CX002质量记录控制程序
CX-02 制程控制管理程序
文件名称：制程控制管理程序生效日期：2013-08-30页码：1/4发放部门: 总经理□生产部□品质部□人事部□市场部□采购部□修改记录:拟制核准日期日期1.目的：此文件确立指导各生产部门/工序按特定的工序要求进行检验和试验, 确保工序的品质。
2.范围：此文件适用于由进料投产开始到产品最后完成之间的整个产品的制造流程检验控制。
3.职责：3.1工程部3.1.1负责技术资料的提供。
3.2 品保部3.2.1 负责制定检验计划和试验方法及程序。
3.2.2 负责按计划和试验方法对各工序进行检查与控制。
3.3 生产部及有关部门3.3.1 生产时按要求对产品进行自检和全检。
3.3.2 负责对不合格品进行处理。
4.定义ACC-ACCEPT : 检验合格REJ-REJECT : 检验不合格MIL-STD-105E TableⅡ : 抽样方案标准首件产品：在作业条件改变后生产的第一件合格品称为首件,有8大时机:1.每日开机后之首件2.换件后生产之首件.3.机器故障修护后之首件.4.模治具修护或调整后之首件.5.作业人员更换后之首件.6.作业条件重新设定后之首件.7.停电后之首件.8.品保问题点对策后之首件.五．作业内容：5.1作业流程文件名称： 制程控制管理程序生效日期：2013-08-30 页码：2/4流 程责任部门 说 明使用表格生产部品保部生产部品保部 生产部品保部生产部生产部 品保部生产部依生产管理程序作业首件须由品保、生产确认OK 后方可量产，NG 时需立即采取措施处理依生产管理程序作业生产过程中作业员执行自主检检；品保部执行巡徊检验和不定时抽验NG 时立即采取措施处理品保部依性耐性测试项目需求或客户要求进行测试 NG 时立即采取措施处理依生产管理程序作业依不合格品控制程序处理执行改善矫正与预防措施首件检验记录表QC 检验记录表 异常改善通知单工序作业OKNGNG工序自检 IPQC 巡检 抽检 OKNG首件确认 转下工序作业首件试生产不合格品处理OK可靠性测试纠正与预防措施文件名称：制程控制管理程序生效日期：2013-08-30页码：3/45.2制程控制管理作业5.2.1 首件检查：对于首件产品，产线作业员先进行自主检查，确认合格后；经班长级以上再次确认合格后送IPQC进行首件检查。
CX02记录控制程序
记录控制程序1.目的对食品安全管理体系所要求的记录予以控制。
2.范围使用于为证明产品符合要求和食品安全管理体系有效运行的记录。
3.职责3.1办公室负责监督、管理各部门的记录，并保管、处置超过一年的记录。
3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。
3.3食品安全小组组长负责批准编制的记录格式。
4 程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门记录。
4.2记录的标识编号记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3记录填写4.3.1 记录填写要及时、真实、内容整洁、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名日期。
4.4 记录的保存、保护资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地方，所有记录保持清洁，字迹清晰。
记录保存期限一般为2至3年，因目前公司植物油（软胶囊）最长保质期为二年。
4.4.2办公室编制《记录清单》将公司所有与食品安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交食品安全小组组长审批，并汇集备案记录的原始样本。
各部门应汇总本部门的记录原始样本。
4.4.3 办公室每半年至少要检查一次各部门记录的使用、管理情况。
4.5记录发放、借阅和复制a）各部门填写《文件发放/收回登记表》，向办公室领取所需记录空白表；c）各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门主管批准并填写，由记录管理人登记备案。
4.6 记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室填写《文件销毁单》，报食品安全小组组长批准，由授权人执行销毁。
4.7记录格式4.7.1 各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，食品安全小组组长审批，交办公室备案。
4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或者服务的质量达到预期要求而制定的一套规范和流程。
本文将详细介绍质量记录控制程序的标准格式，包括程序的目的、适合范围、定义、程序步骤、记录要求等内容。
二、目的本程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便有效管理和控制产品或者服务的质量。
三、适合范围本程序适合于公司所有部门和岗位，涉及质量记录的所有活动。
四、定义1. 质量记录：指记录产品或者服务质量相关信息的文件、表格、报告等。
2. 质量记录员：负责记录和管理质量记录的责任人员。
五、程序步骤1. 质量记录需求确认1.1 质量记录需求由相关部门提出，并经过确认后纳入质量记录控制程序。
1.2 质量记录需求确认包括确定记录内容、格式、频率、责任人等。
2. 质量记录编制2.1 质量记录员根据质量记录需求编制相应的记录表格、文件或者报告。
2.2 质量记录应包括但不限于以下内容：产品或者服务的标识信息、质量检验结果、不合格品处理记录、质量改进措施等。
3. 质量记录填写3.1 质量记录员根据工作要求和流程，及时、准确地填写质量记录。
3.2 质量记录填写应包括但不限于以下要求：填写日期、填写人、记录内容、签名等。
4. 质量记录审核4.1 质量记录应由质量管理部门或者相关部门进行审核，确保记录的准确性和合规性。
4.2 审核内容包括但不限于：记录内容与实际情况的一致性、记录的完整性、记录的合规性等。
5. 质量记录存档5.1 审核通过的质量记录应按照规定的存档要求进行归档。
5.2 存档要求包括但不限于：记录的分类、编号、存放位置、保管期限等。
6. 质量记录追溯6.1 质量记录应具备可追溯性，以便需要时能够快速检索和查阅。
6.2 质量记录的追溯包括但不限于：记录编号查询、记录内容检索等。
七、记录要求1. 质量记录应清晰、完整、准确地记录产品或者服务的质量信息。
2. 质量记录应按照规定的格式进行填写，确保统一性和可读性。
SSCX-02质量记录控制程序
----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 1 目的 建立本程序以控制质量记录的标识，收集、编目、查阅、贮存、保管和处理，以达到对质量记录的有效控制。
2 适用范围适用于为证明产品的符合性要求和质量管理体系有效运行的记录，包括外包的活动记录。
3 职责3.1 质检部负责监督检查各部门的质量记录的管理情况。
3.2 各部门负责各自相关质量记录的收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。
4 程序4.1 质量记录收集、标识4.1.1 各有关部门从事质量活动的人员根据各程序的要求作出符合客观实际情况的质量记录，均应以本部门的职责范围及时做好标识（按规定记录格式填写），并保持4.1.3 质量记录应有名称、记录编号、日期、填写人等标识。
4.2 质量记录的填写4.2.1 质量记录不能用铅笔填写。
4.2.2 质量记录的填写，必须字体清楚，内容完整、易辨认。
4.2.3 质量记录若因书写错误需修改时，不能使用涂改液，而应将错误部分划去，在其旁边加上正确内容并签名确认。
4.2.4 质量记录应保持清晰、易于识别和检索。
4.3 质量记录的保存、保护4.3.1 证实质量体系运行的质量记录，保存期为5年，产品的质量记录，保存期应符合API产品的规定，如API规范无规定，则保存期至少为5年。
若有其它要求,按相应规定要求执行。
4.3.2 部门将质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清楚，按规定期限保存。
4.4 质量记录的管理4.4.1质检部编制“质量记录清单”，将公司所有与质量体系运行有关的记录汇总，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。
CX-02记录控制程序
记录控制程序版次：B/11 目的编制本程序的目的在于确定公司质量/食品安全记录的内容及管理要求，使公司的质量/食品安全记录得到有效的控制，为证实产品符合规定要求和质量/食品安全体系有效性提供可靠的客观证据。
2 适用范围本程序适用于公司质量/食品安全管理体系运行过程和质量/食品安全记录的管理。
3 职责3.1 行政办公室负责公司质量/食品安全记录的的贮存、保管、处置和管理。
3.2 各相关单位负责本单位质量/食品安全记录的收集、标识、及归档工作。
4 质量/食品安全记录的总要求4.1 质量/食品安全记录的种类质量/食品安全记录以纸张（如书面报告、表格记录等）、软件（如磁带、磁盘）和照片（含胶片）三种媒体记载。
4.2 质量/食品安全记录控制流程表格的编制——记录的填写——记录的使用——记录的标识——记录的收集和归档——记录的保存——记录的查阅——复制与提供——记录的销毁——表格的修订4.3 记录表格的编制公司各部门根据质量/食品安全管理体系要求，负责质量/食品安全记录标准表格的编制，按《文件控制程序》规定审查、批准。
行政办公室编制受控质量/食品安全记录清单，详细列出质量/食品安全记录名称、受控号、存档期等内容，并且每年组织对质量/食品安全记录表格的适用性和有效性评审一次，评审后应及时更新受控质量/食品安全记录清单。
4.4 记录的填写质量/食品安全记录的填写应符合以下要求：a、按要求如实填写、内容清晰完整；b、质量/食品安全记录不准用铅笔填写，字迹必须工整，易于识别；c、填报人、审核人按要求签署姓名；记录控制程序版次：B/1d、不得任意涂改。
4.5 记录的使用使用过程中要保持清洁，不得污损、丢失。
各部门应对质量/食品安全记录提供的信息进行分析，分析的结果应向有关部门传递，以共同寻求改进的机会并不断进行改进。
4.6记录的标识公司的质量/食品安全记录采用记录表格编号（控制号）加日期的方式进行标识。
供方提供的肉鸭质量/食品安全证明文件和资料作为质量/食品安全记录的一部分，不再另行编号。
CX-02记录控制程序-A0
文件编号：CX-02版本/修订号：A0受控状态：分发代码：记录控制程序XXXX有限公司编制：日期：审核：日期：批准：日期：实施日期：2023年8月10日分发范围：☐CEO总经理、☐GD管理者代表、☐YF研发部、☐ZL质量部、☐SC生产部、☐ZH综合部、☐XS销售部1.目的为提供产品质量符合规定要求及质量管理体系有效的运行证据，确保对所有质量活动有关的记录进行控制和管理，特制订本程序。
2.范围本程序适用于对与产品质量和质量管理体系运行有关的记录的控制。
3.职责和权限1）质量部为本程序的主控部门，负责本程序的制订、修订和归口管理；负责编制和更新“受控记录清单”及所有质量记录的归档、销毁管理；监督记录在公司各部门的受控管理及使用情况；2）研发部负责产品技术文档、产品注册资料等设计开发过程记录的归档保管。
3）其余各部门负责本部门相关记录表单的编制、记录、收集和保管，并交给质量部归档保存。
4）记录人员对其记载数据的真实性、准确性负责。
4.程序4.1.记录的分类与界定本公司的记录界定为公司质量管理体系所有明示规定要求形成的记录文件。
它包括与产品质量有关的记录和与管理体系运行有效性有关的记录。
4.1.1与产品质量有关的记录：如产品批生产记录、批检验记录、批包装记录、销售记录、售后服务记录、不良事件记录、不合格品处理记录、生产过程监测记录等。
4.1.2质量管理体系运行中的记录：如公司内部质量管理体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评估、纠正与预防措施、培训及考核等记录；与外来方有关的记录：如供应商提供的质量体系证明文件、产品合格证、出厂检测报告书、供货质量问题处理信息等记录。
4.1.3质量管理体系的明示规定，可以是如下三种情况：a.程序文件、作业指导书等对记录的填报有明确要求，并附有记录表样；b.质量计划所提出的特定要求的记录表样；c.产品实现过程中所涉及到的记录表样等。
4.2.记录的形式—书面记录，可以是图表、文字、表格等。
CX-02 记录控制程序
1目的1.1规范适用于公司内部文件记录（表格）样式的建立、更改程序。
1.2确保公司内部各项记录能妥善且有效管理，以证明质量管理系统的有效运作并作为日后改善和追溯之依据。
2范围2.1适用于为证明公司质量体系有关产品和原/辅材料的采购、制造（包括设计/开发、样件生产、试生产、批量生产等）、检验试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录及以硬拷贝或电子媒体等形式存在的记录）3职责3.1办公室是本过程负责人，负责《记录控制程序》的制定、修订；3.2各部门建立自己部门记录的目录清单，并注明保存期限和地点；3.3任何与记录管理相关的解释以本文件为主。
4定义4.1质量记录：指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果4.2日历年指公历的1月1日到12月31日5程序描述5.1表单样式和发行5.1.1各责任部门结合相应文件或实际管理需求，设计/引用适用的记录（表格）样式，并定义其填写方法。
5.1.2新设计或新修改的记录（表格），责任部门或发起记录（表格）的部门以适当的方式传递到相关受影响的部门进行评审。
5.1.3通过评审的记录（表格）样式，责任部门按照文件控制程序中的编号规则进行编号，经办公室核准后按照6.4.5进行登记并正式受控发行。
5.1.4需要印刷的记录（表格）样式，责任部门到办公室提取受控的样式，由办公室负责印制。
5.2记录填写要求5.2.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，记录的填写不能用铅笔；如因某种原因不能填写某项，应说明理由，并将该项用单杠划去；各负责人签名不允许空白。
5.2.2任何人不得随意修改质量记录，如因笔误或计算错误需要修改原始数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
5.3记录的收集5.3.1各部门负责收集整理保管本部门的质量记录。
5.3.2记录搜集方式：由各部门收集汇总、编制、索引、归档。
WBD程序文件汇编
成都市味百度食品有限公司程序文件汇编文件编号：WBD-CX-A/0受控状态：编制：审核：批准：年月日发布年月日实施目录WBD-CX-001 文件控制程序WBD-CX-002 质量记录控制程序WBD-CX-003 管理评审控制程序WBD-CX-004 与顾客有关的过程控制程序WBD-CX-005 采购过程控制程序WBD-CX-006 监视和测量装置控制程序WBD-CX-007 顾客满意度测量程序WBD-CX-008 内部质量审核控制程序WBD-CX-009 不合格品控制程序WBD-CX-010 纠正和预防措施控制程序1 目的对企业质量管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用文件都是有效版本。
2 范围适用于企业质量管理体系文件和资料控制。
3 职责3.1 本程序的主控部门为办公室，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，对文件的控制结果负责。
3.2 厂长负责质量手册的批准和发布。
3.3 管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。
3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.5 办公室负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。
4 程序4.1 文件分类办公室负责编制《质量管理体系受控文件清单》，明确文件控制的范围和现行修订状态。
4.1.1 质量手册、程序文件由办公室管理。
4.1.2 支持性文件包括1、管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件。
由各部门保存并报办公室备案。
2、质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。
3、与质量管理体系有关的法律、法规文件由办公室保存。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册采用：企业代号-手册代码-手册版本号/修订状态号码的样式构成。
企业代号为企业名称主题词“星好”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。
CX-002 记录控制程序
实施日期2019年07月01日记录控制程序1 目的对质量记录、技术记录和安全记录等进行控制，以证实质量管理体系和技术运作的质量，并保证其可追溯性。
2 范围公司质量管理体系运行以及电梯安装、修理、维护保养中的各类记录的填写、收集、归档、保管和处理等环节的控制。
3 职责3.1各部门负责有关记录的采集、填写和整理。
3.1.1综合部负责用户投诉处理记录、电梯安装、修理、维护保养场所安全检查记录、施工现场安全检查记录、安全事故处理记录、安全隐患整改记录的存档和保管；3.1.2综合部负责人员培训和考核记录、安全教育记录等的存档和保管；3.1.3综合部负责重大技术问题处理记录、不符合工作记录、内部审核和管理评审记录、质量管理体系文件控制、各种质量考核记录、纠正和预防措施记录等的存档和保管；3.1.4综合部负责服务和供应品的采购记录、量值溯源记录、设备仪器管理类记录等的存档和保管；3.1.5各部门分别负责本部门需要保留的质量记录、技术记录、安全记录等的存档和保管。
3.2 综合部负责安排记录的印制（必要时）并发放到有关部门。
4 程序记录格式编制与审定4.1 记录控制流程见右图：记录采集记录的填写记录的编号记录的索引记录存档（保存期内）记录存放、保管、维护4.2.1 质量管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括（不限于）：（1）不符合工作记录；（2）客户满意度调查表；（3）内部审核和管理评审记录；（4）纠正、预防措施记录；（5）人员培训和考核记录；（6）投诉处理记录；（7）质量管理体系文件控制记录；（8）服务和供应品的采购记录；（9）样品管理记录；（10）质量控制记录；（11）各种质量考核记录。
4.2.2安装、修理、维护保养等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括（不限于）：（1）合同评审记录；（2）井道勘查记录；（3）设备开箱检查记录（不合格品处置）（4）电梯施工过程记录；（5）电梯施工过程检验记录（不合格项处置）；（6）电梯竣工检验与试验记录；（7）施工工艺纪律检查记录；（8）维护保养记录；（9）电梯修理记录；（10）电梯定期自检记录4.2.3 安全记录（1）安全教育记录；（2）施工现场安全检查记录；（3）各类事故记录；（4）安全隐患整改记录等。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文一、引言质量记录控制程序是为了确保产品或者服务的质量达到预期标准而制定的一套规范和流程。
本文将详细介绍质量记录控制程序的范文，包括程序的目的、范围、责任、流程以及相关表格的填写要求等内容。
二、程序目的质量记录控制程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便于对产品或者服务的质量进行评估和改进。
三、程序范围本程序适合于公司所有部门和项目，涵盖质量记录的生成、审核、存档和使用等环节。
四、程序责任1. 质量部门负责制定和维护质量记录控制程序，并对其进行培训和监督。
2. 各部门负责按照程序要求执行相关质量记录的填写、审核和存档工作。
3. 质量部门负责对质量记录的准确性和完整性进行抽查和审核。
五、程序流程1. 质量记录的生成（1）各部门根据工作需要，按照像关的工作指导书或者操作规程进行工作。
（2）在工作过程中，及时记录相关的质量数据和信息，包括但不限于产品规格、工艺参数、检测结果等。
2. 质量记录的审核（1）质量部门定期抽查各部门的质量记录，对其准确性和完整性进行审核。
（2）审核结果应及时反馈给相关部门，对存在的问题提出改进意见和纠正措施。
3. 质量记录的存档（1）各部门应按照规定的格式和要求，将质量记录整理成文件，并进行编号和归档。
（2）归档的质量记录应妥善保存，确保其完整性和可追溯性。
4. 质量记录的使用（1）质量记录应根据需要进行查询和使用，以评估产品或者服务的质量状况。
（2）使用质量记录时，应确保记录的准确性和完整性，避免误导和错误判断。
六、相关表格的填写要求1. 质量记录表格的格式和内容应符合公司的规定，包括但不限于记录的字段、单位、精度等。
2. 填写质量记录时，应按照规定的要求进行，确保数据的准确性和一致性。
3. 填写人员应在记录上签字并注明日期，以确保责任的明确和追溯性。
七、程序的评估和改进1. 质量部门应定期对质量记录控制程序进行评估和改进，包括程序的有效性和执行情况等。
01CX02记录控制程序
院 标 准 CEI/QHSE 01CX02-2010版次/修改码：B/0 中国石油天然气华东勘察设计研究院记 录 控 制 程 序第 1 页共 3页刘素英王蘋谢崇亮谢崇亮2010-04-22 2010-04-30 编制校审审定批准发布日期实施日期1 目的对QHSE管理体系记录进行控制，使记录能真实地反映工程咨询、工程设计、工程总承包过程等各项活动满足要求的程度，并为QHSE管理体系运行的有效性提供客观依据；为保持和改进QHSE管理体系提供信息。
2 范围本标准对QHSE管理体系记录的职责、分类、标识、填写要求等做出了规定。
本标准适用于QHSE管理体系中规定的各种记录的控制。
3 相关文件CEI/QHSE 01CX01-2010 《文件控制程序》CEI/QHSE 01ZC19-2010 《项目资料管理规定》4 职责4.1 技术质量部是记录控制的归口管理部门，监督和检查QHSE管理体系记录控制情况。
并负责QHSE管理体系运行中管理性记录的具体实施和管理；编制QHSE管理体系《记录清单》。
4.2 设计专业室、项目管理部、施工管理部、采购管理部负责对工程咨询、工程设计、工程总承包实施过程中所形成的QHSE记录控制。
4.3 各职能部门负责各自业务范围内体系运行记录的填写、整理和管理；根据CEI总的《记录清单》，识别建立本部门的《记录清单》。
5 工作程序5.1 记录的分类5.1.1 与QHSE管理体系运行有关的记录包括：a) 内部审核记录；b) 管理评审记录；c) 人员培训记录；d) 文件和资料有效版本目录；e) 文件的收发登记与受控清单；f）环境绩效信息；第 2 页 共 8 页 CEI/QHSE 01CX02-2010g）抱怨记录；h）过程监测记录；i）有关供方与合同方的记录；j）偶发事件报告；k）应急准备试验记录；l）和外部、相关方进行的信息交流；m）适用法律法规要求的记录；n）重要环境因素记录；o）环境会议记录；p）对法律法规的合规性记录；q）检查、维护和校准记录；r）各项工作的检查记录。
CX-02记录控制程序
1. 目的对各种质量记录进行有效的控制和管理，以便提供符合要求及质量管理体系所需的有效运行的证据，并为持续改进提供参考。
2. 适用范围适用于质量管理体系和食品安全管理体系、卫生质量体系有效运行的所有记录。
3. 职责3.1 质检部是质量记录的归口管理部门，负责监督其使用并归档管理。
3.2 各部门按规定的要求使用、填写本部门所产生的记录表单。
4. 工作程序4.1 记录表单的标识和编号按《文件控制程序》执行,标识应清晰、易于识别和检索。
4.2 记录表单的填写和更改（1）记录表单填写要及时、真实且内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；若因某种原因而出现不能填写的项目，应说明理由，并在空格内划一斜杠；各相关栏目负责人签名不允许空白。
（2）若因笔误或计算错误而要修改的原数，采用划改的方式，即划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人姓名及更改日期。
4.3 记录表单的管理（1）质检部编制《质量记录清单》，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，并备案各种记录表单的原始样本。
各部门使用时，向质检部领用。
（2）各部门应将本部门所产生的记录表单存放于通风、干燥的地方，记录应清晰、整洁，按规定的保存期限保存记录，每三个月将产生的记录表单整理一次，整理装订成册并清晰标注识别文字后上交质检部保存。
（3）各部门产生的记录，应妥善保护，不得随意涂改及损坏。
4.4 记录表单的查阅和复制各部门保管的记录表单应便于检索，需借阅复制时必须经过质检部经理批准，填写《文件借阅申请表》并登记备案。
4.5 记录表单的销毁处理记录表单若超过保存期或因其他特殊情况需销毁时，由质检部填写《文件销毁申请表》，报管理者代表审批后，由质检部予以销毁。
4.6 记录表单格式（1）各部门的记录表单格式，由各部门负责组织编制，报质检部备案后方可使用。
（2）各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，更改时执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
（3）以电子媒体等形式体现的记录表单应定期拷贝复制并注意安全保密。
CCC认证程序文件-QC2-002记录控制程序
家电有限公司程序文件Page 2 of 3
记录控制程序
1目的用途
为了加强对质量记录的控制，证明质量管理体系有效运作，方便质量记录的查询，能做到有效的追踪及分析，并作为推行质量改进的参考，制定本程序。
2适用范围
本程序适用于工厂质量体系运行过程中所产生各类记录（包括外部提供的质量记录）的控制与管理过程。
3定义注释
记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
4职责权限
4.1各部门主管职责
4.1.1及时确认记录内容的正确性。
4.1.2依据表格的相关处理流程签核记录。
4.1.3按规定储存、维护本部门有关质量记录。
4.2文控：负责全工厂空白质量记录的管理。
4.3记录填写人：按相关程序文件和作业指导书要求如实填写质量记录。
5作业程序
5.1记录的填写规定
5.1.1依据表格的格式如实填写，确保记录清晰可辨；
5.1.2须填写记录日期及签核日期，日期的填写格式为：年-月-日；
5.1.3如遇空白栏时划斜线；
5.1.4依权限签名，审核与批准；
5.1.5不可用红色笔和铅笔填写质量记录；
5.1.6书写错误尽量不用修正液涂改，要求采用划线修正，并签名；
5.2记录的归档管理
5.2.1各责任部门应对质量记录进行分类，并按日期或表格编号的先
后进行整理，可行时应装订成册（如按月份或年度）。
5.2.2若有必要应编制存档目录以便查阅及取放。
QC2-002 A/0版。
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、程序目的质量记录控制程序的目的是确保产品质量的可追溯性和可控性，以便及时发现和纠正质量问题，提高产品质量和客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司所有生产过程中的质量记录，包括但不限于原材料采购、生产加工、产品检验、仓储管理等环节。
三、程序内容1. 质量记录的定义质量记录是指记录产品生产过程中关键环节的数据和信息的文件或电子记录，包括但不限于采购记录、生产记录、检验记录、不合格品记录等。
2. 质量记录的要求（1）质量记录应准确、完整、真实，记录的内容应包括相关日期、时间、操作人员、产品批次号等关键信息。
（2）质量记录应按照规定的格式进行记录，格式应明确、简洁、易于理解和查阅。
（3）质量记录应及时填写，原始记录应保存至少一年以上，电子记录应保存至少三年以上。
（4）质量记录应具备可追溯性，能够追溯到产品的生产过程、原材料来源、生产设备等相关信息。
3. 质量记录的控制（1）质量记录的填写由相应的操作人员负责，填写前应进行培训，了解填写要求和注意事项。
（2）质量记录应经过审核人员的审核，确保记录的准确性和合规性。
（3）质量记录应定期进行内部审核和管理评审，确保记录的可靠性和完整性。
（4）质量记录应分类归档，建立合理的档案管理制度，确保记录的安全性和易查阅性。
四、程序实施1. 培训公司应对相关操作人员进行质量记录填写培训，包括填写要求、填写格式、注意事项等内容，并定期进行培训的复习和更新。
2. 填写和审核（1）操作人员按照规定的格式和要求填写质量记录，并在填写完成后进行自我检查。
（2）审核人员对填写的质量记录进行审核，核实记录的准确性和合规性，并在记录上签字确认。
3. 内部审核和管理评审（1）公司应定期组织内部审核，对质量记录进行检查和评审，发现问题及时纠正并提出改进措施。
（2）管理评审应定期进行，对质量记录的有效性和适用性进行评估，确保程序的持续改进和符合要求。
4. 档案管理（1）质量记录应按照分类进行归档，建立档案管理制度，确保记录的安全性和易查阅性。
IPMS-CX-002记录控制程序
文件编号：IPMS-CX-002版本号：A/0受控状态：受控文件密级：公开发放编号：记录控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：2015年07月01日发布2015年07月10日实施XX有限公司发布修订记录记录控制程序1目的为提知识产权管理体系有效运行的证据，对与知识产权管理体系有关的记录进行有效控制和管理，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于全公司知识产权管理体系所涉及的各职能部门对记录的管理和控制。
3 职责3.1知识产权部为知识产权记录管理的归口管理部门,在董事长的领导下，具体负责知识产权管理体系要求有关记录的管理和控制，并具体负责对各部门记录的管理进行监督检查。
3.2研发部负责研究和试验有关的标准及研究控制所需的相关记录的复制、保管、销毁、归档等控制和管理。
3.3生产部负责生产、制造、工艺有关的作业指导记录、生产记录及其它相关质量记录归档等的控制和管理。
3.4 各有关部门负责本部门职能范围内有关知识产权管理体系要求有关的记录的控制和管理。
4 工作程序4.1记录的种类用以证实符合知识产权管理体系运行所能够提供证据的所有记录，主要包括：4.1.1 知识产权获取、维护、运用、保护活动中形成的相关记录；4.1.2合同及合同评审记录；4.1.3 内部、外部审核记录（报告）；4.1.4 管理评审记录、管理评审报告；4.1.5 关于适用的知识产权的法律、法规及其它要求的信息；4.1.6 与知识产权管理体系相关的培训记录；4.1.7知识产权管理运行检查监控记录。
4.1.8知识产权争议处理事件及应急处理措施记录；4.1.9不符合情况纠正措施记录；4.1.10知识产权风险的辨识、风险评价和风险控制记录；4.1.11体系文件管理记录；4.1.12程序文件中对应的记录清单等。
4.2 记录控制的内容4.2.1 记录的形式a) 文字（表格、簿、册等纸质记录）；b) 电子媒体（磁盘、磁带、光盘等）；c) 照片及胶片等。
CX-002记录控制程序-6页1184字
北京首建瑞科工程管理有限公司管理体系程序文件记录控制程序SJRK-CX-002-2014 1目的对公司管理活动的记录进行控制，为管理体系的有效运行提供证据。
2范围适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的记录的控制，包括来自供方、被管理/监理方及其他相关方的记录。
其载体包含纸质文字、照片、影像、电子文件等。
3职责质量安全部负责检查公司各部门、各监理部、项目部对记录控制的执行情况。
公司各部门、各项目监理部、各工程管理部，负责对职责范围内的记录实施控制。
4程序4.1记录的标识4.1.1记录作为一种特殊形式的文件，应有文件的名称、文件编号、编制人、编制日期等作为记录的标识。
4.1.2记录应有分类标识。
4.1.3记录的填写4.1.4记录采用打印或用钢笔/签字笔书写，不准用铅笔、圆珠笔书写。
4.1.5填写记录要及时、真实，内容完整，语句简练，字迹清楚。
记录不得随意涂改。
如确因笔误或计算有误需要对原笔迹、原数据加以修改时，在被修改处划单横线、在被修改痕迹旁标出本次修改内容、修改时间并签署修改者姓名。
4.2记录的归档保管4.2.1公司各部门、各项目监理部、各工程管理部应明确指定专职或兼职人员负责本部门记录的收集、整理、编制、登记、录入和建档管理工作，包括员工考勤记录。
4.2.2记录的存放与包装，应使用公司规格统一的资料夹/盒以及纸袋，并在包装体表面醒目位置加贴与记录相关的分类标签。
4.2.3各部门、各项目监理部、各工程管理部均必须建立记录的总目录清单。
4.2.4存放有记录的卷内之首页为本卷记录的目录清单。
4.2.5为避免发生丢失或损伤，应将记录放置在室内的专用书柜、书架中并加贴标识以便查阅。
4.3记录的使用4.3.1部门员工如需使用存档记录，应得到本部门负责人或项目监理部、工程管理部负责人的许可后填写〔5.2记录借阅复制单〕面交存档记录保管人。
借阅人必须于当日工作时间之内归还，记录严禁外传。
4.3.2公司员工如需复印存档记录，应得到该部门保管负责人许可、填写〔5.2记录借阅复制单〕、由存档记录保管负责人复印、并必须在该复印件明显处标注用途，以防止误用。
IATF-CX-002 FMEA管理程序
潜在失效模式及后果分析修改编制审核批准姓名：罗显荣姓名：姓名：丁熙才签字：签字：签字：日期：2017.09.09 日期：2017.09.09 日期：2017.09.091、目的确定与产品和过程相关的潜在的失效模式和潜在制造或装配过程失效的机理/起因，评价潜在失效对顾客产生的后果和影响，采取控制来降低失效产生频度或失效条件探测度的过程变量和能够避免或减少这些潜在失效发生的措施。
2、适用范围适用于公司用于汽车零组件的所有新产品/过程或修改过的产品/过程及应用或环境发生变更的原有产品/过程的样品试制和批量生产。
3、测量指标和测量方法4、术语和定义FMEA：指Process Failure Mode and Effects Analysis（过程失效模式及后果分析）的英文简称。
由负责制造/装配的工程师/小组主要采用的一种分析技术，用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理已得到充分的考虑和论述。
失效：在规定条件下（环境、操作、时间），不能完成既定功能或产品参数值和不能维持在规定的上下限之间，以及在工作范围内导致零组件的破裂卡死等损坏现象。
5、职责多方论证小组负责过程失效模式及后果分析（PFMEA）的制定与管理6、程序内容6.1、多方论证小组依《产品质量先期策划程序》在生产用模具/工装/设施准备之前，在可行性阶段或之前进行过程失效模式及后果分析（PFMEA）。
6.1.1 针对新产品，多方论证小组将建立和制订其单独的过程失效模式及后果分析（PFMEA）；针对常规产品（即：老产品），根据其系列分类、相同的工艺流程/过程和相同的产品/过程特性（特别是其相同的产品/过程特殊特性）建立和制定其通用的过程失效模式及后果分（PFMEA）。
6.1.2 多方论证小组应列出产品生产过程流程图的清单，过程失效模式及后果分析（PFMEA）从产品整个过程的流程图开始，该产品的流程图应确定与每一工序相关的产品/过程特性。
CX-02记录控制程序(文件样版)
安达伊利乳业有限责任公司记录控制程序文件编号：ADYL/CX/02[A/0]编制：审核：审批：日期：年月日1、目的为了确保质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系和职业健康安全管理体系所涉及的记录受到有效的控制，规范记录的起草、审核、发放、作废、贮存、保护、检索、保存期限的管理，使下发的文件、记录不重复、不冲突，记录准确、完整、有效，为管理体系有效运行提供客观证据，以及体系持续改进提供决策的依据。
2、适用范围适用于安达伊利乳业有限责任公司所有与内部控制有关的所有记录。
3、职责3.1技术部3.1.1负责编制《记录控制程序》，指导各部门按照程序的要求编写记录；3.1.2负责管理体系所有记录的备案管理；3.1.3验证记录与管理体系运行实际情况的符合性；3.1.4监控体系记录的实施及持续改进。
3.2各部门3.2.1按照《记录控制程序》的要求，起草并修订本部门所需的记录，按照《文件管理规定》对记录进行编号、审核，对作废记录进行管理，填写完成的记录在干燥、通风的环境中进行保存，确保记录保存完好、清晰，便于检索；3.2.2审核后的记录到技术部体系员处备案，记录修订后也应及时备案。
3.2.3记录的使用部门负责填写、收集、归档和现场记录的保管，以保证记录的有效性。
4、控制程序4.1记录的分类4.1.1包括表格式记录、报告式记录及图表式记录等。
4.2记录的起草4.2.1各部门依据本部门实际运行控制需要，策划本部门体系运行所需的记录，形成本部门记录清样，只要具有证明产品、过程和管理体系与要求的符合性及证明管理体系是否已得到有效运行作用的，都可以作为记录；4.2.2记录的制定应依据管理体系程序文件、HACCP计划、作业指导等相关性文件，以确保记录与体系文件的一致性、符合性，编制的任何记录不得与事业部和集团公司的相冲突；4.2.3通用性的记录由归口管理部门制定、标识、审批，统一使用、制作；4.2.4不同部门内容相同的记录格式应尽可能统一、规范，由技术部协调；4.2.5对于系统性的电子记录，要设定打开和查阅的权限，并设定密码；4.2.6记录的制定格式：表格、报告、图表、拷贝、卡片等。
002质量记录控制程序
4.4 质量记录的保存期限与处置
4.4.1 文控在《质量记录一览表》中规定每种质量记录的保存期限。
4.4.2 对于超过保存期限的质量记录由各部门自行决定销毁或继续保存。
4.5 当合约中有约定时，在双方同意的情况下，质量记录应可随时提供给顾客或其代表评价使用。
质量记录空白表格分发至各部门，各部门必须使用规定的空白表格。
4.3质量记录贮存、保护、检索
4.3.1归档方式
1）编号采用流水号码者，其归档方式按流水号码由小到大或由上而下整理归档。
2）编号采用单据编号者，依单据编号顺序连接编成。
3）以日报形式之记录则依记录日期顺序归档。
4.3.2归档时机：
各种质量记录依实际管理方便选择适当时机予以整理归档即可，可按周、月、年方式归档收集。
1、目的
通过对公司所有与品质活动有关质量记录的标识、贮存、保护、处置和保存期限的有效控制，确保其完整、清晰、易于识别和查阅，以证明产品质量满足规定要求以及质量管理体系有效运行，并为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围
适用于公司所有与质量体系有关之品质记录的管理与控制。
3、主要职责与权限
7、质量记录
7.1《质量记录一览表》COP-007-XX
4.6 所有之质量记录表格应清楚地填写好每项内容，需要签名的应严格按要求执行，确保质量记录完整、准确、清晰并如实反映实际情况。
4.7质量记录的修改
质量记录的修改按《文件资料控制程序》之规定执行，文控应及时更改《质量记录一览表》并分发更新后之质量记录空白表格。
6、引用或支持文件
6.1《文件资料控制程序》COP-001
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、目的：
在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合规定要求和质量体系有效运行提供证据；为质量改进提供依据。
2、范围：
适用于与质量管理体系所有相关的记录。
3、职责：
、办公室负责建立并保持有关质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的文件化程序，并组织实施。
各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递和保存。
4、控制要求：
、记录的范围、类型和采用的方式：
4.1.1、记录范围包括：质量管理体系运行记录和产品质量记录等；
4.1.2、记录类型包括：管理记录、操作记录、监视和测量记录及各种报告等。
4.1.3、记录一般采用文字填写的方式、必要时可采磁盘，录像等方式。
、记录的填写：
4.2.1、记录应按设置的项目逐项填写，某些项目不需填写时，用斜杠“/”明示。
4.2.2、记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清楚、整齐，易识别。
4.2.3、记录的内容应真实、准确、完整，填写人签名须签全名。
4.2.4、记录是对当时客观事实的陈述，应及时或现场填写，不得后补、伪造。
4.2.5、为确保记录的原始性、可追溯性、真实性，原则上记录填写后不得更改。
若系笔误或经证实原记录不准确，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。
、记录的编制：
4.3.1、办公室应根据质量手册和程序文件以及可追溯性的要求，对所需记录进行策划，组织相关部门／车间分别编制与其相适应的记录、表、卡，并对表卡间联系性和协调性、表式的统一性和内容的完整性、以及保存的期限等进行会签，作相应修改后，经管理者代表批准，汇编成册发布和执行。
必要时可规定填写说明。
4.3.2、质量记录的编号方法按CX001-2005《文件控制程序》第条执行，并进行统一标识。
记录的顺序号用3位数顺序号标识，如：001，002，003……依次下序。
、记录的收集、贮存和管理：
4.4.1、各部门/岗位及人员应按本程序款的规定填写记录。
4.4.2、各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的收集、贮存和管理。
4.4.3、办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保存和处置进行控制。
记录管理员应按“质量记录清单”的要求，每月定期对本部门所有记录进行收集、整理、分类、汇总、归档。
4.4.4、记录的保存方式应便于存取和查阅，能够在需要时迅速获得。
4.4.5、记录的保存场所应保持适宜的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。
4.4.6、记录管理人员有变更时，要做好相应的交接工作。
4.4.7、有保密要求的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。
、记录的查阅/借阅：
4.5.1、公司内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员人同意后方可查阅。
4.5.2、记录外借时须经管理者代表批准并按相关程序进行登记后方可，并限期归还。
4.5.3、查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或撕毁，保持记录的完好。
记录管理员外借记录时应按期索还，归还时应检查是否有拆页、更改等情况发生。
出现以上问题时，报告部门负责人处理。
4.5.4、当合同有要求时，经总经理批准，保存期限内的记录可提供给顾客查阅。
、记录的处理：
4.6.1、记录应按规定的期限保存。
4.6.2、记录的增加按本程序款规定执行。
4.6.3、记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，管理者代表批准，并报办公室备案后实施。
4.6.4、各部门每年第一季度应按“记录清单”的要求，对本部门所有记录进行汇总、归档，并报办公室登记备案，需永久保存的记录移交办公室。
4.6.5、对超过保存期限、失去保管价值的记录，由记录保管部门申请，填写“销毁申请表”，经部门负责人和办公室确认，管理者代表批准后，移交办公室统一销毁。