项目管理文档及过程检查清单QA
qa的职责
qa的职责导读：本文是关于qa的职责的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！【篇一：QA职责】1、制定和完善项目开发过程中的各项工作流程和规范。
2、监督项目过程按照既定的工作流程与规范执行。
3、对项目进行中产出的各项文档进行评估。
4、保证文档与工作进程的一致性。
5、与PM沟通，共同推动项目进行。
6、评估需求文档，规则文档，设计文档和测试用例。
7、评估需求分析过程所产出的各项设计文档，与工程师一共review这些文档。
8、监督在开发过程中，各小组按组内规范进行工作，有组间交互的任务需按组间交互规范去完成。
检查设计文档是否与程序源码一致，这些期间QA按工作流程规范监督各项工作任务的进行。
和PM 及时沟通共同推动项目的进行。
9、评估视觉设计的工作规范。
10、评估发布文档。
11、对新来的人员作流程和规范方面的培训。
【篇二：QA的工作职责】1、要清楚每天的出货计划与外来料，并严格按照抽样标准规定来检查待出货、外发加工的产品；2、将检查后的合格品盖上合格的印章，并摆放在相应的位置；3、不合格情况出现时，应立即通知相关人员确保产品忙改善，不可耽搁产品的出货，也要避免造成批量性的不良品；4、对品质不稳定的产品要进行跟踪、有问题时应及时汇报上级或其他人员，并找出解决方法，及时解决问题；5、协助主管对客户反馈、投诉进行处理，并确保仓库库存的不良品与良品得到有效处理；6、负责首件的签板确认，并保证无样板不生产、不合格不出货；7、统筹车间品质管理工作；8、认真填写各种报告，并对上级交待的工作负责。
【篇三：QA的职责】1、保障软件组织流程体系得到遵守；2、促使软件组织过程改进；3、指导项目实施流程；4、增加开发活动透明度；5、评审项目活动；6、审核工作产品；7、协助工作产品问题解决；8、度量数据采集分析，提供决策参考；9、进行缺陷预防；10、实现质量目标。
【篇四：QA职责】1、根据公司质量目标、质量方针，负责制定本部门的工作目标，按时向质量总监提交年、月度工作计划和总结。
QA项目管理过程检查表
序号 类型
检查项
1 CS 是否采用了合适的估算方法？
2 CS 是否规定的估算表进行估算？
3 CS 估算结果是否作为项目计划的依据？
4
CT
是否进行了有效的估算？估算结果是否可 靠？
5 PF 估算结果对项目计划是否有帮助？
检查结 论
检查记录
1、类型说明 CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的标准过程实施。 CT：Correctness，Do things right!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。 PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。
17 PF 组间协调的问题是否能有效解决？
18 PF 项目是否能按计划完成？
4、 项目变更控制
序号 类型
检查项
检查 论
1 CS 项目控制的阈值是否有定义？
2 CS 对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？
3 CS 对出现的偏差/问题是否有修改计划？
4 CS 规模、工作量、进度等是否进行重新估算？
5 CS 修改后的计划是否有经验评审及核准？
6 CS 对偏差/问题是否有采取纠正措施？
7 CT 纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？
项目是否能按计划完成？项目计划是否能得 8 PF 到保证？
5、 项目结案
序号 类型
检查项
1 CS 是否有取得客户的验收认可？ 2 CS 是否有按要求进行结案总结？ 3 CS 项目结案是否按要求经过核准？ 4 CS 是否有召开结案会议？ 5 CS 项目文档是否有归档，提交给质量保证部？
6 CS PM是否制定了项目管理计划？
7 CS PM是否制定了项目进度计划？
软件质量保证过程(SQA)
软件质量保证过程作为一种独产的审查活动贯通于整个软件开辟过程.质量控制人员类似于软件开辟过程中的过程警察,其主要职责是:检查开辟和管理活动是否与制定的过程策略、标准和流程一致；检查工作产品是否遵循模板规定的内容和格式。
此文档从软件开辟过程的各个阶段来描述软件质量保证过程。
项目计划过程的目的是计划并执行一系列必要的活动，以便在不超出项目预算和日程安排的前提下，将优质的产品交付给客户。
项目计划过程合用于公司的所有项目，但每一个项目可以根据各自的不同情况对该过程进行裁剪。
项目启动会议已经结束；在项目的生命周期中，根据项目的跟踪结果，需要对项目计划进行修改和完善。
项目启动报告；项目提案书；项目相关文档；组织财富库中以往类似的经验文档。
项目计划已通过评审、批准并确立。
评审后的项目计划文档包括：软件开辟质量计划；软件配置管理计划。
项目计划包含 3 个需要在项目中执行和管理的主要计划，如下：软件项目管理计划；软件项目质量管理计划；软件配置管理计划。
软件项目管理计划涉及项目中所有与项目管理相关的问题(从项目开始到结束)。
软件项目质量管理计划涉及与质量相关的需求，这些需要在产品中实现，并保证用于构筑产品的项目过程。
由于质量是产品创建的一部份，所以将软件项目管理计划和软件项目质量管理计划合成一个计划文档，称为软件开辟质量计划。
软件配置管理计划用于管理与配置管理相关的需求，这些需求与工作产品和可交付产品有关。
该计划的目的在于：为执行软件工程相关活动提供依据，并在整个开辟和维护过程中对软件项目进行管理。
将包含以下 3 点：可以使用不同的检查表来制定软件开辟质量计划和软件配置管理计划。
如下每一个计划都将包含以下 3 点：目标；执行方法；当前状态。
前两点不会时常变更，但第三点则被认为会在执行跟踪时被修改。
因此，前两点通常被直接放到计划中，而第三点则以链接的方法放到计划中。
(1)制订软件开辟质量计划软件开辟质量计划包括软件项目管理计划、软件项目质量管理计划。
CMMI QA检查单
验收检查单
1) 转产资料是否完整、正确 2）转产资料是否已顺利交接给供应链 3）是否有转产资料清单 4）转产评审记录检查
1）工程施工启动会议 2）工程施工计划 3）工程文件 4）勘测计划 5）工程勘测报告 7）施工方案 8）验货签收单 9）工程进度计划 10）工程问题记录表 11）工程初验报告 12）工程总结报告
配置管理检查单
2）质量检查结果是否有做记录 3）质量问题是否被处理并做记录，
质量保证检查单
41） ）是 是否 否编 做制 度质 量量 计报 划告
2）度量数据收集记录
3）是否做度量分析，度量分析的问题是否做处 理
度量分析检查单
1）是否按决策时机启动决策分析过程
2）是否召开决策分析会议
3) 编制决策分析报告
1）风险识别是否合理 2）是否进行风险评估 3）是否进行风险缓解 4）是否进行风险监控
项目监督与控制检查单 变更管理检查单 风险管理检查单
关键管控点
1）项目需求规格书是否进行评审 2）需求规格书是否能够涵盖客户所需的所有要 求 3）需求规格书功能参数是否符合相关规范及要 求（参考用户要求、国军标等） 4）是否建立需求跟踪矩阵 1）项目总体方案及各分方案是否进行评审 2）总体方案编制是否按需求规格书中的要求 3）各分方案设计是否明确， 能够顺利执行 4）方案评审后需发布
1）变更申请 2）变更评估 3）变更通知 4）变更实施 5）变更验证 6）变更发布
1）项目风险跟踪表 2）项目风险管理报告
研发过程检查（依项目策划
调整）
项目研制阶段
建议检查频度
内容
需求
每节点、里程碑检查，至少一次
1）项目需求规格说明书 2）需求评审
方案设计
项目管理方法-检查清单模板
项目管理方法-检查清单在项目执行期间，可以由项目管理团队作成检查清单或者模板(checklist/template)，也可以由项目管理室那样的支持项目管理的组织在项目审查和监督的成功案例和失败案例的基础上作成。
检查清单或者模板是组织的最佳实践，通过这些经验的积累可以提高项目管理的效率，有助于防止失败。
检查清单用于确认作业或工程是否存在遗漏。
模板作为产出物的雏形式样，具有WBS、网络图、需求变更书、进展报告书、合同标准文件等形式。
通过雏形的灵活运用，经验较浅的项目管理者可以明白必须做些什么，并能在其他项目中重复利用。
软件开发项目管理检查清单：天气晴雨表检查清单用于确认作业或工程是否存在遗漏，是反映项目管理是否存在问题的“天气晴雨表”。
下面是软件开发项目管理的一个检查清单，比本章中所言“软件开发项目管理过程中的祸根及其后果”更加详细。
通过这个清单，可以发现项目管理存在的问题，并采取措施加以改善。
需求式样晴雨表是否存在稳定的、完整的、书面的需求式样？是否已经就需求事项煞费苦心地与顾客进行了沟通和确认？是否存在需求式样尚未确定就以“暂定式样”开始作业而事后返工的情况？是否为了确认顾客的需求而对“需求式样书”进行了审查？是否根据顾客提供的产品式样书而直接进入了设计作业？是否在作业途中不断变更或追加需求式样？是否按照项目编号规则对每项需求赋予了惟一的编号？是否已经明确顾客方的项目推进体制以及最终决策者？是否摄于顾客的特权优位性而不经讨论地接受顾客的需求变更？是否在远远超越自身能力而根本无法完成的情况下不能清楚地说“不”？是否在作业已经进入测试阶段后还发现需求式样理解有误？是否以单一窗口接收顾客的需求，确保一窗口输入？项目组成员的作业是否基于最新需求信息，而不是已经失效的历史信息？项目计划晴雨表是否将估算视为一种特殊的技能，并将估算当作一个小项目？是否定期对项目计划实施重新估算并根据实际情况加以调整？是否对作业文档等成果物的“量”进行了估计？是否以适当的单位进行了作业量的估计？项目作业是否具有详细的日程表？日程表确定之后，如果和实际情况出入较大，是否进行了调整？是否接受了不切实际的开发日程，而其结果是，日程表仅仅成为一种形式？ “工作量”和“难易度”是否会因为担当者的不同而出现巨大变动？是否因为实际进展超前于计划而没有思考项目计划本身存在的精度问题？团队管理晴雨表是否存在明确的软件开发行动单位：团队？是否虽然叫作团队，但是并没有认识到协作而是专注于工作任务的分担？管理者是否仍然承担以前作为技术者所承担的具体开发作业任务？项目管理者是否仅仅根据自己的经验而将需求式样直接分派给“个人”？项目管理者是否总是认为项目没有什么值得注意的问题？团队成员是否知道项目作业内容的相互关系及其优先级？是否在项目启动之后仍然还有项目组成员感到无所事事？是否经常有特定的项目组成员总是加班到深夜？团队成员是否知道并遵守统一的作业规范？是否从作业流程上、从团队协作上追究过程序缺陷的真正原因？团队成员是否在相互察看成果物后产生提高自己的作业水平的意识？当问题难点解决之后，是否向项目组成员介绍解决该问题的思维和方法？项目组成员的出勤时间是否经常相差很大而不寻找原因？项目组成员在遇到技术难题时是否与项目组其他成员沟通并寻求支援？项目组成员在讨论问题时是否出现无条理的、非建设性的讨论？作业流程晴雨表是否存在专注于组织整体的开发作业和项目流程的人或者小组？是否存在项目开发作业的标准作业流程？是否存在记述顾客需求式样的文档标准？是否存在设计书的文档标准？是否不经过设计阶段而直接进入编码阶段？设计阶段是否实施了以设计为对象的审查？编码阶段是否实施了以代码为对象的审查？中途式样变更后，是否未经其影响范围的分析就直接分配给担当者？是否未经单体测试就直接开始综合测试？是否时至最后才发现此前隐藏的诸多问题？是否无视已经发现的问题而继续推进作业？是否多次重复出现以前相同的错误而没有吸取教训？是否没有专门的测试人员而在交付之前还是由开发者自己实施测试？对式样需求是否确立了适当的测试项目？测试是否几乎没有自动化手段？过程改善方面是否存在可以商量和咨询的人员？是否鼓励各开发小组写作事后分析报告，至少能就项目进程开会讨论？是否组织正式的活动，就软件开发与质量控制流程的相关问题相互切磋？项目配置晴雨表是否在发现潜在的缺陷时难以确定其对现有模型的影响范围？是否只有担当者知道而没有向所有成员公布缺陷的修正范围和修正方法？是否因为修改一个程序缺陷而引发多个新的缺陷？担当者是否能在任何时间对源程序做自由的变更？开发期间是否定期对制作过程中的文件和程序进行备份？是否确立了资源备份在非常时期的因应方式？需求式样书和设计书等正式文件是否存在“确认”手续？项目文档是否一直保持最初的状态，即使在式样变更后仍然没有变化？是否在项目后期难以想起中途式样变更的“理由”？对于程序缺陷和式样变更，是否能追踪其修改点？对于开发环境目录中的旧代码是否难以判断其能否删除？开发文档是否会出现链接到旧版本的情况？教育培训晴雨表是否描绘出现在的开发组织多年后的“风姿”？在组织上，是否对现在的人员实施技术性教育和培训？是否确立了员工教育培训的计划和目标？是否将技术学习视为个人任务而没有组织上的“方向”？项目开发人员所持有的软件开发文献的平均数量是否在1册以下？项目作业休息时间是否毫不涉及崭新技术方面的话题？项目组成员是否不知道软件工程的意思？是否不了解“凝聚度”、“结合度”等词汇的意思？是否难以说出5个以上的软件质量特性及其副特性？项目审查晴雨表参与者是否了解审查的整体流程？是否带着目的而非盲目地实施审查作业？是否仅仅局限于代码审查而不顾及其他？审查者是否只关注形式而非实质？是否明确审查对象物，针对“物”而非“人”？是否记录审查结果并追踪缺陷修正结果？是否将审查的反馈结果导入下一项目中？审查会议是否演化成为问题解决会议？其他是否采取了数据备份以及病毒防范等措施？对电子邮件的应对是否总是滞后？是否感到电子邮件的应对很繁琐？下面是余秋雨经典励志语录，欢迎阅读。
项目管理 项目资料整理清单
项目管理项目资料整理清单项目管理是指通过合理的组织、协调、控制和指导，以达到项目目标的一系列活动。
在项目管理过程中，项目资料整理清单是一个重要的工具，它能够帮助项目团队有效地管理和整理项目相关的文件和资料。
下面是一个标准格式的项目资料整理清单的示例：项目名称：XXX项目项目资料整理清单：1. 项目计划和进度管理资料：- 项目计划书：包括项目目标、范围、里程碑、资源分配等信息。
- 进度计划：详细列出项目的各个阶段和任务的开始时间、结束时间和持续时间。
- 项目进度报告：记录项目的实际进度和计划进度之间的差异，并提供解决方案。
2. 需求管理资料：- 需求文档：包括项目的功能需求、非功能需求和约束条件。
- 需求变更记录：记录需求的变更历史，包括变更原因、影响分析和批准人。
3. 风险管理资料：- 风险登记册：记录项目可能面临的各种风险、概率、影响和应对措施。
- 风险评估报告：对项目风险进行定性和定量评估，并提供相应的风险应对策略。
4. 质量管理资料：- 质量计划：包括项目的质量目标、质量标准和质量控制措施。
- 质量检查记录：记录项目的质量检查活动和结果，包括检查日期、检查内容和检查人员。
5. 采购管理资料：- 采购合同：包括供应商和项目之间的合同条款、价格和交付要求。
- 采购审计报告：对供应商履约情况进行审计，并提供相应的改进建议。
6. 沟通管理资料：- 会议纪要：记录项目会议的议题、讨论内容、决策和行动项。
- 沟通计划：明确项目沟通的目标、受众、内容、频率和沟通方式。
7. 变更管理资料：- 变更请求：记录项目的变更请求，包括变更内容、原因和影响分析。
- 变更批准记录：记录已批准的变更请求，包括批准人、日期和变更实施计划。
8. 项目交付物：- 项目交付物清单：列出项目交付物的名称、描述、负责人和交付日期。
- 交付物验收记录：记录项目交付物的验收结果和相关的问题和建议。
以上是项目资料整理清单的示例，具体的项目资料和数据可以根据实际情况进行编写和填充。
CMMI管理体系文档项目结项规程_QA检查记录单
无
周
无
3 源代码
4-软件源程序代码
4 测试 5 验收交付
《“项目名称”-测试大纲》 “项目名称”-测试用例设计》 《“项目名称”-测试报告》 “项目名称”-安装配置手册》 《“项目名称”操作手册》 《“项目名称”使用手册》 《“项目名称”专业版部署指南》
QA检查记录单
文件SVN库上路径
检查日期
/SVN内文件夹名字/06交付文 档/验收资料
2022/3/22
检查人
Hale Waihona Puke 备注周无/SVN内文件夹名字/06交付文 档/验收资料
2022/3/23
/SVN内文件夹名字/06交付文 档/验收资料
/SVN内文件夹名字/06交付文 档/验收资料
2022/3/24 2022/3/25
/SVN内文件夹名字/06交付文 档/验收资料
2022/3/26
周
无
周
无
周
1、项目名称：项目名称 SVN项目名称：SVN内文件夹名字 2、检查内容汇总
QA检查记录单
序号
检查内容
1 需求分析
2 设计
对应文档名称
《3-阶段性成果文档报审表（需求说 明书）》 《3-“项目名称”需求规格说明书》 《3-需求调研表-区域统一调度软件 《4-阶段性成果文档报审表（详细设 计与数据库设计）》 《4-“项目名称”软件开发详细设计 和数据库设计报告》
qa 项目qa岗位职责优秀4篇
qa 项目qa岗位职责优秀4篇在不断进步的时代，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。
那么制定岗位职责真的很难吗？下面是作者给大家整理的4篇项目qa岗位职责，希望可以启发您对于qa的写作思路。
QA工作职责篇一工作职责：1.根据产品需求、负责搭建测试框架、编写测试计划、测试用例、测试脚本和测试数据；2.完成对产品的集成测试与系统测试，对产品的功能、性能及其他方面的测试负责；3.负责分析软件缺陷并提交缺陷报告；4.对测试实施过程中发现的软件问题进行跟踪分析和报告，推动测试中发现问题及时合理地解决任职要求：1.专科以上学历，计算机及相关专业毕业；2.具有1年以上测试经验，熟悉测试流程和规范，熟练掌握软件测试方法和一些常用测试工具，对软件测试工作有浓厚兴趣；3.有测试用例编写经验；4.较强的语言表达能力和文档撰写能力；5.熟悉手机客户端测试、WAP测试的优先。
QA工作职责篇二一、品质部主管岗位职责：1负责进料检验、过程检验和较终产品检验之指导和管理工作；2负责产品品质的记录、部门质量目标统计的管理；3负责协助采购对供货商的质量体系和产品质量进行评审；4负责不合格品的控制和管理；5负责对本部员工的检验技能培训并保存记录；6负责客户投诉、退货的验证和提出纠正与预防措施，并对其实施过程和效果进行跟踪和验证；7完成上级交待的其他工作。
二、品质部文员岗位职责：1、负责ISO及本部门文件的整理、归档及打印；2、负责每月品质报表及部门质量目标的统计；3、负责样品管理；4、服从上级主管的工作安排。
三、品质部领班岗位职责1、样品及承认书的检验，制程异常之处理跟进；2、检验员之相关培训及管理；3、相应报表之审核；4、MRB的统计；4、不能独立处理之异常及时上报；5、完成上级交待的其他工作。
软件项目全过程文档目录
《安装验收报告》
《项目验收移交客户资料清单》
《项目实施满意度调查表》
06.基线域
01.系统发布
《发布计划》
《发布记录》
《发布程序/产品基线》
02.源码基线
《源码基线》
03.文档基线
《需求基线》
《标准设计基线》
04.项目结项
《结项申请表》
《项目总结》
《项目移交清单》
05.规范性文档
项目内部规范性文档或约定文档
06.参考资料
项目内部的参考资料
07.其他
项目内部的其他资料
08.配置管理
《配置计划》
《基线记录表》《变更记录表》源自《程序发布流程》及相关文档
09.质保管理
《质量保证计划》
《QA审计与分析报告》
《QA活动检查表》
软件项目管过程文档目录列表
XXXX年XX月XX日
目录域
文档列表
01.管理域
01.项目立项
《项目立项申请表》
02.项目计划
《项目过程定义》
《项目估算表》
《项目计划》
《项目进度计划》
《总体测试计划》
03.项目管理
《项目周报》
《里程碑总结报告》
《问题跟踪表》
《项目风险跟踪表》
《风险跟踪表》
《会议纪要》
《评审报告》
02.设计域
01.需求
《需求》
《调研报告》
02.标准化设计
《IT架构》
《接口设计》
《产品需求设计》
《数据模型设计》
《原型设计》
《UI设计图》
《软件概要设计》
《软件详细设计》
03.开发域
01.功能实现
谈施工项目管理中QA与QC的异同
所选择 的 Ｑ Ａ 管理人员 的素质 与预期 的要求存在一定 差
（ ３） 两者均 需进行验证。Ｑ Ａ定 期进行 内部 自查 验证
距， 在项 目管理 中Ｑ Ａ并未能真正发挥其在 管理 中的作 用 ， 体 系运行 是否符合标准 要求 ， Ｑｃ通过执行标准 对过程进 以至于很 大一部 分员工 无法知 晓和理解 其职 能及存在 的 行检查 验证。
创新探索★ 质量 发 展
ｄ ｏ ｉ ： １ ０ ． ３ ９ ６ ３ ／ ｊ ． ｉ ｓ ｓ ｎ ． １ ０ ０ ６ — ８ ８ ６ ４ ． ２ ０ １ ３ ． １ ． ０ ０ ７
口 彭赛琴
关键词： 项目管理 ； Ｑ Ａ； Ｑ Ｃ ； 异同； 错误认识
目前 ， 企 业 中大 多数人 从字面上都 能理 解 Ｑ Ａ与 Ｑ ｃ 满足用 户的质量要求。 均 与质量管理 有关 ， 但却对两者之间的具体 区别 了解不细。 （ ２） 两者均 是质量管理一部 分。Ｑ Ａ 通过建 立完善的 在 施工项 目管理 中 ， 工作人 员对 Ｑ ｃ并 不陌生 ， 也深知 Ｑ Ｃ 体系 为工作 的开展 提供依据和保障 ， 从 而获得 用户对组织
Ｉ Ｓ Ｏ８ ４ ０ ２ ： １ ９ ９ ４中的定 义是 ： 为 了提供 足够 的信任表 明实 施过程 中各种 活动顺利开展 的前提 与保障 ， 而为 了使组织 体 能够满足品质要 求 ， 而在 品质管理体系 中实施并根据 需 的管理科 学化 、 规范化 ， 建立质量管理体 系就是 ＱＡ 的首 要 进行 证实 的全部 有计 划和有 系统 的活动。从 此定 义可 要任务 ， 通过 实施有效 的质量管理体 系确 保组织的活动都 以看出 ， Ｑ Ａ活动具 有计划性和系统性 ， 目的是 为 了让 用户 能有章 可循 、 有据可依 ， 从 而提升 组织 的项 目管理 能力。 相信 本组织或企业 有能力 提供 满足质量要求 的产 品， 属 于 Ｑ Ａ致力 于使顾客及相 关方相信有 能力 满足质 量要 求。 而
项目策划过程检查单
项目策划过程检查单
检查项
责任人
项目启动策划 项目启动
生命周期裁剪
工作分解（WBS）
1）立项后，是否制定出项目策划阶段的初步计划 2）初步计划内容是否包括项目启动会召开的时间、完成项目过程定义的时间、 完成项目规划的时间。 3）是否准备项目启动会PPT资料
4）是否已组建项目团队并召开项目启动会议 5）《项目已定义过程》裁剪符合项目实际的生命周期，并按《项目管理程序》 要求进行评审 6）经EPG 审批后的《项目已定义过程》是否纳入了配置库管理 7）项目经理是否根据项目范围组织进行工作任务分解工作，WBS内容记录至《 项目进度表》中 8）《项目进度表》内容是否有利于跟踪、管理与控制
9）《项目进度表》是否按《项目管理程序》要求进行评审
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
10）《项目进度表》能否供项目小组成员随时查阅跟进或纳入配置库
项目经理
11）是否组织项目相关成员依据WBS对各组任务进行估算
项目经理
项目估算
12）项目估算考虑到那些因素,是否形成《项目估算记录》
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
17）是否已初步识别出某些风险，并制定《项目风险跟踪表》
项目经理
18）测试负责人编写《项目测试计划》并进行审核
测试
19）CM编写《配置管理计划》、《项目文件清单》并进行审核
配置管理员
项目总体计划
20）QA编写《质量保证计划》并进行审核
21）《项目进度表》内容完整，包括工时、工期、计划开始时间、计划完成时 间与实际开始时间与实际完成时间、比较基准 22）《质量保证计划》《配置管理计划》《测试计划》是否与《项目总体计划 》中的整体计划部分保持一致
项目管理文档及过程检查清单QA
系统分析员 系统分析员
系统分析员
可选 必选
必选
审计内容： 1、完成了类结构关系层次的设计。 2、检查设计文档清晰描述组件与组件之间依赖关系。 3、组件与模块之间的接口有清晰明确的定义，接口具有可扩展性。 4、能够指导后续开发。 5、通过了公司设计评审。 6、及时将最新的类及组件结构层次说明上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目SA讲述应用层次划分情况。 2、检查配置管理库中存在最新的类及组件结构层次说明文档。
系统分析员
审计内容： 1、周报更新了功能特征集、成本、进度状态、风险和问题。 2、每周都输出周报。 3、及时将工作周报上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目干系人对项目当前状态的了解。 2、检查配置管理中存在每周的工作周报。
系统分析员 系统分析员 系统分析员
项目经理
必选
必选
必选 可选 可选 可选 必选
项目经理
项目成员
可选
必选
必选 可选 必选 可选
审计内容： 1、对项目立项阶段进行度量分析。 2、度量数据包含需求变更率、工作量、项目计划（里程碑计划）、项 目资源使用。 3、根据度量结果对偏差处采取改进措施、重估工作量并调整计划。 4、及时将度量分析报告上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目经理度量分析情况。 2、检查配置管理库中存在最新项目立项阶段的度量分析报告。
项目经理
必选
审计内容：
1、配置库内及时存放对应版本的需求分析报告。
2、确定了需求提供方认可的所有需求（功能和非功能），与用户对需
求达成一致意见，并且理解相同。
3、已经确定所有风险并且有针对每个风险的减轻风险策略。
4、需求分析确定了项目的支持环境。
5、不存在对某个需求描述的前后不一致。
【干货】项目管理全过程检查清单V2.0
【干货】项目管理全过程检查清单V2.0
产品项目检查清单列表实例，供参考：
1. 确认产品达到发布标准和验收标准。
2. 检查产品文档是否准备齐全，包括产品需求文档、设计文档、测试文档等。
3. 检查产品功能和性能是否满足客户需求和期望。
4. 确认产品的用户界面和交互是否符合预期，并进行跨浏览器和跨设备测试。
5. 进行全面的安全测试，确保产品没有漏洞和安全隐患。
6. 进行性能测试，包括负载测试、并发测试、压力测试等，确保产品在高负荷下仍能正常运行。
7. 检查产品的多语言支持和本地化是否正确。
8. 确认产品的备份和恢复机制是否可用和有效。
9. 检查产品的日志和错误处理是否正确和完善。
10. 确认产品的发布文档和版本控制的正确性，包括产品版本号、文档版本号等。
11. 确认产品所需的第三方服务和接口可用性和稳定性，包括支付、短信、邮件等服务。
12. 进行全面的用户测试，确保产品符合用户期望和需求。
13. 确认产品的上线环境和发布流程的正确性。
14. 确认产品的法律合规性和隐私政策是否符合相关法规。
15. 确认产品的用户数据和隐私保护机制是否正确和有效。
16. 确认产品的代码质量和代码风格是否符合团队规范和最佳实践。
17. 进行全面的可用性测试和易用性测试，确保产品易于使用和操作。
18. 确认产品的版本控制和代码库的正确性，包括代码分支、合并、提交等操作。
19. 确认产品的发布计划和发布时间是否合理和可行。
20. 确认产品的运维支持和维护计划是否合理和充分。
项目管理岗位质量职责及管理动作清单
项目管理岗位质量职责及管理动作清单随着项目管理的重要性不断提升，项目管理岗位的职责也不断变化和拓展。
其中，质量管理是项目管理中一个至关重要的方面，直接关系到项目成果的成功与否。
因此，对于项目管理岗位来说，质量管理是必须要做好的职责之一。
下面我们来看一下项目管理岗位质量职责及管理动作清单。
质量管理职责：1. 制定、实施和调整项目质量管理计划，包括质量保证和质量控制计划。
2. 确保项目团队了解和遵循适用的质量标准和程序。
3. 确保项目采取适当的质量管理方法和工具，以确保项目交付符合质量要求。
4. 确保项目交付的质量符合客户要求，同时达到公司内部要求的标准。
5. 进行质量审核和校对，确保项目交付的成果符合要求并无差错。
6. 风险评估和管理，确保项目过程中的质量风险得到及时识别和解决。
7. 监测和评估项目进展，以确保项目按照计划在合理的时间和成本范围内完成。
管理动作清单：1. 制定质量管理计划并定期更新。
针对项目需求，制定质量计划和相应的质量目标。
2. 审核项目成果和过程，确保符合质量标准和要求。
对项目成果和过程进行详细审核，确保达到质量要求。
3. 与客户沟通，确保满足客户需求。
与客户进行沟通，确保项目结果满足客户需求，同时让客户满意。
4. 进行质量培训和监督，提高项目团队的质量意识。
通过培训和监督，提高项目团队的质量意识和质量水平。
5. 进行质量分析和评估，及时发现问题并进行处理。
通过质量分析和评估，及时发现问题并进行处理，确保及时纠正项目的不良质量。
6. 经常检查和监控项目进度和质量，及时进行调整和处理。
对项目进度和质量进行经常性检查和监控，及时发现和处理问题。
以上是项目管理岗位质量职责及管理动作清单，希望能为大家提供一些参考和帮助。
简约QA检查清单
阶段 检查项 是否开周例会？ 项目进度计划是否及时更新？（根据项目实际情况） 工作产品是否及时纳入配置库？ 与客户协商的邮件是否保存（如需求变更、进度变更、人员调整 客户签字的原件是否及时提交到项目管理部？ 跟踪与监 等）？ 控 是否及时进行风险识别？ 是否对识别的风险进行分析，并制定避免措施和应对计划？ 是否及时备份到cc上？（QA每月备份） 周报是否及时提交？ 是否对上周QA问题进行反馈与制定措施进行解决？ 发生需求变更是否按照变更流程执行？ 需求变更报告是否完整（工作量、成本、影响、客户项目经理和业务 需求管理 人员签字）？ 需求变更是否体现到项目计划中？ 测试用例是否全覆盖？ 测试管理 测试执行是否充分，有效？ 遇到需求变更，是否重新编制测试用例，并更新测试用例库？ 第一周
RAYOO-SP-SU03-T02
单Байду номын сангаас
项目和项目群经理的59种核检清单
项目和项目群经理的59种核检清单项目和项目群经理扮演着管理和领导项目的重要角色，他们需要具备一系列的核心技能和能力来确保项目的成功。
以下是59种项目和项目群经理需要检查的核心清单。
1. 项目目标和范围：确保项目目标明确，并且项目范围已经被定义和确认。
2. 项目计划：检查项目计划的完整性和准确性，包括项目的里程碑和关键路径。
3. 资源分配：确保项目所需的资源已经被正确分配，并且能够满足项目的需求。
4. 团队管理：检查团队成员的分工和角色，以确保团队的有效协作。
5. 风险管理：评估项目的风险，并制定相应的风险管理计划。
6. 沟通管理：确保项目团队和相关利益相关方之间的有效沟通。
7. 质量管理：检查项目的质量管理计划和控制措施，以确保项目交付的质量符合要求。
8. 时间管理：监督项目的进度和里程碑，确保项目按时交付。
9. 成本管理：跟踪项目的成本，并制定相应的成本控制措施。
10. 供应商管理：管理项目所涉及的供应商，并确保他们按时交付所需的产品和服务。
11. 变更管理：管理项目的变更请求，并评估其对项目的影响。
12. 问题解决：解决项目中的问题，并确保它们得到妥善处理。
13. 里程碑评估：评估项目的里程碑是否已经按计划完成。
14. 项目评估：对项目的进展和绩效进行评估，并制定改进计划。
15. 项目文档管理：确保项目文档的完整性和准确性，并妥善管理和存档。
16. 团队建设：促进团队的合作和凝聚力，以实现项目的目标。
17. 冲突管理：处理团队成员之间的冲突，并寻找解决方案。
18. 绩效评估：评估团队成员的绩效，并提供必要的培训和支持。
19. 激励和奖励：鼓励团队成员的积极表现，并给予适当的奖励和认可。
20. 信息管理：确保项目信息的准确性和及时性，并制定适当的信息管理策略。
21. 监督和控制：监督项目的进展和绩效，并采取必要的控制措施。
22. 项目评估：对项目的整体绩效进行评估，并提供改进建议。
23. 需求管理：管理项目的需求，并确保它们得到满足。
QA部门工作手册
DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT 中国石油六建QA/QC部门手册目录➢项目质量目标➢项目部质量目标实现措施➢QA/QC部质量目标➢QA/QC部质量目标实现措施➢QA/QC部职责➢QA/QC部经理职责➢QA/QC责任师岗位职责➢QA/QC日巡检内容1、专检记录2、焊接检查3、工艺专业检查：4 结构专业检查：5、现场安装静设备专业检查：6 、现场组焊塔器设备专业检查：7 控制点的检查8、不合格品的控制9 、质量评定10、质量报表11、质量记录：12 质量事故报告单➢QA/QC部周联检➢项目每月质量大检查1、对周联检所检质量问题整改或改进情部落实情况的复查；2、由项目部QA/QC部编制工程质量检验计划2.1 工程质量检验计划3 工程质量检查大纲DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT中国石油六建3.1 管理部分3.2 焊接专项检查3.3土建（包括设备基础、建筑物、构筑物、钢结构、筑炉、衬里）。
3.4 动设备（抽查必须覆盖压缩机、空压机、汽轮机、鼓风机、机泵等）。
3.5 加热炉、裂解炉3.6 塔、容器、反应器（关键塔、反应器必须抽查）。
3.7 冷换设备。
3.8 大型储罐。
3.9 工艺管道。
3.10 无损检测。
3.11 电气。
3.12 仪表。
3.13 防腐、防火、绝热。
➢附件：质检员应了解的相关焊接规定：DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT中国石油六建独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目项目质量目标✧工程质量停检点一次合格率98%以上；✧单位工程质量（产品出厂质量）一次交验合格率100%；✧单位工程优良率85%以上；✧顾客满意度指数85以上；✧裂解炉项目确保集团公司优质工程,力争实现国家级优质工程；常减压、苯乙烯、聚苯乙烯项目确保公司优质工程，力争实现集团公司优质工程。
——摘自中国石油天然气第六建设公司独山子石化千万吨炼油及百万吨乙烯项目《质量计划》A版DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT中国石油六建项目部质量目标实现措施一、目标：工程质量停检点一次合格率98%以上；单位工程质量（产品出厂质量）一次交验合格率100%；措施: 1、日常寻检、专检和月质量大检查2、对关、特工序进行100%监控，3、编制《项目质量管理奖惩制度》并严格执行之。
QA文档
质量规划、质量保证、质量控制的定义1、质量规划包括确定哪种质量标准适合该项目并决定如何达到这些标准。
在项目计划中，考|试/大它是程序推进的主要推动力之一，应当有规律的执行并与其他项目计划程序并行。
例如，对管理质量的要求可能是成本或进度计划的调节，对生产质量的要求则可能是对确定问题的详尽的风险分析。
比ISO9000国际质量体系的发展更进一步的是，这里作为质量规划所描述的工作是作为质量保证的一部分而进行论述的。
2、质量保证—在常规基础上对整个项目执行情况作评估，以提供信用，保证该项目将能够达到有关质量标准。
更进一步的说，质量保证是为了提供信用，证明项目将会达到有关标准，而在质量体系中开展的有计划，有组织的活动。
它贯穿于整个项目的始终。
3、质量控制—监控特定项目的执行结果，以确定它们是否符合有关质量标准，并确定适当方式消除导致项目绩效令人不满的原因。
它应贯穿于项目执行的全过程。
项目成果包括生产成果（如阶段工作报告）和管理成果（如成本和进度）的执行。
三个质量管理过程项目质量是指项目管理、项目成果以及项目产品或服务的质量，而不是单指项目产品或服务的质量，良好的项目管理过程是取得令人满意的项目质量保证。
质量管理是与决定质量工作的策略、目标和责任的全部管理功能有关的各种活动。
这些活动是通过如下三个质量管理的主要过程来实现的。
质量规划、质量保证和质量控制。
过程就是一组为完成一系列事先指定的产品、成果或服务而执行的互相联系的行动和活动。
在大多数情况下，许多项目都有共同的项目管理过程，它们通过有目的实施而互相联系起来。
其目的就是启动、规划、执行、控制和结束一个项目。
这些过程还在项目范围、质量、进度等方面互相作用、互相影响。
在质量方面，质量规划属于规划过程组，质量保证属于执行过程组，质量控制属于监控过程组。
对于上述各过程组在这里是分别介绍的，考|试/大彼此之间保持着清楚的界限。
但在实践中它们会以某种方式相互交叉及重叠。
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测试组长 测试组长
审计内容： 1、评审报告包含对需求评审的结果。 2、评审报告包含对项目特征集评审的结果。 3、评审报告包含对项目工作计划评审的结果。 4、评审报告包含对重要风险进行评审的结果。 5、评审报告包含了对测试计划、测试用例的评审结果。 6、评审报告包含了测试评估的风险清单。 7、评审报告已及时上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈评审参与人评审结果。 2、检查配置管理中评审报告的内容。
13、通过了公司的需求评审。
审计方式：
1、访谈PM、SA、测试需求一致性、功能完整性，并且与项目组各成员
达成一致。
2、检查配置管理存在用户需求分析报告，且为最新的。
必选
审计内容： 1、项目特征集覆盖所有需求。 2、特征集已区分优先级。 3、特征集已上传至配置管理中，且为最新的。 审计方式： 1、访谈设计人员是否了解项目的特征集。 2、检查配置管理库存在《项目特征集》，且为最新的。
系统分析员
必选
审计内容： 1、功能特征集覆盖全部需求。 2、功能特征集已划分优先级、风险。 3、能够指导开发、测试设计。 4、及时将最新的功能特征表上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目开发、测试对特征集的功能理解一致性。 2、检查配置管理库中存在最新的功能特征集表。
审计内容： 1、对于成本、进度估算、优先级、风险和开发流程是否合适与用户达 成一致意见。 2、项目开发计划明确了需求范围、交付件、进度、关键质量要求、外 界合作关系等。 3、补丁开发、问题解决类维护项目需要有任务分配表和计划。 4、通过了公司的项目开发计划评审。 5、及时将最新的项目开发计划上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈PM、开发、测试对项目开发计划理解的一致性。 2、检查配置管理库中存在最新的项目开发计划。
项目经理
项目成员
可选
必选
必选 可选 必选 可选
审计内容： 1、对项目立项阶段进行度量分析。 2、度量数据包含需求变更率、工作量、项目计划（里程碑计划）、项 目资源使用。 3、根据度量结果对偏差处采取改进措施、重估工作量并调整计划。 4、及时将度量分析报告上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目经理度量分析情况。 2、检查配置管理库中存在最新项目立项阶段的度量分析报告。
系统分析员 系统分析员
系统分析员
可选 必选
必选
审计内容： 1、完成了类结构关系层次的设计。 2、检查设计文档清晰描述组件与组件之间依赖关系。 3、组件与模块之间的接口有清晰明确的定义，接口具有可扩展性。 4、能够指导后续开发。 5、通过了公司设计评审。 6、及时将最新的类及组件结构层次说明上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目SA讲述应用层次划分情况。 2、检查配置管理库中存在最新的类及组件结构层次说明文档。
项目经理
审计内容： 1、项目计划包括任务、工作周期、分工以及需要达到的质量目标。 2、项目计划（里程碑计划）与实际一致，若不一致。 3、项目计划与实际不一致时及时调整与更新。 4、及时将项目计划（里程碑计划）上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目相关人员，是否了解项目的计划（关键时间点、个人任务 分工等）。 2、检查配置管理库存在项目计划（里程碑计划）。
项目经理
审计内容： 1、干系人通讯录中包含项目所有干系人。 2、各干系人的角色和责任识别正确。 3、及时将干系人通讯录上传至配置库。 审计方式： 1、访谈项目相关人员，对项目干系人的了解。 2、检查配置管理存在干系人通讯录，且为最新的。
项目经理 项目经理
审计内容： 1、每周都输出了周报。 2、周报中标识了进度状态、完成情况、工作量使用、风险和问题。 3、及时将工作周报上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目相关人员对项目的进度状态了解情况。 2、检查配置管理库存在工作周报，且为最新的。
审计内容： 1、周报更新了进度状态、风险和问题。 2、每周都输出周报。 3、及时将工作周报上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目干系人对项目当前状态的了解。 2、检查配置管理中存在每周的工作周报。
项目经理
必选
需求分析员 必选
需求分析员 需求分析员 需求分析员
可选 可选 可选
项目经理
必选
项目成员
请选择
功能特征表 项目开发计划
请选择 请选择
测试计划
请选择
测试用例
请选择
评审报告
评审检查单 评审通知 评审意见反馈表
工作周报
请选择
请选择 请选择 请选择
请选择
个人工作周报 度量分析报告
迭代过程
迭代项目计划 需求维护 迭代设计
迭代开发
பைடு நூலகம்
请选择 请选择
测试计划维护
测试案例维护 BUG清单
风险列表
迭代总结 评审报告 评审检查单 评审通知 评审意见反馈表 工作周报 个人工作周报
请选择
请选择 请选择 请选择 请选择
重要风险列表
评审报告 评审检查单 评审通知 评审意见反馈表 工作周报 个人工作周报
度量分析报告
系统设计
系统设计方案
请选择
请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择
请选择
系统架构设计说明 应用层次划分说明
请选择 请选择
领域模型设计说明
请选择
类及组件结构层次说明
请选择
请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择
请选择 请选择 请选择 请选择 请选择
个人工作周报 度量分析报告
请选择 请选择
：
项目当前阶段：
：
审计人员：
审计参考
审计项 负责人
审计 分类
审计内容： 1、与客户已经正式签订合同。 2、立项确认函中包含需求边界。 3、向上申请资源（包含开发、测试、实施、硬件资源）。 4、及时将立项确认函、资源申请及计划、项目计划书上传至配置管理 库。 审计方式： 1、查看配置库存在立项确认函、资源申请及计划、项目计划书文档。 2、访谈项目经理的项目立项、启动情况。
7、不存在一个需求项多处文档存在的情况。
8、需求项的表述颗粒度适宜于需求跟踪矩阵的建立。 9、每个需求项的表述简明独立，易于标识。
需求分析员
10、需求项的表述完整表明了需求实现的功能。
11、确定了项目的软件规模和边界条件，包括系统环境、运作前景、验
收标准以及希望软件中包括和不包括的内容；
12、需求能够指导后续的项目特征集划分、软件设计和测试设计。
请选择
请选择
请选择 请选择 请选择 请选择 请选择
请选择
请选择
项目例会
请选择
度量分析报告
项目实施
培训方案 培训计划 培训文档 用户操作手册 系统管理手册 系统安装手册 源代码 验收报告 交付清单及其所列文档 工作周报 个人工作周报 度量分析报告
项目总结
项目总结 个人总结 项目材料移交清单 经验教训 工作周报
项目经理
必选
审计内容： 1、系统设计方案实现系统子系统与功能模块的划分，明确子系统模块 之间的职责分配（如果只有一个子系统，这个活动可不做）。 2、系统设计方案实现子系统间通讯协议的设计。 3、系统设计方案实现系统的整体架构（应用架构、领域模型、类结构 层次模型）设计。 4、系统设计方案实现系统工具与开发规范的建立。 5、系统设计方案能够指导具体设计工作。 6、通过了公司的系统设计方案评审。 7、及时将系统设计方案上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目PM/SA讲述设计方案如何指导设计情况。 2、检查配置管理库中存在最新的系统设计方案。
项目经理
可选
审计内容： 1、对需求分析阶段进行度量分析。 2、度量数据包含需求变更率、工作量、项目计划（里程碑计划）、项 目资源使用。 3、根据度量结果对偏差处采取改进措施、重估工作量并调整计划。 4、及时将度量分析报告上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈项目经理度量分析情况。 2、检查配置管理库中存在最新需求分析阶段的度量分析报告。
系统分析员
审计内容： 1、对于成本、进度估算、优先级、风险和开发流程是否合适与用户达 成一致意见。 2、项目工作计划已上传至配置管理库，且为最新的。 审计方式： 1、访谈项目经理项目计划。 2、检查配置管理库中《项目工作计划》的内容。
项目经理 项目经理
项目经理
项目经理
必选
必选 可选 可选 可选
审计内容： 1、重要风险已在每周项目例会报告中有体现。 审计方式： 1、访谈项目经理当前阶段重要风险情况。 2、检查每周项目例会报告中的重要风险列表。 审计内容： 1、评审报告包含对需求评审的结果。 2、评审报告包含对项目特征集评审的结果。 3、评审报告包含对项目工作计划评审的结果。 4、评审报告包含对重要风险进行评审的结果。 4、评审报告已及时上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈评审参与人评审结果。 2、检查配置管理中评审报告的内容。
项目经理
必选
审计内容：
1、配置库内及时存放对应版本的需求分析报告。
2、确定了需求提供方认可的所有需求（功能和非功能），与用户对需
求达成一致意见，并且理解相同。
3、已经确定所有风险并且有针对每个风险的减轻风险策略。
4、需求分析确定了项目的支持环境。
5、不存在对某个需求描述的前后不一致。
6、不存在某几个需求项的表述相互矛盾。
项目经理/系 统分析员
项目经理
必选 必选
审计内容： 1、在开始测试计划之前先进行测试工作量估算。 2、使用统一的测试计划模版。 3、测试计划明确了测试目的。 4、测试计划明确了功能、性能、安全、兼容性、可用性测试范围。 5、测试计划明确了测试方法、策略。 6、测试计划明确了需要的资源。 7、测试计划明确了里程碑计划。 8、测试计划明确了需要达到的质量目标。 9、测试计划列出了风险清单。 10、能够指导测试设计、测试执行工作。 11、测试计划评审通过。 12、及时将测试计划上传至配置库。 审计方式： 1、访谈项目干系人对测试范围的了解。 2、访谈项目干系人对测试里程碑计划的了解。 3、访谈项目测试人员对自己各阶段测试任务的了解。 审计内容： 1、使用统一的测试用例模版。 2、测试用例本身的描述清晰，不存在二义性。 3、测试用例覆盖了所有的软件需求。 4、测试用例业务逻辑正确、测试用例与软件规格要求一致。 5、用例设计包含了正面、反面的用例。 6、测试用例已区分优先级。 7、及时提出存在的风险。 8、测试用例可以指导后续测试执行。 9、通过了项目组的测试用例评审。 10、及时将最新的测试用例上传至配置管理库。 审计方式： 1、访谈测试组长、测试人员、开发对测试功能检查点理解的一致性。 2、检查配置管理库中存在最新的测试用例。