒” 】-【输入购买人身份信息】击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单:门店审核:门店数据同步:门店一审:采购部转《调拨单》 :采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》 1.《调拨单》（三级审核）制单:采购部一审:采购部二审:财务三审:仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单） :门店收货员审核:门店收货员-【点-【点3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》 1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，货流程进行操作，不走拒收流程。
再通过正常的退2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
最新海典软件操作手册资料
上海海典软件使用手册上海海典软件有限公司版本：2013年12月19日前言欢迎使用上海海典软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读本使用手册。
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从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。
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我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！本操作手册的所有版权属于上海海典有限公司。
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上海海典软件有限公司简介上海海典软件有限公司，是专业从事医药流通行业软件研发的软件供应商，自2004年成立以来，始终专注于医药流通行业信息化，并迅速成长为该专项领域的领先者。
公司客户分布于全国各地，其中包括众多业界知名公司和优秀企业。
海典软件采取“版本统一、永久免费升级”的方式，保证产品能充分融合每位客户的优秀管理手段，并将这些最好的管理方法作为一种共享资源，在海典的客户群中共享和流通。
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海典拥有一支精干、敬业、充满活力的团队，其中大多数员工具备多年医药行业信息管理从业背景，有着丰富的行业咨询顾问及软件实施经验。
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海典系统操作流程
一、拆零销售《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》1.《零售设定》（1）拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例（2）拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C：收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》——《门店验收单》1.《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库（此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，文档可自行编辑修改内容，供参考，感谢您的配合和支持）。
海典系统操作细则
一．零售零售收银1.打开零售录入-----输入班次1确定----输入商品编码（列如：033855）或者空格键+输入商品首字母（如LWDHW）确定----按/ 选择批号输入数量确定------按M键切换到会员输入手机号或者卡号确定-------按* 键收款确定出单2.门店想要设置那个单是哪个营业员的销售----按S ----输入营业员工号3.麻黄碱产品销售------一次不能超过两盒------零售界面须填写购买人姓名，身份证，联系方式，药师姓名4.处方药销售------存取处方后去编辑审核-------如有需要原始处方的必须用高拍仪拍照上传原始处方-----审核通过后再零售界面按—号键------确定-----输入营业员账号，密码，药师账号892/896，密码1 ----确定5.拆零药品销售-----零售窗口输入编码（如001881感康）------按P 拆零------输入复核人工号892/896----密码1------确定中药录入1.商品编码空格后输入00（列如00sy山药）----输入数量----每个品种都按J 加入组--- - K 选择付数输入数字。
删除单品按Delete，删除全部按W 。
零售退货零售流水帐查询------望远镜查询-----点击会计日查询日期（如2015-12-01)-----点击商品编码----输入编码确定-----找到单据后点击鼠标右键复制到剪贴板------回到零售收银界面-----按F2 ---点击鼠标右键粘贴确定----按正常收银出单就可以了1.N 是实价(比如说卖12元的品种卖10块，就可以按N 输入10)2.一个单其中的一个品种要按照80折的折扣，就按Z 单品折率输入80确定3.整单要打80折就按A 整单折率，输入80确定4.品种要挂单按—确定零售报表查询某个月前十名的销售品种或者是当月销售毛利毛利率1.统计报表----是-----查询商品前十名销售数量的------把按时间段汇总的勾去了---确定-----望远镜-----会计日------选择日期----确定---销售数量排序2.查询每天的销售------把按单品的勾去了----确定3.查询当月销售汇总--------把按单品，按时间段汇总的勾都去了--------确定查询月提成金额点击零售明细----望远镜查询----会计日---确定-----提成金额零售收款点击望远镜查询------会计日-----选择时间----（就可以查到门店早班晚班的销售汇总）设置门店营业员提成金额点击望远镜查询------编码------确定----修改-----（比如按照产品利润提点，提成类型选择按利润额----输入提成额）（按单品金额提成，就选择提成类型按固定额-----输入提成额）营业员提成报表营业员查询自己的提成金额汇总------望远镜查询-------会计日----确定特殊管理药品零售明细查询门店的特殊管理药品销售是否登记身份证信息或者是否上传原处方的------点击望远镜------会计日选择要查询的日期二．会员管理1.会员录入会员资料新增/修改-------添加----输入新的会员卡号-----（如有想要把卡有效期延迟五年---办卡日期选择今天-----有效期退后五年）（列如有想给顾客办张金卡，类型选择金卡）-----输入顾信息-----保存------是（3个重点持卡人卡号电话必须填！）2.查询门店有多少会员点击会员资料新增/修改-------望远镜查询------最后修改时间------选择日期----确定3.设置会员升级享受的折扣会员折率设置------添加-------选择业务机构-------选择会员类型----一级折率（如95折）-------升二级所需积分（如1000分）-----二级折率（如80折）-----可以以此类推4.设置特价商品，主要是顾客使用会员卡时该品种不享受会员折扣会员特价商品设置------价格组（选择门店代码-）------商品编码-------确定----点击修改-------特价商品打勾-----保存（如需把日化商品或者干活整个设置不打折----------价格组（选择门店代码-）------选择第191项商品陈列中类（商管部）-----选择日化类------修改--------特价商品打勾-----保存）5.会员积分兑奖会员兑奖-------添加-------输入会员卡号-------输入兑奖积分-------可备注兑换商品-----保存-----是6.查询会员当月销售会员销售报表------点击望远镜查询----会计日选择日期-------确定三.质量管理查询门店效期产品近效期催销表------点击望远镜查询-------存货帐套------输入门店代码------确定-----(红色字体的代表过期品种，门店需做报损出库，（注意麻黄碱特殊品种不能做报损报溢，只能做盘点亏损），黄色字体的代表六个月以内的催销品种。
海典系统操作流程讲课教案
海典系统操作流程一、拆零销售《零售设定》《零售录入》《拆零记录》1.《零售设定》(1)拆零属性设置：质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例(2)拆零价格：商品管理部2.《零售录入》制单：收银员拆零按钮C:收银员收款：收银员复核人：药师工号结账：收银员二、处方销售三、特药销售1.非处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】2.处方药特药销售【录入商品】-【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】四、养护销售五、门店申请进货《配送申请单》——《调拨单》1.《配送申请单》（一级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店一审：采购部转《调拨单》：采购部六、门店收货《调拨单》——《门店收货单》《门店验收单》1•《调拨单》（三级审核）制单：采购部一审：采购部二审：财务三审：仓库2.《门店收货单》（一级审核）制单（调单）：门店收货员审核：门店收货员3.《门店验收单》（一级审核）制单（调单）：门店验收员审核：门店验收员七、门店退货《退仓申请单》——《退仓收货单》——《退仓验收单》——《调拨退回单》1.《退仓申请单》（总部二级审核）制单：门店审核：门店数据同步：门店总部一审：采购部总部二审：仓库备注：门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格，全部收货验收，再通过正常的退货流程进行操作，不走拒收流程。
2.《退仓收货单》（一级审核）制单（调单）：仓库审核：仓库收货员3.《退仓验收单》（一级审核）制单（调单）：仓库验收员审核：仓库验收员转《调拨退回单》：仓库4.《调拨退回单》（二级审核）一审：财务二审：仓库。
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计算机信息系统操作规程1.目的:为了规范计算机信息系统操作管理2.依据:《药品经营质量管理规范》(2012年)及附录(二)3.范围:计算机系统的操作使用管理4.内容:4、1职责:4.1.1质管部依据各岗位的质量职责与岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员操作权限。
4.1.2信息部设定相关人员的权限与密码。
在人员调动与调整时应锁定权限与密码。
4.1.3各部门依据权限进行本部门与岗位进行操作。
并保管好自己的密码,不得相互借用,否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。
4.1.4办公室负责各部门及岗位配置,负责人员的调配。
4、2操作4.2.1打开计算机。
4.2.2打开管理软件信息系统,输入用户名与密码。
4.2.3进入对应操作界面。
4、3首营企业审批4.3.1路径:质量管理-首营供应商4.3.2说明:第一次与供应商合作,要做首营供应商,审核后,才能转为正式供应商。
功能按钮说明:•【生效】:生效首营供应商。
•【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用。
•【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。
•【许可证】:有许可证号、生产范围、生产地址等信息。
根据供应商真实信息进行填写。
4.3.3界面浏览:首营供应商生成方式,就是在首营供应商页面添加。
状态:分为未审核、生效、作废三种状态,根据用户对单据的操作更改。
【填报部门】:录入首营供应商资料的部门。
【批审日期】:生效日期。
【转正日期】:转为供应商的日期。
【供应商编码】:不可输入,转为供应商时系统自动生成。
【企业类型】:分商业单位与生产厂家两种,为下拉选项。
【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息,有权限的人员才能进行操作。
4.3.3操作:4.3.3、1点击【添加】,输入首营供应商信息。
•必填项:供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。
4.3.3、2输入完成后点击【保存】。
•未审核状态的单据能修改信息。
4.3.3、3审核:采购—质管—质量负责人【说明】:审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。
4.3.3、4查找出需要审核的单据,点击【生效】。
•审核后的单据不能再进行修改操作。
•审核后,单据状态为生效。
4.3.3、5转供应商:【说明】:将生效的首营供应商转为供应商。
•生效后的首营供应商才能转为供应商。
已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。
4.4首营品种 4。
4.4.1【路径】:质量管理-首营品种4.4.2【说明】:第一次购进的商品,要做首营品种审批,审核后,才能转为正式商品。
功能按钮说明•【生效】:生效首营品种。
•【作废】:将未生效的首营品种作废,作废后不能再使用。
•【转商品信息】:将首营品种转为正式的商品。
4.4.3界面浏览:•首营品种生成方式,就是手动录入信息。
字段讲解:•【编号】:保存信息时系统自动生成。
•【单据状态】:分为未审核、生效、作废三种状态,根据用户对单据的操作更改。
•【填报部门】:录入首营品种资料的部门。
•【商品编号】:有两种生成方式,一种就是手动输入,一种就是保存信息时系统自动生成。
•【品名】:厂商所给药品的名字。
•【首营品种类型】:分为新品种、新规格、新剂型等类型。
•【化学名】:例如:“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”,那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。
4.4.4操作:点击【添加】,输入商品信息。
•必填项:供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。
输入完成后点击【保存】。
•未审核状态的单据能修改信息。
审核:审批完成后,点击【生效】,【说明】:审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。
•审核后的单据不能再进行修改操作。
•审核后,单据状态为生效。
转商品信息:入基础数据库 ,将生效的首营商品转为正式商品。
•生效后的首营商品才能转为商品信息。
•已经转为正式商品的首营商品不能再转。
注:在没有首营商品的情况下就是否能直接在商品资料中新增商品。
在【系统设置】-【系统参数设置】中设置,参数名称:若没有首营审批表就是否能新增商品或供应商。
4、5客户资质审批表4.5.1【路径】:质量管理-客户资质审批表4.5.2【说明】:第一次合作的客户,要做首营客户,审核后,才能转为正式客户。
功能按钮说明•【生效】:生效客户。
•【作废】:将未生效的客户作废,作废后不能再使用。
•【转客户】:将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。
4.5.3制作:点击【添加】,录入客户信息。
•必填项:填报日期、客户名称、客户编号。
所有信息按客户真实信息进行填写。
输入完成后点击【保存】。
•未审核状态的单据能修改信息。
审核:审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。
点击【生效】。
•审核后的单据不能再进行修改操作。
•审核后,单据状态为生效。
转客户:点击【转客户】。
【说明】:将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。
•生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。
•已经转为正式商品的首营商品不能再转。
4、6基础资料:4.6.1商品资料就是所有业务数据的基础4.6.1、1【说明】:主要用于维护商品信息,供应商信息等资料的模块。
4.6.1、2【路径】:基础资料->商品资料•商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块。
•点击页面上的【添加】后,才能开始添加商品。
•使用查询功能查瞧已录入系统的商品。
【说明】:药品的名称、生产企业、条形码等基本资料。
4.6.1、3基本信息•必填项:商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。
•有过销售记录的商品不能更改商品性质。
字段讲解:•【商品编码】:商品在系统中的标识。
在【系统设置】--【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及就是否生动生成商品编码。
•【商品状态】:分为作废与使用两种,为下拉选项。
录入至系统的商品不能进行删除,设置作废后,商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。
•【商品性质】:分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种。
为下拉选项。
默认为普通商品。
•【经营方式】:分购销、代销、联营三种,为下拉选项。
默认为购销。
•【条形码】:厂商在药品出厂时给药品设置的编码。
手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。
一个商品资料能录入多个条码,使用逗号“,”隔开。
•【商品名称】:厂商所给药品的名字。
(例如:“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片(白加黑)”)•【助记码】:商品名称每一个字的第一个字母,输入商品名称后自动生成助记码。
便于用户检索商品。
•【商品产地】:商品的生产地。
•【相近商品】:当前录入药品性质相似的药品。
(输入商品编号,已逗号“,”隔开) •【标准单位】:药品的单位,默认为盒。
•【中包装量】:商品一个中包装含有多少个标准单位。
(如:一条安比仙有5盒,则中包装数为5。
)•【拆零属性】:设置商品就是否能拆零销售。
分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。
•【销项税率】:销项税就是增值税里面的一项,卖出药品需计算销项税,通常有17%、13%与0税率三种。
为下拉选项。
•【采购状态】:商品就是否能采购。
分正常采购、停止采购两种方式,默认为正常采购。
停止采购后,将不能自动生成采购计划。
商品能继续销售。
不能在商品资料中修改商品采购状态, 需要在【采购入库】--【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。
•【销售状态】:商品就是否能销售。
分为正常销售与停销两种状态。
不能在商品资料中修改商品销售状态,需要在【质量管理】--【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态。
4.6.1、4扩展信息【说明】:药品的商标、批准文号、注册证号等信息。
字段讲解:•【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。
•【采购员】:该药品由哪位采购员进行采购。
4.6.1、5自定义分类【说明】:药品的分类。
按功能主治、按剂型、经营范围分类。
可以设定特定条件。
•选择自定义分类后,方便于一些报表的查瞧,与查询药品。
•带“*”号的字段为必填项。
在【系统设置】--【类别组】中设置类别就是否为必填项。
4.6.1、6价格信息•价格录入并保存后,不能修改商品价格。
只能在【价格管理】--【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】--【调进价单】中做单调整商品进价。
•在存在多个价格组的情况下,可以根据不同的组,给予不同的价格。
•必填项:初始进价或最新进价、零售价。
货位设置【说明】:药品在仓库中的摆放位置: •填写完商品信息后,点击【保存】。
•修改商品信息点击页面上的【修改】。
•功能按钮说明查瞧基本操作4.6.2供应商信息4.6.2、1【路径】:基础资料->供应商信息功能按钮说明:•【浏览】:浏览所有供应商。
•【明细】:查瞧当前选中供应商明细。
•【屏蔽作废】:勾上该选项后,查询所有供应商时,不显示已作废的供应商。
•【委托范围】: 控制供应商销售药品范围。
•【经营范围】:当前供应商经营药品范围,分为普通药品与中药饮片。
•【可供品种】: 在供应商处有过购进记录的商品,自动记录至可供品种。
•【结算部门对应】: 一个供应商能有多个结算部门。
•【对应分类】: 供应商对应组(例如:区域)•【供应商证照】: 根据供应商证照信息,入库时,判断供应商对应的商品证照就是否过期•【链接】:在各个模块之间进行链接,举例说明它的使用方式,当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时,通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库,批发销售,调价等业务情况。
4.6.2、2界面浏览:字段讲解:•【编码】:供应商在系统中标识。
有手动录入与自动生成两种方式。
(在【系统设置】--【系统参数设置】中能控制供应商编码长度。
参数名称:供应商编码长度)•【结算部门】:一个供应商能有多个结算部门。
(在【基础资料】-【供应商结算户清单】中维护结算部门)•【类型】:分商业单位与生产厂家两种,为下拉选项。
•【注册地址】:供应商注册地址。
•【付款方式】:有月结、到货付款、代销等多种结款方式,为下拉选项。
•【就是否进货审批】:有就是与否两种选项。
选择就是,在该供应商处购进药品时,需要先做进货审批单。
•【地区】:供应商所在地区。
•【在途天数】:药品配送天数。
•【纳税类型】:分一般纳税人与小规模纳税人两种选项。
•【应付款单元】:结款时,就是按单品,还就是单据进行结款。
分按单品管理与按单据管理两种选项。
•【资信天数】:付款天数。
在规定时间内没有结完款,不能再下订单。
•【信用额度】:欠款超过输入额度,不能再下订单。
•【我方采购员】:为下拉选项。
•【状态】:分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态。
4.6.2、3点击【添加】,输入供应商信息。