产品风险评估记录

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生产二部 生产二部 生产二部 生产二部 生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物 生产二部
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5.LED灯管，有玻璃制品管控程序，车间主管及操作员有 可控，风 保持执行 问题严重意识 险避免 6.车间每天清洁、进入车缝区域要换鞋，其它区域产品 可控，风 保持执行 不落地 险避免 7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处 理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫 正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执 行；B.有做利器收发记录 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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涂层
生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品
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生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物
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6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染 7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用 1、首件未经确认导致出现异常 2、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 3、环境脏乱差影响产品品质 4.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染 7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入
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生产一部 生产一部 生产一部 生产一部 生产二部 生产二部 生产二部 生产二部 生产二部 生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物 生产二部
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可 严 能 重 性 性 最终风险 是否关键 实际风险控制措施评估（支持文件） 预防措施 （H （H） 判定 控制点 ） （M） （M （L） ） 有经培训考核合格的IQC按《进料过程这量测与监控作业 可控，风 L M 保持执行 是 程序》进行有效控制 险避免 仓库有效执行《产品防护程序管理程序》，经亮度测试 测试，亮度达到要求（150流明以上）；仓库窗户有窗帘 防护、所有物料有胶袋包装或纸箱包装或布料遮盖放在 货架上或是栈板上，仓库有干湿度计监测防潮；有鼠笼 防鼠 1.化学品仓按要求有二次容器； 2.按化学品管理规定有效执行，全部化学品都有MSDS， 有化学品清单 全部是防爆灯 可控，风 保持执行 险避免
5.LED灯管，有玻璃制品管控程序，车间主管及操作员有 可控，风 保持执行 问题严重意识 险避免 6.车间每天清洁、产品不落地 可控，风 保持执行 险避免
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裁剪
生产二部
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7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处 理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫 正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执 行；B.有做利器收发记录 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
生产二部
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1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 可控，风 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 保持执行 险避免 器有定期保养计划及实际保养； 2.环境整洁、物料摆放有序； 3.车间亮度经测试达标（400流明以上） 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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11.公司执行ERP系统，裁片绑扎菲一直流到包装
可控，风 保持执行 险避免
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1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 可控，风 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 保持执行 险避免 器有定期保养计划及实际保养； 2.环境整洁、物料摆放有序； 3.车间亮度经测试达标（生产区400流明以上） 4.专人操作；按化学品管理规定执行；有二次容器 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 可控，风 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 保持执行 险避免 器有定期保养计划及实际保养。 2.环境整洁、物料摆放有序； 3.车间亮度经测试达标（600流明以上） 4.清水清洁，无化学品使用 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
仓库环境
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进料
化学品 灯管 污染源 生物
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可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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仓库干净、整洁，并定期进行整理清洁，无漏雨、浸湿 可控，风 保持执行 情形 险避免 有委外每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免
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车缝
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10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格品区 可控，风 保持执行 域 险避免 11.公司执行ERP系统，裁片绑扎菲一直流到包装 12.由FQC进行首件确认，并做首件报告。 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
三赢家居用品（河源）有限公司 2017年产品风险评估记录表
序号 生产流程 因素 风险 环节 部门 可能导致的产品质量风险
2017年3月10日
原材料检验
品管
人为疏忽对来料未认真检验入库导 致不良 1.仓储区域通风性会引起原辅料、 包装材料及产品发霉变质 2.检验区光线暗淡容易损伤产品和 产品的误判 化学品存放、使用不当污染产品与 环境 灯管破裂掉入原材料中，损坏产品 各环节防污措施不彻底导致产品污 染 1.虫鼠损害及污染产品 2.苍蝇粪便、尸体污染产品 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品
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10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格品区 可控，风 保持执行 域 险避免
生产二部
11、物料没有标识导致误用 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染 7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序 8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用 12、首件未经确认导致出现异常 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判
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6.产品通过栈板、十字架、盖布等对产品之制程各工序 可控，风 保持执行 、搬运等环节进行控制，防止产品被污染 险避免 7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处 理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫 正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执 行；B.有做利器收发记录 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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专机
生产二部
7、人为疏忽导致不良品流入下道 工序
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8、断针、剪刀、碎玻璃等利器掉 入产品里致产品划伤 9、虫鼠损害及污染产品；苍蝇粪 便、尸体污染产品 10、不良品未及时标识和隔离，造 成不良品混入 11、物料没有标识导致误用 12、首件未经确认导致出现异常 1、机器/设备操作不当引影响产品 质量（SOP即作业指导书） 2、环境脏乱差影响产品品质 3.生产区和检验区光线暗淡容易损 伤产品和产品的误判 4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染
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生产二部 生产二部 生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物 生产二部
4、化学品使用不当污染产品 5、灯管破裂掉入原材料中，损坏 产品 6、各环节防污措施不彻底导致产 品污染
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4.专人操作；按化学品管理规定执行；有二次容器
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1.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 可控，风 保持执行 器有定期保养计划及实际保养；有实验室做测试监测， 险避免 实验设备有校验。 可控，风 2.环境整洁、物料摆放有序； 保持执行 险避免 3.车间亮度经测试达标（生产区400流明以上；检验区 600流明以上） 4.专人操作；按化学品管理规定执行；有二次容器 5.此车间采用的防爆灯 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格品区 可控，风 保持执行 域 险避免 11.公司执行ERP系统，所有物料都有编码，每支布料打 可控，风 保持执行 印标签贴在布上 险避免 1.由FQC进行首件确认，并做首件报告。 可控，风 保持执行 险避免
2.公司进行岗前培训，在职培训，经考核合格后才上岗 可控，风 等；每个岗位有张贴与之对应之指导作业及工艺单；机 保持执行 险避免 器有定期保养计划及实际保养； 3.环境整洁、物料摆放有序； 4.车间亮度经测试达标（生产区400流明以上；检验区 600流明以上） 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
可控，风 保持执行 险避免
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5.LED灯管，有玻璃制品管控程序，车间主管及操作员有 可控，风 保持执行 问题严重意识 险避免 6.车间每天清洁、进入专机区域要换鞋，其它区域产品 可控，风 保持执行 不落地 险避免 7.A.注重产品生产过程中的偏差及异常情况的分析处 理，发现异常必须上报并及时处理 可控，风 B.公司执行三不流政策，员工品质意识强 保持执行 险避免 C.公司有巡检，如实做巡查记录，发现严重问题按《矫 正护施及预防措施作业程序》执行 8.A.建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执 行；B.有做利器收发记录 9.每月定期杀鼠/杀虫/杀菌并清除干净 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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10.不良品贴了红色不合格标签并隔离存放在不合格品区 可控，风 保持执行 域 险避免 11.公司执行ERP系统，裁片绑扎菲一直流到包装 12.由FQC进行首件确认，并做首件报告。 可控，风 保持执行 险避免 可控，风 保持执行 险避免
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品检
生产品质过 程管理、机 器设备、环 境、化学品 、灯管、污 染源、生物