合同管理制度范本与流程图及内控体系表

合同管理制度范本与流程图

1、合同授权审批制度

2、合同会审制度

3、合同专用章管理制度

4、合同违约及纠纷处理制度

1、合同签订流程图

2、合同的解除与变更流程图

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内部控制体系表

离职培训

人力资源考核、薪酬与激励控制考核政策控制薪酬与激励控制

信息系统控制

开发与变更控制

维护控制

安全控制

硬件控制

会计信息化及其控制

衍生工具控制业务授权制度衍生工具业务报告

制度

交易控制风险评估

监督检查

企业并购并购交易前控制审慎调查制度财务报告制度

关联交易

关联交易界定控制

关联交易报告及披露

审计控制

内审机构控制

内审程序控制

预防报告、检查汇报制度

内审质量控制