02-让步放行管理规定

1 制定目的

规范让步放行的审批控制和追踪。

2 范围

适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。

3 定义

让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。

4 让步放行的要求

4.1 让步放行办理原则

产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。

4.2 让步产品的前期控制

⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态

控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。

⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，

责任单位对该物料的保管负全部责任。

4.3 让步放行申请办理

4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请

⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况

可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。

⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总

作最终的审批。

注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。

⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>

要求执行。

4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请

⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申

请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）

⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格，但由于某种不可抗拒的原因需让步放行

时由采购组负责让步放行的申请（此种情况的责任部门为采购组）。经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助，此时包装组应予以积极配合;

⑶产品电镀回来时经品检判定为合格，但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助

挑选时，品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供，有需要时还需培训（如挑选某些尺寸不良时），并对挑选后产品质量复查（一般在成品检验时实行）,复查时发现的品质不良（是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目）需让步放行时，由包装组申请让步放行，此时的责任部门为生产课包装组。

⑷成品检验或出货检验时发现的品质不良，需让步放行时，由计划课填写（让步放

行申请单）。

以上的<让步放行申请单>都须到品管课进行编号后才可进行会签。

4．4 成品让步放行审批流程

说明：由申请单位填写<让步放行申请单>,并到品管课编号后交由总经理或其代理人批批准,总经理或其代理人接到<让步放行申请单>应及时进行评估:不同意放行或确定<让步放行申请单>所描述品质状况能满足客户的要求时,由总经理或其代理人直接作出批示并签名(盖章)后通知品管课及申请单位处理具体事务;总经理或其代理人不能确定是否可放行时须申请业务课协助,此时业务课须与客户沟通,把结果填写于<让步放行申请单>交由总经理或其代理人把具体结果通知到品管课及申请单位处理具体事务。

4.4.3 批准后的<让步放行申请单>由申请部门分别分发至所涉及的相关部门，各部门按

<让步放行申请单>要求执行。

4．5 让步产品的放行下使用

4.5.1 让步原材料、外协电镀品的使用与管制:

⑴仓管员/包装领班（电镀品）接到<让步放行申请单>后，应立即在让步物料上帖<让

步放行>标签，并与同类物料、同类型规格的物料隔离，不得相混。

⑵ <让步放行申请单>上有特别注明使用要求与使用范围的，仓管员/包装领班（针对

电镀品）应严格按其要求进行发放，领用单位不得有任何异议。

⑶仓管员应将<让步放行>标签与物料一同发放，标签应随时跟随物料流动。必要时，

仓管员应以书面形式通知使用部门，以便让步物料能得到有效管控。

⑷让步物料使用部门应保管好让步物料之标识，并对让步物料的使用作好有效的管

控，不得与其它物料相混，以便出现异常能及时追回。

4.5.2 公司内部生产过程中产生不合格品的放行与管制

⑴经品管课判定为让步的产品，其责任单位应将让步产品按《检验和试验状态控

制程序》的要求作好标识与隔离，并按<让步放行申请单>上所要求进行转移与

出货。

⑵让步产品在下工程使用过程中或客户使用过程中出现异常应由责任单位主管级以

上人员与品管课协商处理对策。

4．6 让步产品的追踪管理

4.6.1 对有可追溯性要求的产品，品管课做好质量记录，并存档。

4.6.2 让步产品数量或时间到期后，品管课应停止执行让步决定，并通知责任部门。

4.6.3 若承诺的纠正措施没有兑现，品管课有权收回让步决定。

4.7 纠正与预防措施

由品管课对相关责任单位提出让步产品不合格的纠正与预防措施，责任单位根据品管课开具的<纠正和预防措施要求表>上所提的要求进行操作。

5 相关文件

5.1 《不合格品处理控制程序》

5.2 《检验和试验状态控制程序》

6 相关记录

6.1 <让步放行申请单>

6.2 <让步放行>标签

6.3 <纠正和预防措施要求表>

让步放行管理规定文件修订状态