委外加工作业程序
t100制程委外作业流程
t100制程委外作业流程T100制程委外作业流程引言：T100制程委外作业是一种常见的制造业模式，它允许企业将某些制程环节外包给专业的合作伙伴，以提高效率和降低成本。
本文将详细介绍T100制程委外作业的流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、生产监控和验收等环节。
一、需求确认在进行T100制程委外作业前，企业首先要明确自身的需求。
这包括需要委外哪些制程环节、委外的产品规格和数量、委外的时间周期等。
通过与相关部门的沟通和协商，确定委外的具体要求。
二、供应商选择在需求确认的基础上，企业需要选择合适的供应商进行委外作业。
供应商的选择应基于多方面的考虑，如供应商的信誉度、技术实力、生产能力、成本控制能力等。
可以通过招标、评估、考察等方式来筛选供应商，最终确定合作对象。
三、合同签订供应商选择完成后，企业与供应商之间需要签订正式的合作合同。
合同应明确双方的权责、委外的具体内容、质量标准、价格、交付日期、违约责任等条款。
合同的签订有助于确保双方的权益，并为后续的生产监控和验收提供法律保障。
四、生产监控委外作业进行期间，企业需要对生产过程进行监控，确保委外方按照合同要求进行生产。
监控可以通过定期的进度报告、现场巡查、样品抽检等方式进行。
如果发现问题或异常情况，应及时与供应商沟通并采取相应的措施解决。
五、质量验收委外作业完成后，企业需要对委外方生产的产品进行质量验收。
验收应基于事先确定的质量标准和检测方法进行，以确保产品符合要求。
如果发现不合格品，应与供应商协商解决，确保最终交付的产品质量达到预期。
六、问题处理在T100制程委外作业中，难免会遇到一些问题和挑战。
例如，供应商无法按时交货、产品质量不合格等。
对于这些问题，企业需要与供应商进行有效的沟通和协商，寻求解决方案。
如果无法解决，可以考虑更换供应商或采取其他措施来保证委外作业的顺利进行。
七、持续改进T100制程委外作业是一个不断优化的过程，企业应不断总结经验教训，进行持续改进。
委外加工作业流程图
5.备料要快，且提供的物 料、模具质量正常。
表
5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检 验
5.1.3模具保管书
标准建立、 样品承认
工程处
6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表 6.BOM表、检验规范 6.在协力厂生产前，全部
﹑SOP﹑治具至第三方。
、技术资料
建立备妥
协力厂加工 作业
收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。
、委外加工单
10.数量清点及规格的核对
IQC进料检 进料品管课 11.IQC作正常的进料检验。
入库
资材处生管 12.开立委外加工入库单。
9.IQC检验报表
11.检验的动作要快，质量 异常及时反映
10.委外加工入库单
12.确定储存位置，建帐管 理
协力厂 7.协力厂的制程控制与自主检验。
7.确认协力厂制程能力与 品保系统是否正常
质量/HSF 稽查及异
常处理
委外课与工 程、品保、
8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与 落实，是否按我司标准执行。
7.稽核表单、验货 报告、品质异常报
品管 8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负 告单
4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核 委外课采购 定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发 4.委外加工单
至协力厂。 4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。
4.认真核对保证委外加工项目 之正确性，且确定委外加工单 已被对方接纳，每月1日、15 日发单，两天内签回。
仓库备/发料 (厂商领取物 料、模具)
委外课 采购
5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物 料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外 资管制订领料排程。
t100制程委外作业流程
t100制程委外作业流程T100制程委外作业流程一、引言T100制程委外作业是指企业将制程加工过程中的某些环节或任务委托给外部供应商来完成。
这种委外作业模式能够帮助企业提高生产效率、降低成本、集中资源等，已成为现代制造业中常见的生产方式之一。
本文将以T100制程委外作业流程为主题，介绍该流程的具体步骤及相关要点。
二、T100制程委外作业流程步骤1. 需求确认委外作业的第一步是需求确认，企业需要明确自己所需要委外的具体任务和要求。
这可以通过内部部门之间的沟通和协商来完成。
在需求确认阶段，企业应该明确作业的性质、数量、质量要求、交付期限以及其他相关要求。
2. 供应商选择在需求确认后，企业需要选择合适的供应商进行委外作业。
选择供应商时，企业可以通过市场调研、供应商评估和比较等方式来确定最佳的合作伙伴。
关键因素包括供应商的信誉度、能力、价格、交付能力等。
3. 合同签订在选择好供应商后，企业需要与供应商签订合同，明确委外作业的具体内容、价格、质量标准、交付期限等。
合同的签订是确保委外作业顺利进行的重要保障，双方应该在合同中明确各自的权利和义务。
4. 作业计划制定作业计划是委外作业流程中的重要环节。
企业需要根据委外作业的具体要求和供应商的能力制定合理的作业计划。
作业计划应包括作业开始时间、作业内容、作业流程、作业人员等。
5. 作业执行一旦作业计划制定完成，委外作业就可以开始执行了。
企业需要与供应商保持密切的沟通和协调，确保作业按计划进行。
同时，企业应该对作业过程进行监控和管理，及时解决可能出现的问题和风险。
6. 质量控制质量控制是委外作业流程中的关键环节。
企业应该对委外作业的质量进行严格控制和监督，确保作业结果符合要求。
这可以通过定期检查、抽样检验、质量评估等方式来完成。
7. 交付验收委外作业完成后，企业需要对作业结果进行验收。
验收标准应事先与供应商明确，以确保作业结果的质量和符合要求。
企业可以通过抽样检验、实地检查、测试等方式对作业成果进行评估。
委外加工作业流程图
编 制
审 核
批 准
部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；
4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时完成审核工作；
4.21如委外加工回收产品不合格，仓管员在收到《进料检验报告》后1个工作小时以告知物控员不良情况，物控员、采购员负责参照《进料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理；并及时提出是否补充加工、向协力厂索赔事宜；
4.22若委外加工物料尚未委外完成，则由仓管员继续委外；若因物料不良需补发物料且补发数量与进仓良品数量之和未超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员通知加工商到本厂提货；若因物料不良或其它原因导致需补发物料且所补发数量与进仓良品数量之和超过委外加工订单的规定数量时，由物控员开具《物料请购单》，经PMC部主管审核同意后交仓库、采购各一份，采购员对于超过委外加工订单的规定数量（未超过的则不需要）需编制《委外加工订单》，并通知加工商到本厂提货；
4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《委外加工订单》交采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）、经副总审批后分发相关部门（仓库须分发两份：收料员、仓管员各一份），具体参照《采购作业流程》执行；
4.7必要时，采购员须提供外发加工作业所需资料（包括图纸、检验标准、作业要求书或其它相关资料等）和样品给加工方，如为技术方面的文件，须按《技术文件控制作业流程》、《供应商合作协议》中有关规定执行；
2.0围
委外加工流程
委外加工流程委外加工是指将一部分或全部原始产品加工的流程外包给其他公司或组织进行处理的一种业务模式。
委外加工的流程主要包括以下几个步骤：1. 客户需求确认：首先，委外方与客户进行沟通，了解客户的具体需求，包括加工项目、数量、质量要求、交货时间等，明确双方的责任和权益。
2. 协议签订：在双方达成共识后，签订正式的合同或协议。
合同内容包括委外方的责任、委外加工的具体项目、质量要求、加工费用、交货时间等。
3. 原材料准备：委外方根据客户提供的原材料清单，准备所需的原材料。
原材料的选择和采购是保证加工品质量的重要环节。
4. 加工作业：委外方根据客户的要求进行加工作业，包括切割、焊接、打磨、喷涂等工艺过程。
在加工过程中，委外方需要确保加工品质量符合客户的要求。
5. 质量检测：委外方在加工完成后对加工品进行质量检测。
质量检测的内容包括尺寸、外观、力学性能等指标的检测，以确保加工品的质量符合客户的要求。
6. 包装和交货：加工品通过委外方进行包装，并按照约定的交货时间交付给客户。
包装的要求包括包装材料、包装方式、标识等。
7. 财务结算：委外方将加工费用、原材料费用等计算清楚，向客户提供详细的结算报告。
客户核对后，将加工费用支付给委外方。
8. 售后服务：委外方需与客户进行及时的沟通，协商解决在加工过程中出现的问题，保证客户的满意度。
总之，委外加工流程是一个复杂的过程，涉及到原材料准备、加工作业、质量检测、包装和交货等多个环节。
委外方需要与客户进行密切的合作，确保加工品的质量和交货时间符合客户的要求。
同时，委外方还需要注重售后服务，为客户提供及时的技术支持和解决问题的能力。
通过有效的委外加工流程，客户可以将一部分或全部加工工作外包给专业的委外方，以降低成本、提高效率。
委外加工作业流程
委外加⼯作业流程说明：1.此份为试运⾏⽂件，该⽂件负责⼈为PMC组组长，其主要职责是维护该流程的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/1 ⽂件试运⾏评审栏会签总经理稽核中⼼品牌中⼼管理中⼼制造中⼼营销中⼼资材部⼈⼒资源部财务部⽣产⼀部⽣产⼆部品保部⼯程部设备部市场⼀部市场⼆部市场三部市场四部市场推⼴部 1.0⽬的规范委外加⼯管理，对委外加⼯过程进⾏有效控制，确保委外加⼯计划的合理性及产品质量和交期满⾜规定的要求。
2.0范围适⽤于公司委外加⼯过程的控制与管理（不含模具外发）。
3.0职责3.1PMC：负责根据订单需要制定委外加⼯计划，跟进委外加⼯进度，统计委外加⼯产品数量，协调委外加⼯异常事项。
3.2采购：负责委外加⼯业务洽谈，执⾏委外加⼯计划，跟进委外加⼯进度。
3.3仓库：负责委外加⼯物料的发放和回收，委外加⼯产品的⼊库验收和退货。
3.4品保：负责委外加⼯物料及加⼯完成后产品的品质检验。
3.5⼯程：负责提供委外加⼯所需的图纸、作业指导书、样板等技术资料，负责委外加⼯样板的确认和签板。
3.6总经理：负责委外加⼯商的资历审查以及委外加⼯计划的审核。
4.0作业程序4.1委外加⼯洽谈4.1.1外发给⼭西德源祥、东莞⽴洋的《委外加⼯订单》由PMC负责洽谈与外发；外发给其它⼚商的《委外加⼯订单》，由采购部门负责洽谈与外发。
4.1.2PMC或采购部门与委外加⼯商进⾏询价、议价，要求加⼯商以书⾯形式进⾏报价，并报总经理或其指定负责⼈审批（⼭西德源祥、东莞⽴洋除外）。
4.1.3PMC或采购部门与委外加⼯商就委外加⼯⽅式、交期、物料需求、物料退补、运费、加⼯费结算⽅式、违约责任等进⾏洽谈和确认。
4.1.4⼯程部负责与委外加⼯商确定委外加⼯产品的品质标准、检验标准、检验⽅法等，并负责向委外加⼯商提供产品图纸、作业指导书、样板等相关技术资料。
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
南王 委外加工作业流程
产品收发数据统计
营运部
计划员
----
由辅料仓管将工厂的《送货单》和外协加工商提供的《送货单》、车间的《领料单》收集并不超过次日上午10点前交计划，由计划统计发出、收回及车间领用数量。
12
工艺版、资料袋跟踪
营运部
计划员
----
由计划负责登记烫金版、菲林、资料袋等发出和收回信息，跟踪回厂并归还到工艺部或制造部保管。
13
工具数据统计
营运部
辅料仓管
----
由辅料仓管负责统计胶框、卡板等辅助工具发出和收回数据，对未收回或未全部收回的辅助工具，需及时提醒司机全数收货。
14
对账
营运部
----
1、对账条件：该批次外发产品全部收回，且经质量部判定合格，生产完成已全部入库。
2、对账依据：审核的《外协加工单》、辅料仓管签字的工厂《送货单》、辅料仓管签字的外协加工商《送货单》、辅料仓的手工《入库单》，车间签字的《领料单》，加工商提供的《对账单》，辅料仓管提供的《工具收发统计表》；七份单据齐方可对账。
4.定义：无
5.程序：
序号
活动步骤
责任部门/人
时间要求
工作内容/标准
输出记录
1
单价审批
营运部
计划员
产品外发前
安排产品外发前，需对委外加工产品进行询价，并填写《外发加工单价审批表》交报价员核价，总经办审批；单价审批后外发作业方生效。
《外发加工单价审批表》
2
开《外协加工单》
营运部
计划员
产品外发前
由营运部开出《外协加工单》，加工单信息应填写完整，信息处理完成后转交质量部。
《领料单》
10
外协质量跟踪
仓库委外sop操作流程
仓库委外sop操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!仓库委外SOP操作流程详解在现代企业管理中，仓库委外已经成为一种常见的运营模式，尤其在物流、零售等行业。
委外加工作业程序
委外加工作业程序1目的规范委外作业流程，明确相关单位及委外厂商各自职责，满足客户订单交期与品质需求，保证本公司与委外厂商顺畅运作，维护本公司相关物料、资产和权益不受损失。
2适用范围适用第四事业部LCD厂3职责3.1技术部：委外项目的立项，BOM编制，委外作业指导书与图纸的制订和下发；3.2计划/物控科：委外计划的编制，委外清单的下达及委外厂商进度的跟踪；3.3仓务科：委外物料备料和发放，外协厂商交货的接收及外协厂商不良品的退货（含产线退库的属外协厂商责任的退货）；3.4采购部：开发外协厂商；委外订单及扣款文件的下达，相关作业资料，工装夹具及样品的外借传递及管控；3.5IQC：委外交货检验，委外品质异常的处理及外协厂商品质的辅导；3.6制造部：委外前工序计划（清洗/切片）的执行，BYD责任不良品的返修处理。
4程序：4.1外协厂商开发评估：4.1.1 依据公司中长期计划及订单需求趋势，经过公司高层领导决策，采购部寻找委外加工厂商；4.1.2 采购汇同品质，工艺，技术等部门对供应商进行全面评估，确定合格厂商；4.1.3 采购按公司规定，结合实际状况与外协厂商签订委外加工协议。
4.2 委外项目立项：4.2.1计划/物控科依据公司产能与订单状况，确定委外加工产品型号，委外类型及需求时间，邮件通知技术部、采购部和委外计划员；4.2.2 技术部按需求,一个工作日内（急件4H）完成立项，编制委外BOM，委外加工作业指导书及图纸，并下发相关资料予采购和计划部；4.2.3 采购部同时将相关的BOM，委外加工作业指导书及图纸传递给外协商。
4.3 委外物料准备：4.3.1 委外计划员根据订单交期或公司生产计划需求，编制委外生产计划，并邮件发送给相应委外供应商；4.3.2 委外计划员下发备料清单或自制物料生产需求给仓库或对应生产车间；4.3.3 制造部按委外需求时间和数量生产入库；4.3.4 仓库按清单半天内完成备料(急料2H完成),通知委外计划员，安排厂商领料；4.3.5 仓库在每天早上8：30前将上一日的实际发料状况发送给物控和委外计划员;4.4 委外订单下达:4.4.1 委外计划员按实际发放套料数量和型号,通知采购部;4.4.2 采购部创建采购订单,按签核流程完成后传送予委外厂商;4.5 委外试产(新供应商或新型号)：4.5.1 新供应商可新型号订单，厂商按我司委外计划员要求在7天内完成试产交货;4.5.2 厂商交货后，由我司IQC进行可靠性测试4.5.3 IQC测试通过，厂商安排批量加工生产;4.5.4 IQC测试不过，由厂商与我司相关人员检讨原因确定再次试产或停止委外；4.6 批量委外加工：4.6.1 IQC测试通过，委外计划员下达批量委外计划,并按双方协定损耗标准发放物料需求清单;4.6.2 采购部按委外计划员通知达订单给委外加工商;4.6.3 委外厂商按我司提供物料,需求时间和相关标准安排加工和交货;4.7 委外进度与异常处理：4.7.1 委外计划员依据委外计划对厂商的进度及交货状况进行管控，对厂商反馈的异常及时协调处理,保证按计划交货,满足厂内生产和出货;4.7.2 品质部应派驻品质人员对委外厂商的各环节品质进行辅导和监控，以确保委外厂商的品质符合我司要求,减少双方的损失;4.7.3 委外厂商反馈我司物料异常的，IQC在接到通知后1天内（必要时配合制造部有关工艺、品质人员）给出书面的处理方案;4.7.4 定期安排双方召开检讨会议,及时处理待解决事项,加强双方沟通;4.8 委外送货/退货：4.8.1 委外厂商送货到我司仓库，PM17：00前送达的，IQC当天检验完毕，并于当天入库到半成品仓；PM17：00后送达的，第二天中午前验收入库完毕；4.8.2 急料由委外计划员邮件通知，2H内检验入库完成；4.8.3 收料房与半成品仓的帐务要及时更新，为计划提供最新资讯；4.8.4 委外送货判定退货时，IQC在4H内将相关资讯反馈给委外计划员及外协厂商，书面通知厂商处理;4.8.5 委外厂商直接送往客户的，由委外计划员跟踪厂商送货进度，厂商提供我司客户加盖有效印章的送货单与我司委外计划员；4.8.6 仓库根据委外计划员提供的厂商送货单作空帐入库，出货人员按此送货单开立空出销货单；由成品仓统一作帐和销帐；4.8.7 委外厂商直接送货客户产生相关品质异常，由委外厂商、客户与我司相关人员依具体情况及时处理.4.9 委外退料/补料：4.9.1 委外厂商退回物料，必须经我司IQC人员的检验，仓库才能入帐，我司提供物料不良，委外厂商需付不合格检验报告；4.9.2 厂商制程不良退料，IQC可不用检验，仓库直接接收；4.9.3 委外计划员按厂商提供的退料明细，按实际需求安排补料（需结单的物料不需再补料），并回复厂商领料时间；4.9.4 属厂商超损耗补料部分,由委外计划员书面通知采购扣款处理(必须有厂商签回);4.10 产线不良物料的处理：4.10.1 当委外厂商加工物料在我司生产时发生异常，需批量退货时，产线立即书面通知IQC、委外计划员、仓库、采购相关人员，IQC主导立即通知外协厂商的品质部门，要求到我司查看并协商处理方案；4.10.2 产线挑选出来的委外物料不良，属于外协厂商责任的，经IQC/计划确认后退到仓库，由委外计划员通知外协厂商两天内处理完毕；属于BYD责任的，经IQC 确认后退仓由我司自行安排处理，责任划分到相关制程部门；4.11 对帐结单：4.11.1 按双方协定结款方式和时间,委外厂商提供对帐单于委外计划员；4.11.2 委外计划员依据发放套料数量与厂商实际送货数量,核对无误，提供给财务结算货款；4.11.3 结单时,所有应退物料厂商必须退回我司(包括备品物料),差数均视为良品短缺,由委外计划员通知采购作扣款处理;5 作业流程：。
委外代工作业流程
Item
Process
1
确认委外需求
2
确认BOM用量
3 需求确认
确认保证良率及耗损率
确认交易模式（Biz
4
Model）及代工价格
5
委外选商核定会ຫໍສະໝຸດ 6委外排配7
PR开立
8 委外执行
9
PO开立 委外备案
10 委外发料
Description 1、确认CTC委外需求 2.确认代工厂产能供给及制程 1、依委托方BOM用量为基准 2、因委托方制程能力差异造成BOM差异的， 应与代工厂起案会议中双方谈定具体BOM用量 依照厂内良率及耗损率评估代工厂提供的 保证良率及物料耗损率是否可行 1、确认交易模式 2、双方谈定代工价格 1、委外选商效益评估 2、选商会后提供效益评估至PP
采购根据超耗损明细进行扣款结报作业
客退RMA品处理
CTC委外需求 工厂产能供给及制程 托方BOM用量为基准 托方制程能力差异造成BOM差异的， 厂起案会议中双方谈定具体BOM用量 良率及耗损率评估代工厂提供的 及物料耗损率是否可行
谈定代工价格 选商效益评估 会后提供效益评估至PP
，Push签核进度
委外代工生产排配
PR开立，Push签核进度
PO开立，Push签核进度
1、关务委外备案作业
依委外需求发料作业
11 成品回厂 12 请款作业 委外结算 13 材制损确认 14 材制损扣款 RMA 15 RMA品处理
成品回厂
每月与代工厂确认代工费，对账单
每月7号前双方物管核对上月材、制损数 量，提供超耗制损明细给采购，请其开立 Debit Note。
，Push签核进度
委外备案作业
求发料作业
委外代工作业流程
依委外需求发料作业
11
成品回厂
成品回厂
12
请款作业
每月与代工厂确认代工费，对账单
委外结算
13
材制损确认
每月7号前双方物管核对上月材、制损数 量，提供超耗制损明细给采购，请其开立 Debit Note。
14
材制损扣款
采购根据超耗损明细进行扣款结报作业
RMA
15
RMA品处理
客退RMA品处理
CTC委外需求
超耗损明细进行扣款结报作业
委外代工作业流程
Item 1 Process Description 1、确认CTC委外需求 2.确认代工厂产能供给及制程 1、依委托方BOM用量为基准 2
确认委外需求
确认BOM用量
2、因委托方制程能力差异造成BOM差异的， 应与代工厂起案会议中双方谈定具体BOM用量
3
确认保证良率及耗损率
需求确认
依照厂内良率及耗损率评估代工厂提供的 保证良率及物料耗损率是否可行
确认交易模式（Biz Model）及代工价格
1、确认交易模式 2、双方谈定代工价格
5
委外选商核定会
1、委外选商效益评估 2、选商会后提供效益评估至PP
6
委外排配
委外代工生产排配
7
PR开立
PR开立，Push签核进度
8
PO开立
PO开立，Push签核进度
委外执行
9
委外备案
1、关务委外备案作业
10
委外发料
工厂产能供给及制程
托方BOM用量为基准
托方制程能力差异造成BOM差异的， 厂起案会议中双方谈定具体BOM用量
良率及耗损率评估代工厂提供的 及物料耗损率是否可行
委外加工流程图
委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库
委外加工流程
4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。
4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。
4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。
4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。
初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。
4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。
4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。
4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。
4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。
4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。
样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。
4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。
外购件及委外件的开发作业程序
规范外购件及委外产品开发作业，确保外购件及委外产品满足客户要求。
二、 范围
适用于图强所有外购件及委外产品开发过程，
三、 名词解释
3.1 外购件: 客户需要之产品, 本厂不具备该加工工艺，直接通过采购部由外厂购买的物料； 3.2 委外: 客户需要之产品, 本厂不具备该加工工艺，本厂产能不能满足客户需求,外厂加工更具优势时 素材由采购部委外组发包给供应商进行后制程处理。
四、 权责
4.1 采购部 4.1.1 负责供应商资源的开发与管理； 4.1.2 按需求及时完成采购或委外需求； 4.1.3 采购进度(交期,料号,品名,数量,表面效果等)的管控； 4.1.4 及时跟催相关部门(品质, 工程, PMC等)处理采购过程中异常状况。 4.2 工程部 4.2.1 产品规格(如蓝图，具体表面效果等)的制定； 4.2.2 向采购部提出外购或委外需求； 4.2.1 产品规格(如蓝图，具体表面效果等)的制定； 4.2.3 对外购或委外加工物料进行确认； 4.2.4 处理采购过程中的异常状况。 4.3 品质部 4.3.1 对采购或委外物料进行IQC来料检验； 4.3.2 开具来料异常报告并知会相关部门； 4.3.3 对外购或委外加工物料进行确认； 4.3.4 处理采购过程中的异常状况。 4.4 PMC 4.3.1 开具委外工令或外购件的请购； 4.3.2 同采购部委外组协调本厂与外协资源以达成客户交期； 4.3.3 透过采购掌控外购物料及委外进度； 4.3.4 及时跟催相关部门(品质, 工程, PMC等)处理采购过程中异常状况，有影响交期的及时知会相关部门。
易飞委外加工操作说明-1
委外加工ERP操作说明
一、基础资料完善
1.1、委外供应商
1.2、品号信息
1.3、Bom
1.4、设置工单系统参数
二、作业画面流程步骤
三、操作说明
3.1、录入委外核价单
3.2、录入工单
3.3、录入委外领退料单
3.4、录入委外进退货单
3.5、退回委外验退件
3.6、自动生成报废单
一、基础资料完善
1.1委外供应商：ERP和以前是一样的录入方式，
供应商还是由采购部录入，供应商编号还是由大采购提供。
1.2.、品号信息：需注意一下几点
1.3、Bom：
1.4、设置工单系统参数：根据会议，以下两个都打钩。
二、作业画面流程步骤
ERP操作作业的顺序如下图
三、操作说明
3.1、录入委外核价单
3.2录入委外工单
3.3.录入委外领退料单
3.4录入委外进货单（退货单和采购退货单同样的录入方式）
3.5、退回委外验退件（为委外进货单中的验退数量做退料动作）
3.6、自动生成报废单
以上是简略操作说明，
谢谢合作，ERP小组制作分机：708。
HSF委外加工控制程序
委外加工控制程序
（QC080000-2017）
1、目的
本程序书叙述委外加工品之发料,接收和检验之职责和管制。
2、过程范围
本公司所有委外作业之产品均属管制。
3、职责
3.1采购人员应对发放之委外加工品之品名,规格,数量及外观负责管制之责任；
3.2仓管人员应对接收之委外加工品之品名,规格及数量负责清点验收之责任；
3.3品保人员负责委外加工质量量验收之责任。
4、定义
无
5、作业内容
5.1加工品之发放
5.1.1生产物料须将委外加工品之品名,规格,数量,加工种类填于托工申请单,通知仓库；
5.1.2仓库依托工申请单备货,并开立委外加工单通知采购,由采购人员联络委制厂商；
5.1.3生产须于委外加工包装上贴上绿色产品标签,其内容包含制造批号、品名、数量等；
5.1.4送交委外制造商时,必须将绿色产品质量要求之相关文件,送交委外制造商。
5.2接收
5.2.1仓管人员须于委外加工品接收时确认产品之标识(品名、规格、数量、批号),依厂商送货单清点实收数量,并做待检标识通知品保验收；
5.2.2尚未验收者应与已完成验收者清楚区分。
5.3验收
5.3.1品保接到仓管人员送来之进料验收单后,须依托外加工通知单及制品规格对已入库之加工品做检验；
5.3.2当检验合格时,品保须贴上合格标签以表示该加工品已完成验收,并符合检查基准；
5.3.3检验不合格之不良品应通知仓管人员,依不合格品之管制程序书处理。
6、相关文件/记录
6.1相关文件
不合格品控制程序6.2记录
托工申请单
托外加工单
进料验收单。
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委外加工作业程序
*************************************** 文件编号：
制订单位：生管
版本：A/2
总页数：4页
制修订纪录
4.5当检验不合格时，按《不合格管制程序》有关规定执行• 4.6委外加工厂所自购消耗品需符合 ROHS 要求.
4.7委外加工成品为自购原材料，
所有材料需提供SGS 报告. 4.8客户要求环保之产品，一律不委外，
厂内自行生产 4.9所有外包厂商退回厂里的材料，不需退回我厂，委外厂自行保管，但需仓管人员作账本记
录 4.10对委外加工商的体系开发参照《采购管制程序》规定 . 5.相关文件 5.1供應商管制程序 XX018-00 5.2产品监视和测量管制程序 XX033-00 5.3不合格管制程序 XX034-00
5.4采购管制程序 XX017-00
6.相关表單 6.1委外通知单 CR-151 6.2委外领料单 CR-152 6.3放行单 CR-153 6.4委外加工申请单 CR-154
7附件 委外加工作业流程图 XX019-01
進度跟
催。