COC审核文件清单

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以下列表涵盖了201X年XX月XX日FSC-COC审核所需查阅的主要文件，审核过程中审核员可能将会审核公司的其他相关文件。

—COC管理手册；

—公司架构图、产销监管链相关职责及权限；

—FSC材料供应商清单；

—FSC供应商评定表；

—FSC采购合同；

—商业发票；

—运输单据；

—FSC原料仓库、成品仓库台账；

—FSC产品销售统计表；

—材料耗损统计表；

—生产记录汇总表；

—生产工序标识卡；

—生产流程单；

—各工序材料转化率；

—FSC供应商证书；

—FSC供应商发货单据；

—培训计划；

—培训记录；

—产品组清单；

—FSC产品出库统计表；

—公司营业执照；

—组织机构代码证；

—税务登记证

—进出口许可证

—健康安全相关条例、培训记录、健康安全代表任命书

—FSC价值自我承诺书

—投诉程序和投诉记录

—FSC商标使用程序

—林产品合规贸易程序

—不合格品处理程序

……

文件审查包括但不限于以上文件。

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