沙盘模拟总结PPT展示
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
• 以营销总监争取到的订单以及生产总监的 预算，制定采购计划，决定采购的原材料 的品种及数量，每年每季度及时下原材料 订单，计算各产品原材料的配比。
生产总监的职能
• 参与制订公司年度总预算和季度预算调整 • 综合平衡年度生产任务，制定下达月度生
产计划，做到均衡生产 • 年初制定生产计划，在生产过程中监督检
第三年相比之下：我公司未开通本地市场，国内市场远 远不如U17公司
与U17市场销售比较
第四年相比之下：我公司在区域市场无订单且生产力下 降
与U17市场销售比较
第五年相比之下：U17公司三个市场同时经营，稳固 市场地位。我公司违约订单销售额减少
与U17市场销售比较
与U17市场销售比较
第六年相比之下：U17公司开通国际市场，业绩更加突出，我公 司虽有上升，但市场需求并不明显
购销、赊销模式 物流配送
购销模式 物流配送
财务总监
生产总监
营销总监
10
四、与U17毛利比较分析表
五、与U17产品销售比较分析表
第二年相比之下：我公司的产品销售高于U17公司，还是占据优势的
与U17产品销售比较分析表
第三年相比之下：U17公司的销售额远远超出我公司，分析原因：我公司出现违约
与U17产品销售比较分析表
第四年相比之下：U17公司呈持续增长状态 分析原因：虽有所上升，但投资过于保守
与U17产品销售比较分析表
第五年相比之下：我公司与上一年相比有所提高，U17稳固上升
与U17产品销售比较分析表
第六年相比之下：我公司广告投放量增加，有所上升。U17公司有所下降，但产品销售还是很可观
六、与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
查生产运行情况 • 组织生产能够按时交货，进行新产品的研
发，按计划进行新生产设备投资。
营销总监的职能
• 根据市场需求与价格预测表，提供建议 • 帮助CEO制定整体战略和年度计划 • 在各个产品市场投放广告费用，进行选单 • 选单后，重新调整年度规划 • 根据规划，决定是否进入其他市场，研发
新产品
CFO的职能
年终总结——各总监
~营销总监 作为营销总监，我要在公司开始经营前做好市场
预测和产品预测，在经营过程中做好货单选择工作，并在 产品完工后负责销售交货。在整个沙盘模拟过程中，我认 为自己的失职和决策失误之处在于：
1.在前期预测时，尽管对各产品的价格进行了分析， 也对各个市场历年的发展空间和产品需求量做了预测，我 只是对产品、价格、市场单独做了分析，并没有很好地将 它们进行有机结合并且数据化，这样便致使我对产品在综 合评分上没有准确的定位。
与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，又要与生产 总监进行有效沟通，听取关于生产的规划方案，还要合理 安排并支付采购总监拟定的采购计划，同时每年年初还要 给营销总监用于广告费的支出。我的日常工作1.随企业经 营的进行登记日常业务。2.支付企业各项费用及时核对账 目。3.审核企业新项目投资的可行性。4.规划企业的贷款 业务，总体平衡企业的各项指标。5.年中做出企业经营成 果表。6.对下年度总额资金，各项资金作出评估和预测。 我工作中的失误：由于没有经验，在各年初没有进行资金 的评估和预算。企业虽然有现金流入，但是贷款时间过早 、数量没有经合理预算导致应收款还未到帐时，企业面临 还贷和可再贷款受限问题，打乱了企业预先进行的规划。
第二年相比之下：我们的折旧费用过高
选中，可以快速引用模版格式
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第三年相比之下：我们的长期贷款过于频繁，因此利息所占比重过多
选中，可以快速引用模版格式
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第四年相比之下：公司出现亏损现象，低估了经常性费用的总和
选中，可以快速引用模版格式
• 保证公司财务活动健康运行 • 负责公司会计、报表、预算工作 • 制定公司利润计划、资本投资、财务规划、
销售前景以及开支预算
CEO的职能
• 对公司的一切重大经营运作事项进行决策 • 制定企业发展战略规划 • 带领团队共同决定企业决策 • 审核财务状况 • 听取企业盈利（亏损）状况
三、运营模式
采用专一化模式，只销售P2产品
• —— P2
权算后使两 略企 益，我周次 业 都在们转违 运 有第吸资约 经营
体 很 六 取 金 以 营 时
大年教不及 ，
会 的 里 训 足 投 产 我
进利，，放 品们 步润做公广 。采 。以最司告 由取
及保破过 于专 所守产多 中一 有的。， 间化 者预而致 有战
年终总结——各总监
~财务总监 财务总监的工作范围很难明确界定，在日常工作中
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ@@@@有限公司
目录CONTENTS
1.企业宗旨 2.企业计划 3.运营模式 4.与U17毛利比较分析 5.与U17产品销售比较分析 6.与U17成本效益比较分析 7.与U17市场销售比较分析 8.体会 9.年终总结
一、企业宗旨
以诚实守信为本 在平稳中谋求发展 争取利益最大化
诚实 守信 平稳 发展 最大 化利
益
二、计划
市场分析
战略 决定 预测数据 职能
1 根据图表分析出在国内以及区域市场内P2，P3产品占据优势 2 专一化战略 3 只生产P2产品 4 预计前三年盈利达到60，后三年达到200，开八条生产线 5 每个人的职能不同，对自己的岗位负责
4
采购总监职能
• R2，R3的定时采购，支付给供应商货款， 换取相应的原材料；
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第五年相比之下：我们吸取经验教训，节省开支，做好预算。
选中，可以快速引用模版格式
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第六年相比之下：企业有所进步，看到发展前景
选中，可以快速引用模版格式
七、与U17市场销售比较
第二年相比之下：我们的市场销售份额高于U17公司
2.广告投放额度和投放市场的选择有问题。 3.对销售额和销售收入的估计不足。 4.单一产品要持续生产还是转产问题的决策。 5.对公司其他部门的了解和团结合作的力度不足。
年终总结——各总监
~采购总监 作为一名采购人员，主要任务就是主持采购全面工作
，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效 的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，还要 调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品 的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在 运行过程中出现原材料短缺的情况，然而引起生产的中断 ，或者是高价购买或者是不能交货而赔偿巨额违约金，给 企业带来巨大损失。与此同时，作为采购人员，必须尽量 保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。
生产总监的职能
• 参与制订公司年度总预算和季度预算调整 • 综合平衡年度生产任务，制定下达月度生
产计划，做到均衡生产 • 年初制定生产计划，在生产过程中监督检
第三年相比之下：我公司未开通本地市场，国内市场远 远不如U17公司
与U17市场销售比较
第四年相比之下：我公司在区域市场无订单且生产力下 降
与U17市场销售比较
第五年相比之下：U17公司三个市场同时经营，稳固 市场地位。我公司违约订单销售额减少
与U17市场销售比较
与U17市场销售比较
第六年相比之下：U17公司开通国际市场，业绩更加突出，我公 司虽有上升，但市场需求并不明显
购销、赊销模式 物流配送
购销模式 物流配送
财务总监
生产总监
营销总监
10
四、与U17毛利比较分析表
五、与U17产品销售比较分析表
第二年相比之下：我公司的产品销售高于U17公司，还是占据优势的
与U17产品销售比较分析表
第三年相比之下：U17公司的销售额远远超出我公司，分析原因：我公司出现违约
与U17产品销售比较分析表
第四年相比之下：U17公司呈持续增长状态 分析原因：虽有所上升，但投资过于保守
与U17产品销售比较分析表
第五年相比之下：我公司与上一年相比有所提高，U17稳固上升
与U17产品销售比较分析表
第六年相比之下：我公司广告投放量增加，有所上升。U17公司有所下降，但产品销售还是很可观
六、与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
查生产运行情况 • 组织生产能够按时交货，进行新产品的研
发，按计划进行新生产设备投资。
营销总监的职能
• 根据市场需求与价格预测表，提供建议 • 帮助CEO制定整体战略和年度计划 • 在各个产品市场投放广告费用，进行选单 • 选单后，重新调整年度规划 • 根据规划，决定是否进入其他市场，研发
新产品
CFO的职能
年终总结——各总监
~营销总监 作为营销总监，我要在公司开始经营前做好市场
预测和产品预测，在经营过程中做好货单选择工作，并在 产品完工后负责销售交货。在整个沙盘模拟过程中，我认 为自己的失职和决策失误之处在于：
1.在前期预测时，尽管对各产品的价格进行了分析， 也对各个市场历年的发展空间和产品需求量做了预测，我 只是对产品、价格、市场单独做了分析，并没有很好地将 它们进行有机结合并且数据化，这样便致使我对产品在综 合评分上没有准确的定位。
与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，又要与生产 总监进行有效沟通，听取关于生产的规划方案，还要合理 安排并支付采购总监拟定的采购计划，同时每年年初还要 给营销总监用于广告费的支出。我的日常工作1.随企业经 营的进行登记日常业务。2.支付企业各项费用及时核对账 目。3.审核企业新项目投资的可行性。4.规划企业的贷款 业务，总体平衡企业的各项指标。5.年中做出企业经营成 果表。6.对下年度总额资金，各项资金作出评估和预测。 我工作中的失误：由于没有经验，在各年初没有进行资金 的评估和预算。企业虽然有现金流入，但是贷款时间过早 、数量没有经合理预算导致应收款还未到帐时，企业面临 还贷和可再贷款受限问题，打乱了企业预先进行的规划。
第二年相比之下：我们的折旧费用过高
选中，可以快速引用模版格式
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第三年相比之下：我们的长期贷款过于频繁，因此利息所占比重过多
选中，可以快速引用模版格式
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第四年相比之下：公司出现亏损现象，低估了经常性费用的总和
选中，可以快速引用模版格式
• 保证公司财务活动健康运行 • 负责公司会计、报表、预算工作 • 制定公司利润计划、资本投资、财务规划、
销售前景以及开支预算
CEO的职能
• 对公司的一切重大经营运作事项进行决策 • 制定企业发展战略规划 • 带领团队共同决定企业决策 • 审核财务状况 • 听取企业盈利（亏损）状况
三、运营模式
采用专一化模式，只销售P2产品
• —— P2
权算后使两 略企 益，我周次 业 都在们转违 运 有第吸资约 经营
体 很 六 取 金 以 营 时
大年教不及 ，
会 的 里 训 足 投 产 我
进利，，放 品们 步润做公广 。采 。以最司告 由取
及保破过 于专 所守产多 中一 有的。， 间化 者预而致 有战
年终总结——各总监
~财务总监 财务总监的工作范围很难明确界定，在日常工作中
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ@@@@有限公司
目录CONTENTS
1.企业宗旨 2.企业计划 3.运营模式 4.与U17毛利比较分析 5.与U17产品销售比较分析 6.与U17成本效益比较分析 7.与U17市场销售比较分析 8.体会 9.年终总结
一、企业宗旨
以诚实守信为本 在平稳中谋求发展 争取利益最大化
诚实 守信 平稳 发展 最大 化利
益
二、计划
市场分析
战略 决定 预测数据 职能
1 根据图表分析出在国内以及区域市场内P2，P3产品占据优势 2 专一化战略 3 只生产P2产品 4 预计前三年盈利达到60，后三年达到200，开八条生产线 5 每个人的职能不同，对自己的岗位负责
4
采购总监职能
• R2，R3的定时采购，支付给供应商货款， 换取相应的原材料；
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第五年相比之下：我们吸取经验教训，节省开支，做好预算。
选中，可以快速引用模版格式
与U17经常性费用占销售收入比例比较分析表
第六年相比之下：企业有所进步，看到发展前景
选中，可以快速引用模版格式
七、与U17市场销售比较
第二年相比之下：我们的市场销售份额高于U17公司
2.广告投放额度和投放市场的选择有问题。 3.对销售额和销售收入的估计不足。 4.单一产品要持续生产还是转产问题的决策。 5.对公司其他部门的了解和团结合作的力度不足。
年终总结——各总监
~采购总监 作为一名采购人员，主要任务就是主持采购全面工作
，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效 的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，还要 调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品 的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在 运行过程中出现原材料短缺的情况，然而引起生产的中断 ，或者是高价购买或者是不能交货而赔偿巨额违约金，给 企业带来巨大损失。与此同时，作为采购人员，必须尽量 保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。