工艺试验管理制度
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执行方案： 2017-GY** 具体要求
审核： 日期：
6/8
NO ： 有效期：
编制： 日 期：
签收：
7/8
附件三 ：工艺试验总结（报告）
工艺试验总结报告（仅供参考）
一、 试验目的
1. 为了……
2.
二、 试验方案 / 设计
1. 设计思路 - 使用表格
2. 原辅材料、设备、人员等分工 - 使用表格
原辅材料：
2/8
序号为由 2 位阿拉伯数字组成； 示例： 2017 年进行的第 3 个实验，编号为 2017-SY03 八、 试验的实施： 工艺试验方案通过审批后， 由工艺试验负责人按照工艺试验方案 安排试验，并跟踪试验情况，生产部门严格按试验方案执行，影响试 验效果的特殊因素须特别标记， 如环境参数等不可抗力因素。 由于试 验可能穿叉于工序的正常生产过程中， 实施的前提为不影响正常生产。 九、 试验方案的调整： 试验由于某些原因需要调整时， 由工艺试验负责人提出调整的理由和 调整后的工艺试验方案，审批参照 7.2。 十、 效果评价：效果评价包括阶段评价和最终评价。 10.1 阶段评价：试验一般分为样品实验、小试、中试、批量四个 阶 段，每一个阶段均须进行效果评价，必须时组织会议进行评审，审核 后，进行下一个阶段的试验。 10.2 最终评价： 试验完成后， 由试验负责人在试验完结的一周内进 行效果评价，形成最终评价报告，经过相关领导（部门领导、高级经 理）审核签字后，连同工艺试验审批单、试验记录、试验总结报告等 相关资料报技术部归档。必要时，组织相关部门共同开展效果评价。 10.3 工艺试验最终评价结果作为试验责任人绩效考核、 职位晋升的 重要评定依据。 十一、 相关记录： 工艺试验审批单、工艺指令单和试验通知单，工艺试验总结（报 告）、格式见附件；技术部负责归档。 十二、 工艺试验纪律管理： 12.1 试验 /效果评审纪律： 必须有评审签到表及完成会签的会议纪
性、设备工具改进等目的， 对产品质量及工艺稳定性无影响的 优化方案或验证实验，定义为“三级” 。 二级：涉及产品所用原辅材料规格、种类变更的试验，涉及关键工艺 参数变更或者关键控制点变更的试验， 复杂的试验等， 定义为 “二级”。 一级：以下方面的试验，定义为“一级” ：1）涉及产品品质提升，重 大工艺变更，新工艺开发或新产品开发设计； 2）试验费用预 算金额大的； 3）试验失败导致公司经济损失较大的 ; 4）影响 公司重大经营决策的。 7.2 各级试验的审批权限： 公司任何部门、任何人均有权提出试验方案，试验评审通过后， 试验负责人需提交书面的《工艺试验 /立项审批单》，试验复杂且需多 部门配合的试验编制试验方案，与《工艺试验 /立项审批单》一起提 交进行签字审批， 工艺范围内调整的各级试验的审批流程和权限如下： 一级：试验负责人→部门负责人→分管高级经理→总经理； 二、三级：试验负责人→部门负责人→分管高级经理； 7.3 严禁出现未经批准的工艺试验进行。 7.4 工艺试验 /立项审批单审批通过后向相关部门提供复印件报备。 7.5 工艺试验 /立项审批单统一编号，编号原则：年度 —SY—序号 年度由 4 位阿拉伯数字组成；
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稳定性，须严格执行审批手续。由于出差、考察等原因无法签字确认 的，经过电话沟通或其他通讯方式确认后，可先行实施，后期完善审 批手续。试验批准后，工艺试验审批单作为立项材料， 报技术部备案、 归档。 七、 试验的审批权限： 7.1 按照质量管理体系对工艺试验进行分级： 三级：基于改善劳动作业环境、生产过程及工艺优化、改善员工操作
工艺试验管理制度
一、 目的： 生产工艺的优化是一个持续、渐进并存在诸多变化因素的过程，
为保证试验过程的稳妥、 有序、高效进行，促进试验成果的推广应用， 特制定本制度。 二、 范围：
生产工艺试验是指公司各部门为改善产品质量、降低生产成本、 提高生产效率、 解决关键技术问题等开展的一系列科学研究和实验活 动。 三、 职责和权限
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附件一： 工艺试验审批单
工艺试验 /立项审批单
编号： 20XX-SYXX 试验名称、试验目的（预期目标） ： 试验目的： 试验要点（或另附详细试验方案） 现状描述： 试验内容： 考核指标（可以量化） ：
风险评估（含发货标准） ：填写内容为试验对产品质量（合格率）影响，
阶段节点： 注意事项：
资源配置：
3.1 技术部负责工艺试验的归口管理； 3.2 技术部负责工艺试验中执行过程的检查和监督； 3.3 技术部负责工艺试验完成后的资料检查并审核归档； 3.4 技术部、生产部负责工艺实验的实施及存在问题的反馈； 3.5 品管部负责实验产品的检验及异常的反馈； 四、 试验的提出： 鼓励公司所有员工对产品生产过程提出工艺优化的建议， 并提交 详细的工艺优化试验方案。 相关建议及方案经部门分管领导审核， 主 管领导签字审批后， 提交技术部。 工艺优化试验方案内容包括试验目 的（预期目标）、试验步骤、考核指标、阶段节点、试验注意事项、 试验效果验证和资源配置。 五、 试验的评审： 一级工艺试验 由试验责任人负责组织相关人员评审，二、三级 工艺试验必要时试验责任人负责组织相关人员评审并形成评审会议 纪要和会签，工艺试验级别参见 7.1。评审可行则执行批准程序，不 可行退回提出部门并给予理由说明退回原因。 六、 试验的批准： 因工艺试验与产品质量密切相关， 直接影响产品合格率以及质量
设备：
序号 1
wk.baidu.com
工作分工
负责人
配合部门
3. 注意事项 / 问题
三、 试验步骤 - 使用表格
序号 1
试验时间
试验号
主要参数
备注
四、 数据统计、分析（ 针对评价标准）此处数据分析时使用图表（折线图或柱
状图等）
五、 总结
整个试验结论
1.
2.
批准：审核编制：
日期：
技术部
2017 - -
8/8
要； 12.2 方案实施纪律：必须严格按照已审批的工艺试验要求进行实
3/8
施和操作； 12.3 技术文件归档纪律：必须留有审批版的试验总结或纸质版对 应质量统计（含结论及下一步计划）及相关的评审签到表和会议 纪要等 十三、 附加说明：
本制度自发布实施之日起执行。 编制部门：技术部 批准： 日期： 2017-4-11
试验负责人（签字） ： 分管领导意见（签字） ：
主管领导意见（签字） ：
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附件二： 工艺指令单和工艺试验通知单
工艺指令通知单
使用范围：
发出部门 送达部门
工艺指令 内容
NO ： 有效期：
批准： 日期： 签收：
审核： 日期：
编制： 日 期：
使用范围：
发出部门 送达部门
试验内容
批准： 日期：
工艺试验通知单
审核： 日期：
6/8
NO ： 有效期：
编制： 日 期：
签收：
7/8
附件三 ：工艺试验总结（报告）
工艺试验总结报告（仅供参考）
一、 试验目的
1. 为了……
2.
二、 试验方案 / 设计
1. 设计思路 - 使用表格
2. 原辅材料、设备、人员等分工 - 使用表格
原辅材料：
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序号为由 2 位阿拉伯数字组成； 示例： 2017 年进行的第 3 个实验，编号为 2017-SY03 八、 试验的实施： 工艺试验方案通过审批后， 由工艺试验负责人按照工艺试验方案 安排试验，并跟踪试验情况，生产部门严格按试验方案执行，影响试 验效果的特殊因素须特别标记， 如环境参数等不可抗力因素。 由于试 验可能穿叉于工序的正常生产过程中， 实施的前提为不影响正常生产。 九、 试验方案的调整： 试验由于某些原因需要调整时， 由工艺试验负责人提出调整的理由和 调整后的工艺试验方案，审批参照 7.2。 十、 效果评价：效果评价包括阶段评价和最终评价。 10.1 阶段评价：试验一般分为样品实验、小试、中试、批量四个 阶 段，每一个阶段均须进行效果评价，必须时组织会议进行评审，审核 后，进行下一个阶段的试验。 10.2 最终评价： 试验完成后， 由试验负责人在试验完结的一周内进 行效果评价，形成最终评价报告，经过相关领导（部门领导、高级经 理）审核签字后，连同工艺试验审批单、试验记录、试验总结报告等 相关资料报技术部归档。必要时，组织相关部门共同开展效果评价。 10.3 工艺试验最终评价结果作为试验责任人绩效考核、 职位晋升的 重要评定依据。 十一、 相关记录： 工艺试验审批单、工艺指令单和试验通知单，工艺试验总结（报 告）、格式见附件；技术部负责归档。 十二、 工艺试验纪律管理： 12.1 试验 /效果评审纪律： 必须有评审签到表及完成会签的会议纪
性、设备工具改进等目的， 对产品质量及工艺稳定性无影响的 优化方案或验证实验，定义为“三级” 。 二级：涉及产品所用原辅材料规格、种类变更的试验，涉及关键工艺 参数变更或者关键控制点变更的试验， 复杂的试验等， 定义为 “二级”。 一级：以下方面的试验，定义为“一级” ：1）涉及产品品质提升，重 大工艺变更，新工艺开发或新产品开发设计； 2）试验费用预 算金额大的； 3）试验失败导致公司经济损失较大的 ; 4）影响 公司重大经营决策的。 7.2 各级试验的审批权限： 公司任何部门、任何人均有权提出试验方案，试验评审通过后， 试验负责人需提交书面的《工艺试验 /立项审批单》，试验复杂且需多 部门配合的试验编制试验方案，与《工艺试验 /立项审批单》一起提 交进行签字审批， 工艺范围内调整的各级试验的审批流程和权限如下： 一级：试验负责人→部门负责人→分管高级经理→总经理； 二、三级：试验负责人→部门负责人→分管高级经理； 7.3 严禁出现未经批准的工艺试验进行。 7.4 工艺试验 /立项审批单审批通过后向相关部门提供复印件报备。 7.5 工艺试验 /立项审批单统一编号，编号原则：年度 —SY—序号 年度由 4 位阿拉伯数字组成；
1/8
稳定性，须严格执行审批手续。由于出差、考察等原因无法签字确认 的，经过电话沟通或其他通讯方式确认后，可先行实施，后期完善审 批手续。试验批准后，工艺试验审批单作为立项材料， 报技术部备案、 归档。 七、 试验的审批权限： 7.1 按照质量管理体系对工艺试验进行分级： 三级：基于改善劳动作业环境、生产过程及工艺优化、改善员工操作
工艺试验管理制度
一、 目的： 生产工艺的优化是一个持续、渐进并存在诸多变化因素的过程，
为保证试验过程的稳妥、 有序、高效进行，促进试验成果的推广应用， 特制定本制度。 二、 范围：
生产工艺试验是指公司各部门为改善产品质量、降低生产成本、 提高生产效率、 解决关键技术问题等开展的一系列科学研究和实验活 动。 三、 职责和权限
4/8
附件一： 工艺试验审批单
工艺试验 /立项审批单
编号： 20XX-SYXX 试验名称、试验目的（预期目标） ： 试验目的： 试验要点（或另附详细试验方案） 现状描述： 试验内容： 考核指标（可以量化） ：
风险评估（含发货标准） ：填写内容为试验对产品质量（合格率）影响，
阶段节点： 注意事项：
资源配置：
3.1 技术部负责工艺试验的归口管理； 3.2 技术部负责工艺试验中执行过程的检查和监督； 3.3 技术部负责工艺试验完成后的资料检查并审核归档； 3.4 技术部、生产部负责工艺实验的实施及存在问题的反馈； 3.5 品管部负责实验产品的检验及异常的反馈； 四、 试验的提出： 鼓励公司所有员工对产品生产过程提出工艺优化的建议， 并提交 详细的工艺优化试验方案。 相关建议及方案经部门分管领导审核， 主 管领导签字审批后， 提交技术部。 工艺优化试验方案内容包括试验目 的（预期目标）、试验步骤、考核指标、阶段节点、试验注意事项、 试验效果验证和资源配置。 五、 试验的评审： 一级工艺试验 由试验责任人负责组织相关人员评审，二、三级 工艺试验必要时试验责任人负责组织相关人员评审并形成评审会议 纪要和会签，工艺试验级别参见 7.1。评审可行则执行批准程序，不 可行退回提出部门并给予理由说明退回原因。 六、 试验的批准： 因工艺试验与产品质量密切相关， 直接影响产品合格率以及质量
设备：
序号 1
wk.baidu.com
工作分工
负责人
配合部门
3. 注意事项 / 问题
三、 试验步骤 - 使用表格
序号 1
试验时间
试验号
主要参数
备注
四、 数据统计、分析（ 针对评价标准）此处数据分析时使用图表（折线图或柱
状图等）
五、 总结
整个试验结论
1.
2.
批准：审核编制：
日期：
技术部
2017 - -
8/8
要； 12.2 方案实施纪律：必须严格按照已审批的工艺试验要求进行实
3/8
施和操作； 12.3 技术文件归档纪律：必须留有审批版的试验总结或纸质版对 应质量统计（含结论及下一步计划）及相关的评审签到表和会议 纪要等 十三、 附加说明：
本制度自发布实施之日起执行。 编制部门：技术部 批准： 日期： 2017-4-11
试验负责人（签字） ： 分管领导意见（签字） ：
主管领导意见（签字） ：
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附件二： 工艺指令单和工艺试验通知单
工艺指令通知单
使用范围：
发出部门 送达部门
工艺指令 内容
NO ： 有效期：
批准： 日期： 签收：
审核： 日期：
编制： 日 期：
使用范围：
发出部门 送达部门
试验内容
批准： 日期：
工艺试验通知单