采购管理制度及流程

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采购管理制度及采购流程篇

采购管理制度及采购流程篇

采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。

下面是一般的采购管理制度及采购流程:一、采购管理制度:1. 采购目的和原那么:明确采购的指导原那么和目的,如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。

2. 采购组织构造:明确采购部门的组织构造、职责和权限。

3. 采购流程和程序:规定采购的流程和程序,包括需求确认、供应商选择、报价评估等。

4. 采购合同管理:规定采购合同的签订、履行和管理程序。

5. 供应商管理:建立供应商评估和管理制度,确保供应商的才能和信誉。

6. 采购文件管理:规定采购文件的整理、保存和归档程序。

7. 采购绩效评估:建立评估采购绩效的机制和指标,用于监视和改进采购管理工作。

二、采购流程:1. 需求确认:采购部门与业务部门确认采购需求,明确采购物品的规格、数量和交付时间等。

2. 供应商挑选:采购部门进展供应商调研和挑选,从中选择合作的供应商。

3. 报价评估:采购部门向供应商索取报价,对报价进展评估比较,选择最适宜的供应商。

4. 驳回和议价:如有必要,对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。

5. 合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确采购条件、付款方式、交付时间等。

6. 跟踪与验收:跟踪供应商的供货情况,对供货进展验收,确保供应商按合同要求交付物品。

7. 结算与付款:核对供应商的发票和结算单,完成付款流程。

以上是一般的采购管理制度及采购流程,详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。

采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。

以下是一种常见的采购管理制度及流程:1. 采购策略制定:确定采购的目的、范围和采购策略,包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。

2. 采购方案根据采购策略,制定详细的采购方案,包括采购数量、时间安排、预算等。

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;2、其他零星的'采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。

(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。

(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。

(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。

(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题,应及时与供应商沟通解决。

(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。

二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

采购部规章制度及流程制度(精选10篇)在日常生活和工作中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度(精选10篇),欢迎大家分享。

采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

采购制度及流程范本(3篇)

采购制度及流程范本(3篇)

采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程,用于管理和监督采购活动。

良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效,减少采购风险,提高采购成本控制能力。

本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程,以提供一个范例供参考。

二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动,保证采购公平、公正、公开,充分利用采购经济效益。

(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。

(3) 采购工作应遵守诚实信用原则,不得采取不正当手段或行为。

2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求,并填写采购申请表,详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等;b. 采购部门负责审核采购需求,确保需求合理、准确,并与提出部门沟通,对需求进行进一步确认;c. 审核通过后,采购部门将采购需求转交给采购人员。

(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求,编制供应商招标文件或询价文件,并进行发布;b. 采购人员接受供应商的报价或投标,并进行评估;c. 评估结果应以公正、客观的原则进行,采购人员应根据评估结果确定中标供应商。

(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通,商议合同条款及细节,并对合同内容进行审核;b. 确保合同内容准确无误后,采购人员与中标供应商签订采购合同;c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。

(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系,确保采购按时交付,质量符合合同要求;b. 采购人员负责对采购物资进行验收,确保其符合质量要求;c. 验收合格后,采购人员将采购物资移交给相关部门,并核实相关文件。

(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作,包括所有采购活动的相关文件、资料等;b. 定期对采购绩效进行评估,制定改进措施,提高采购工作的效率和质量;c. 监督部门应对采购工作进行检查,确保采购制度的执行和实施。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

公司采购部管理制度与工作流程(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)2. 采购流程- 采购需求提出:部门提交采购申请- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。

公司采购部管理制度与工作流程(2)公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行,合理地运作。

下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议:1. 设立采购部门:公司应当设立专门的采购部门,负责公司的采购工作。

2. 设立采购制度:公司采购部门应制定详细的采购制度,明确采购方式、流程、权限、责任等,以保证采购活动的规范性和合法性。

3. 确定采购目标:采购部门应与其他部门沟通,明确公司的采购需求和目标,确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。

4. 制定采购计划:采购部门应根据公司的采购需求,制定详细的采购计划,包括物品、数量、预算、采购时间等,以便有条不紊地进行采购工作。

公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展,采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。

为了规范和提高公司采购部门的管理水平,本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程,并提供一个范本供参考。

二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于:负责公司的物料、设备及服务的采购活动;与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算;跟踪和解决供应商的质量问题等。

2. 采购部门在采购过程中享有以下权限:合理选择供应商;评估和审核供应商的资质;与供应商进行谈判和签订合同;调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。

三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通,了解对物料、设备或服务的需求。

b. 根据需求,采购部门编制采购计划。

c. 采购计划审批后,采购部门开始寻找合适的供应商。

2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估,包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。

b. 根据评估结果,采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。

3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判,商讨价格、质量要求、交货期等细节。

b. 谈判达成一致后,采购部门与供应商签订正式合同,并确认合同中的具体条款和条件。

4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单,并确认交期。

b. 采购部门跟踪订单的执行情况,确保供应商按时交货,并进行相应的验收工作。

c. 如有质量问题或延迟交货等情况,采购部门与供应商协商解决。

5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。

b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求,进行结算工作。

c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结,并提出改进意见。

四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度,如有违反将受到相应的纪律处分。

2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为,一经查实将追究其法律责任。

3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度,对合作良好的供应商进行奖励,对不良行为的供应商进行处罚。

采购管理流程和制度

采购管理流程和制度

采购管理流程和制度采购是现代企业运营的一个重要环节,它直接影响到企业的效益和市场竞争力。

因此,建立完善的采购管理流程和制度,对于提高采购效率、保障采购质量、降低采购成本、规范采购行为等方面都具有重要意义。

一、采购管理流程1.需求识别和计划在采购前,需要对采购的需求进行识别和计划。

这包括确定采购物品和服务的具体规格、数量、质量标准和采购时间等。

在识别和计划期间,还需要确定采购资金预算和采购方式,并提交采购文件。

2.招标或谈判招标或谈判是采购中的重要环节。

公司可以通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式选择合适的供应商。

在这一环节中,需要确定评标标准、评标程序和采购合同等重要细节。

3.供应商评估在选择供应商之前,需要对供应商进行评估。

评估的内容可以包括供应商的信用度、资质、工艺能力、产品质量、价格水平、交货能力等。

4.采购合同签订签订采购合同是采购的最后一步。

在签订合同时,需要明确双方对产品质量、交货时间、付款方式和保障措施等方面的约定。

5.采购执行采购执行是一个全面跟踪管理采购交易全过程的活动。

主要任务包括跟踪供应商履约情况、监督质量控制和物流配送等方面。

同时,还要保证采购文件、单证等全部齐全。

6.采购结算采购结算是采购流程的最后一步,包括发票审核、对账、付款等内容。

要遵循财务制度的规定,确保资金的合理使用。

二、采购管理制度1.采购管理组织架构明确采购管理的组织架构和职责分工。

要落实公司内部采购管理的领导岗位,成立采购管理组织机构,明确各级人员的岗位职责和管理权限。

2.采购管理制度的制定和修订要建立健全采购管理制度的修订机制,通过定期制度修订工作,不断完善制度,使其始终适应企业运营的需要。

3.采购管理制度的执行要培训采购人员掌握公司的采购管理制度,加强对执行情况的监督和检查,确保制度的全面有效、严格执行。

4.采购管理制度的信息化改革随着信息技术的不断发展,企业的采购管理也应该紧跟信息化步伐,进行信息化改革,通过计算机技术等手段实现采购管理的电子化、自动化和智能化。

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)

采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢?本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度(精彩7篇),欢迎参考阅读,希望对大家有一些参考价值。

采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:⑴请购的部门;⑴请购物品所属项目;⑴请购的用途;⑴请购的物品名;⑴请购的物品数量;⑴请购的物品规格;⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等;⑴请购的物品的要求时间;⑴请购如有特殊需要请备注;⑴请购单填写人;⑴请购部门主管;⑴请购单审核人;⑴采购副总审核;⑴财务审核人;⑴公司总经理。

3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;⑴固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑴遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电子话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门须作出书面说明。

⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)

采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)

采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构,按药品属性,做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种,报损报溢品种的'业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种,降低采购成本;6、监控供应商促销政策和让利的落实;7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析,组织审核处理滞销货物,尽力避免不应有的损失。

采购管理制度篇二安全和健康的重要工作,是企业安全生产管理工作的重要组成部分,防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。

劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。

一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。

二、特种防护用品在采购过程中,必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。

三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表,《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。

对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。

四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准,密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准,每件产品必须有《安全鉴定证》。

五、特种防护用品要有专人保管,定期进行校验,超期保管的劳保防护用品要进行检验,不合格的应作报废处理,严禁使用。

六、作业人员在使用劳动防护用品之前,应认真仔细的检查,应进行安全确认。

发现有破损、磨损等其他异常现象,禁止使用。

七、作业人员进入工地,必须正确佩戴好劳保用品,在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度(一)一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

(二)采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一,采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。

下面将详细介绍采购流程及管理制度。

一、采购流程1.采购需求确认:由部门提出采购需求,明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。

2.供应商选择:采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段,选择具备合适能力和资质的供应商,并签订供货协议。

3.采购申请:采购部门向财务部门提交采购申请,并注明所需的物品及数量等详细信息,同时提供所选供应商的相关资料。

4.采购审批:财务部门进行采购申请的审核,确认申请是否符合预算限额和采购政策。

若申请获得批准,则进入下一步流程。

5.采购订单生成:财务部门根据采购申请的内容,生成采购订单,并将订单发送给供应商确认。

6.供应商确认:供应商收到采购订单后,进行确认并回复确认函,确认交付时间、价格等细节。

7.采购合同签订:财务部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。

8.物品交付与验收:供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付,并由采购部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合要求。

9.付款结算:财务部门根据合同约定的付款方式和期限,按时付款给供应商。

10.采购管理及记录:采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理,包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等,确保采购流程的可追溯性和完整性。

二、采购管理制度1.采购政策:明确采购的原则和标准,包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。

2.供应商管理:建立供应商库,及时更新供应商信息,并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理,确保选择到具备优质供货能力的供应商。

3.采购合同管理:建立精细化的合同管理制度,明确合同的签订流程和审核权限,同时注重合同履行的监督和评估,确保供应商按照合同的约定交付物品,并保障质量和交货期限。

4.采购预算管理:设立预算管理制度,明确各部门的采购预算和限额,并进行预算执行和监控,及时跟踪采购费用,确保预算的合理利用和控制。

采购管理制度与流程

采购管理制度与流程

采购管理制度与流程一、采购管理制度1.采购管理政策:明确组织的采购目标、原则和政策,包括采购的公开与公平原则、供应商资质要求等。

2.采购组织结构:确定采购部门的组织架构和人员配置,明确各个职责岗位的职责和权限,确保采购过程的有效管理和监控。

3.采购流程:规定采购活动的各个环节和程序,包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收收货等,确保采购活动的有序进行。

4.采购文件管理:明确采购文件的编制、审批和保存要求,包括采购计划、采购公告、招标文件、合同文本等,确保采购文件的合规性和可追溯性。

5.供应商管理:建立供应商评价、选择和管理的制度,包括供应商资质审查、供应商定期评估、供应商绩效考核等,确保供应商的质量和信誉。

6.合同管理:规定合同的签订、履行和变更的程序,包括合同的保密性、合同的风险控制措施等,确保合同的合法性和有效性。

7.采购风险管理:建立采购风险评估和监控机制,包括市场风险、合同履行风险、供应商风险等,确保采购风险的有效控制。

二、采购管理流程1.需求确认:确定采购需求,并通过内部审批程序确认需求的合理性和紧急性。

2.供应商选择:根据采购类型选择合适的供应商,包括邀请供应商报价、公开招标等方式。

3.报价比较和谈判:对供应商报价进行比较和分析,并与供应商进行谈判,以获得最优的价格和条件。

4.合同签订:根据谈判结果和内部审批程序,与供应商签订合同,并确保合同的合法性和有效性。

5.采购执行:对已签订的合同进行执行,包括货物的收购、质量的监督、付款的确认等。

6.验收收货:对采购的货物进行验收,确保货物的数量和质量符合合同要求。

7.绩效评估:对采购过程进行评估,并与供应商进行绩效评估,以改进采购管理的方法和流程。

8.采购文件管理:对采购文件进行编制、审批和保存,并确保采购文件的合规性和可追溯性。

9.问题处理与纠纷解决:对采购过程中出现的问题和纠纷进行处理和解决,确保采购活动的顺利进行。

综上所述,采购管理制度与流程是组织实施采购活动的规章制度和程序,通过明确采购政策、组织结构、流程、供应商管理、合同管理等方面的要求,确保采购活动的合规性、透明度和有效性。

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理目标和原则-采购管理目标是为了确保采购活动的公正、透明和高效。

-采购管理原则包括公开竞争、公正评选、诚信合作和优质服务。

2.采购流程-采购需求确认:采购部门根据需求提出采购申请,明确采购目标和要求。

-编制采购计划:采购部门根据采购需求、市场状况和供应商评估等因素,制定采购计划。

-采购准备:采购部门进行供应商调研、询价、评估等工作,制定采购条件和技术规范。

-发布采购公告:采购部门根据采购金额和性质发布合适的采购公告,引起供应商的关注。

-供应商资格预审:采购部门对供应商进行资格预审,筛选出符合要求的供应商参与投标。

-投标评审:采购部门根据评审标准对供应商的投标文件进行评审,并确定中标供应商。

-合同签订:采购部门与中标供应商签订采购合同,明确双方权益和责任。

-采购执行:采购部门监督和跟踪采购合同的执行情况,确保按时、按量交付。

-结算支付:采购部门审核供应商的收款申请,并按照合同约定支付采购款项。

-采购评估:采购部门评估供应商的服务质量、产品质量和交付效果等,为日后的采购提供参考。

3.采购文件管理-采购文件保存:采购部门将采购相关文件如采购申请、采购计划、采购公告等保存在指定的档案室,并进行编号和归档。

-采购文件检索:采购部门确保采购文件的整理和管理,便于日后的审计和查询。

-采购文件保密:采购部门对涉及商业机密或个人隐私的采购文件进行保密处理。

二、采购操作流程1.采购需求确认流程-采购部门接收采购需求申请并进行需求确认。

-确认采购需求的合理性和紧急程度。

-根据采购需求制定采购计划。

2.采购计划制定流程-采购部门根据采购需求和市场调研情况,制定采购计划。

-分析市场供应和需求情况,制定采购数量和时间计划。

3.采购准备流程-采购部门进行供应商调研和评估,并建立供应商库。

-制定采购条件和技术规范。

-进行询价和谈判,确定供应商名单和报价。

4.采购公告发布流程-采购部门根据采购金额和性质,选择合适的媒体和平台发布采购公告。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。

采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。

2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。

采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。

3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。

供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。

4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。

合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。

二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。

下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。

部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。

2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。

采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。

3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。

供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。

4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。

供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。

5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。

双方达成一致后,签订正式合同。

6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。

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采购制度
一、目的
为了进一步加强管理,健全公司采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作制度化、规范化。

二、采购原则
1.最优化原则:采购应本着质优价廉,最大限度节约成本的原则。

2.相一致原则:采购人员采购物品必须与“采购申请单”(附件1)所列要求规格、型号、数量等相一致。

如在市场条件不能满足采购要求或成本过高,应及时反馈,更改“采购申请单”。

三、采购流程
(一)采购申请
1.申请部门请填写《采购申请单》申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单”。

2.申购人持“采购申请单”经部门主管、COO、CEO签字,财务审核,综合部备案,方可交采购人员采购。

3.凡当次采购物品金额单价在1000元及1000元以上的固定资产类,务必有三家及三家以上供应商提供报价。

4.紧急采购时,申请人在“申购单”上注明“加急采购”字样,以便及时采购。

5.若撤销采购,应及时通知采购部门,以免造成不必要的损失。

6.采购人根据申购人“采购申请单”内容,到财务部备案后,办理借支采购金额
或通知财务办理汇款手续。

7.采购人员网上下单或以电话方式与供应商确定收货日期。

8.所有采购物品需由申购人验收合格,签字确认(附件2)。

(三)发票开具
1.凡物品采购后,商家应提供正规增值税专用发票;如商家无法开具,征的财务部同意后,可开具普通发票。

2.网购付款收货审查无误后,根据财务制度,费用报销单附商家开具正规发票、明细,经财务审核报销。

3.如有签定合同,财务部依照合同规定给付方式,与厂家结算。

4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程,如有特殊情况,应及时申报财务部门。

三.采购人职责:
1.控制、减少所有与采购相关的成本。

2.采购物品交期进度的控制。

3.做好日常采购记录统计。

4.严格按照采购制度和程序办事,自觉接受监督。

附则:
附件1:嗖嗖采购申请单
附件2:嗖嗖物品采购领用确认单
本制度自XX年XX月XX日施行。

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