2017年度部门整体支出绩效目标申报表
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2017年度部门整体支出绩效目标表
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县人民检察院
其他资金（上级补助收入）：680
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重
大犯罪案件，行使检察权。
2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，
进行侦查。
3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是
否逮捕、起诉或者不起诉。
并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4 、对于刑事
案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合
法实行监督。
5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6 、
对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，
发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7 、对于行政诉讼实行法律监督。
对人民
法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
- 1 -
- 2 -。
部门整体支出绩效目标申报表
（四）负责拟订并组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的监督管理，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。
（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
2.以卫生项目建设为根本，不断完善医疗卫生网络体系。积极争取湘雅医院、省人民医院等省内知名医院与我区牵手合作；加快推进卫生基础设施建设，力争启动区人民医院门诊楼建设，完成格塘镇卫生院整体搬迁、乔口镇卫生院综合楼和卫计系统污水处理系统建设，启动街道社区卫生服务中心（站）建设，按照两年行动计划，力争明年建成2所街道社区卫生服务中心，成立一定数量的社区卫生服务站。力争通过不断完善医疗基础条件，为人民群众提供更加温馨舒适的就医环境。
（十四）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
（十五）制定全区中医药事业发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新。
（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
3.以提升服务能力为主题，全力办好人民放心医院。一是深入开展分级诊疗建设。坚定走与名医院合作道路，深化上下级医院手牵手帮扶合作，引导医疗资源向基层流动，有效带动基层服务能力和水平的提升，积极引进、培养一批中医专业技术人才，发挥中医药适宜技术在基层医疗机构防治常见病、多发病中的优势作用。二是加强医疗质量管理，严格执行医疗核心制度和分级诊疗制度，开展处方和病历点评和三基知识技能比武，落实双向转诊制度，切实加强院前急救能力建设,全面推行优质服务，深入开展“三好一满意”活动。三是完善市妇幼与区妇幼“医联体”建设，实现社会与经济效益并举。四是以信息化建设为抓手，积极推进居民健康卡环境改造，探索建立网络诊疗中心，实现临床与公卫的互动。五是积极探索“医养结合”新路子。逐步铺开老年人日照中心建设，开展医养结合工作试点，合理引导民营资本进入医养领域。
（五）负责全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的监督管理，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。
（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
2.以卫生项目建设为根本，不断完善医疗卫生网络体系。积极争取湘雅医院、省人民医院等省内知名医院与我区牵手合作；加快推进卫生基础设施建设，力争启动区人民医院门诊楼建设，完成格塘镇卫生院整体搬迁、乔口镇卫生院综合楼和卫计系统污水处理系统建设，启动街道社区卫生服务中心（站）建设，按照两年行动计划，力争明年建成2所街道社区卫生服务中心，成立一定数量的社区卫生服务站。力争通过不断完善医疗基础条件，为人民群众提供更加温馨舒适的就医环境。
（十四）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
（十五）制定全区中医药事业发展规划，并纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新。
（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
3.以提升服务能力为主题，全力办好人民放心医院。一是深入开展分级诊疗建设。坚定走与名医院合作道路，深化上下级医院手牵手帮扶合作，引导医疗资源向基层流动，有效带动基层服务能力和水平的提升，积极引进、培养一批中医专业技术人才，发挥中医药适宜技术在基层医疗机构防治常见病、多发病中的优势作用。二是加强医疗质量管理，严格执行医疗核心制度和分级诊疗制度，开展处方和病历点评和三基知识技能比武，落实双向转诊制度，切实加强院前急救能力建设,全面推行优质服务，深入开展“三好一满意”活动。三是完善市妇幼与区妇幼“医联体”建设，实现社会与经济效益并举。四是以信息化建设为抓手，积极推进居民健康卡环境改造，探索建立网络诊疗中心，实现临床与公卫的互动。五是积极探索“医养结合”新路子。逐步铺开老年人日照中心建设，开展医养结合工作试点，合理引导民营资本进入医养领域。
2017部门整体支出绩效目标表
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）文化市场综合执法大队
部门名称
文化市场综合执法大队
年度预算申请
（万元）
资金总额：135.28
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：90.28
其中：基本支出：121.98
纳入预算管理的非税收入拨款：45.00
项目支出：13.30
政府性基金拨款：
其他支出
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
永兴县文化市场综合执法大队，级别为副科级，归口县文化广电新闻出版局（县版权局）管理。主要职责：
1、贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电影电视、新闻出版和版权管理的法律法规和方针政策；拟定全县文化市场行政执法的规范性文件、总体规划和年度计划组织实施实施。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：开展2次扫黄打非专项整治活动，大力开展网吧、新闻出版市场、校园周边环境和娱乐场所专项整治行动
目标3（本部门发展规划）：
……
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
三公经费增减率：-5%
2、依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
3、负责查处文化市场重大案件，组织全县性文化市场专项治理活动。
4、负责查处演出、文化娱乐、网吧级互联网上网服务、网络游戏、电子游戏、美术品展销、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、手机书刊、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；负责查处违法违规新闻活动；查处广播电影电视、信息网络视听领域的违法违规行为；查处卫星地面广播电视接收设施方面的违法违规行为。
填报单位（盖章）文化市场综合执法大队
部门名称
文化市场综合执法大队
年度预算申请
（万元）
资金总额：135.28
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：90.28
其中：基本支出：121.98
纳入预算管理的非税收入拨款：45.00
项目支出：13.30
政府性基金拨款：
其他支出
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
永兴县文化市场综合执法大队，级别为副科级，归口县文化广电新闻出版局（县版权局）管理。主要职责：
1、贯彻执行国家和省、市有关文化、广播电影电视、新闻出版和版权管理的法律法规和方针政策；拟定全县文化市场行政执法的规范性文件、总体规划和年度计划组织实施实施。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：开展2次扫黄打非专项整治活动，大力开展网吧、新闻出版市场、校园周边环境和娱乐场所专项整治行动
目标3（本部门发展规划）：
……
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
三公经费增减率：-5%
2、依据有关法律、法规、规章和政策规定，行使对文化市场管理的行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。
3、负责查处文化市场重大案件，组织全县性文化市场专项治理活动。
4、负责查处演出、文化娱乐、网吧级互联网上网服务、网络游戏、电子游戏、美术品展销、图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、手机书刊、计算机软件、印刷、复制、出版物发行等经营活动中的违法违规行为；负责查处违法违规新闻活动；查处广播电影电视、信息网络视听领域的违法违规行为；查处卫星地面广播电视接收设施方面的违法违规行为。
2017年部门整体支出绩效目标申报表
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：年完成城乡居民养老保险基金征缴2547万元
目标3（本部门发展规划）：加强宣传工作，完成上级各项工作任务，做到应保尽保，按时足额发放城乡居民社会养老保险金。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：94%
政府性基金拨款：
其他支出：
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
上年结转：39.70
部门职能职责概述
负责编制城乡居民社会养老保险和被征地农民社会保障基金收支计划；按照全省统一城乡居民社会养老保险业务管理规定，负责全县城乡居民社会养老保险的参保登记、保险费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系、转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇业务经办情况进行管理和监督考核；负责对乡镇城乡居民社会养老保险业务人员和村（居）民委员会协管员进行业务培训。
2017年度部门整体支出绩效目标申报表
部门名称
永兴县城乡居民社会养老保险管理服务中心
年度预算申请
（万元）
资金总额：1145.06万元
按收入性质分：1145.06万元
按支出性质分：1145.06万元
其中：公共财政拨款：1105.36万元
其中：基本支出：62.78万元
纳入预算管理的非税收入拨款
部门整体支出支付进度：按时足额发放城乡居民社会基本养老金
结转结余资金增减率：
部门预决算和三公经费预决算公开：按时按要求公开
政府采购执行率：100%
重点工作办结率：100%
效益指标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：年完成城乡居民养老保险基金征缴2547万元
目标3（本部门发展规划）：加强宣传工作，完成上级各项工作任务，做到应保尽保，按时足额发放城乡居民社会养老保险金。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：94%
政府性基金拨款：
其他支出：
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
上年结转：39.70
部门职能职责概述
负责编制城乡居民社会养老保险和被征地农民社会保障基金收支计划；按照全省统一城乡居民社会养老保险业务管理规定，负责全县城乡居民社会养老保险的参保登记、保险费收缴、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系、转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作，并对乡镇业务经办情况进行管理和监督考核；负责对乡镇城乡居民社会养老保险业务人员和村（居）民委员会协管员进行业务培训。
2017年度部门整体支出绩效目标申报表
部门名称
永兴县城乡居民社会养老保险管理服务中心
年度预算申请
（万元）
资金总额：1145.06万元
按收入性质分：1145.06万元
按支出性质分：1145.06万元
其中：公共财政拨款：1105.36万元
其中：基本支出：62.78万元
纳入预算管理的非税收入拨款
部门整体支出支付进度：按时足额发放城乡居民社会基本养老金
结转结余资金增减率：
部门预决算和三公经费预决算公开：按时按要求公开
政府采购执行率：100%
重点工作办结率：100%
效益指标
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
超审限案
(加 强行政、民 事 、刑事审判工
按审限提 前30%
按审 限提 前10%
未超市限
超审限1件
30%
历史标准 历史标准 历史标准 历史标准 历史标准
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 亻啦月按审管办捉 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核 每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
收入案件办结率 60%
调解 率 10%以 下
100% 50%
书正确率
(加 强行政 、民 事 、刑事 、审判
审判文 书校对 正 确率 100%
审判文 书校对 正 确率95%
审判文书校对正 审判文书校对正
确率80%
确率60%
100%
执结率 (加 强行 民事、刑事 办案完结率100% 办案完结率95% 办案完结率80% 办案完结率60% 100%
收结案率 (加 强 行政 、刑事 、民
=蔓 审判 T作 )
调解 率 (加 强行 政 、 民事 、刑事 宣 半ll^「 作 )
裁判 文 书正确 率 (加 强行政 、民
事 、刑事、审判 ~丁 亻乍) 执结率 (加 强行 政 、民事、刑事
宣捌 T作 )
超 审限案件数 (加 强行政 、 民
事 、刑事审判工 丝L)
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
每月按审管办提 每月按审管办提 供的数据考核 供的数据考核
2017年度部门整体支出绩效目标申报表
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工 勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术 队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和 继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，归口管理专业技术人员的职 称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国
（境）外专家、留学人员来永（回永）工作或定居政策。（八）会同有关部门 拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训工作； 组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作； 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责行政机关公务员综合管 理；拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法；会同有关部门组织实施政 府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农 民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一） 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政 策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年 工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处 违反劳动法规的重大案件。（十二）归口管理全县引进国（境）外智力工作。
目标3（本部门发展规划）：1、做好统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业 服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡 劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会冋有关部门拟订高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。2、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会 保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会冋有关部 门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；3、做好机关、事业单位
（境）外专家、留学人员来永（回永）工作或定居政策。（八）会同有关部门 拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训工作； 组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作； 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责行政机关公务员综合管 理；拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法；会同有关部门组织实施政 府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农 民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一） 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政 策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年 工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处 违反劳动法规的重大案件。（十二）归口管理全县引进国（境）外智力工作。
目标3（本部门发展规划）：1、做好统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业 服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡 劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会冋有关部门拟订高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。2、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会 保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会冋有关部 门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；3、做好机关、事业单位
部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2017__年度）
填报单位（盖章）
部门基本信息
部门（单位）名称
临湘市发展和改革局
预算绩效管理联络员
刘萍
联系电话
3737915
人员编制
69
实有人数
50
单位职能
1、负责全市国民经济和社会发展中长期规划的编制与修订；
2、项目的备案、核准、可研批复、固定资产投资年度计划、招标核准等审批事项，向上申报项目，争取政策性资金，全市重大项目稽察等；
公务接待费
32.00
32.00
部门整体支出年度绩效目标
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标:
目标1：
目标2：
目标3：
……
部门整体支出年度绩效目标
数量指标（按部门预算要求及标准填列）
项目
应预算人数及其他
标准或依据
金额
合计
效益指标（主要指项目资金包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等，无30万以上项目可删去此栏）
3、价格法的贯彻上传，价格监督检查以及市场价格的预警和监管。
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
607.3
477.3
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
607.3
361.3
2元）
合计
公务用车运行和购置费费
因公出国（境）费
效益指标
评价依据
评价结束
备注
经济效益职
环境效益
……
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
（2017__年度）
填报单位（盖章）
部门基本信息
部门（单位）名称
临湘市发展和改革局
预算绩效管理联络员
刘萍
联系电话
3737915
人员编制
69
实有人数
50
单位职能
1、负责全市国民经济和社会发展中长期规划的编制与修订；
2、项目的备案、核准、可研批复、固定资产投资年度计划、招标核准等审批事项，向上申报项目，争取政策性资金，全市重大项目稽察等；
公务接待费
32.00
32.00
部门整体支出年度绩效目标
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标:
目标1：
目标2：
目标3：
……
部门整体支出年度绩效目标
数量指标（按部门预算要求及标准填列）
项目
应预算人数及其他
标准或依据
金额
合计
效益指标（主要指项目资金包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等，无30万以上项目可删去此栏）
3、价格法的贯彻上传，价格监督检查以及市场价格的预警和监管。
单位年度收入预算（万元）
收入合计
公共财政拨款
政府性基金拨款
非税收入拨款
其他拨款
607.3
477.3
单位年度支出预算（万元）
支出合计
基本支出
项目支出
607.3
361.3
2元）
合计
公务用车运行和购置费费
因公出国（境）费
效益指标
评价依据
评价结束
备注
经济效益职
环境效益
……
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
部门整体支出绩效目标申报表
整体绩效目标
目标1：业务收入实现持续稳定增长
目标2：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实各项便民惠民措施
目标3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
数量指标：全年完成门急诊量132万人次，出院病人7.91万人次；
质量指标：防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故；
时效指标：提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数维持在10天左右；
成本指标：人员经费占总成本29%，药品和卫材购置占总成本56%。
效益指标
经济效益：收入增长8%
社会效益：湘西北首屈一指的大型综合性三级甲等医院
生态效益：污水处理达标率100%，医疗废物处置率100%
可持续影响：提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展
社会公众或服务对象满意度：社会对医院工作满意率90%以上
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报人：**联系电话：**填报日期：**年4月10日
部门整体支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）：**市第一人民医院
部门名称
**市第一人民医院
年度预算申请
（万元）
资金总额：*
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ按收入性质分：*
按支出性质分：*
其中：公共财政拨款：*
其中：基本支出：*
政府性基金拨款：
项目支出：*
纳入专户管理的非税收入拨款：*
其他资金：
部门职能职责概述
为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。
目标1：业务收入实现持续稳定增长
目标2：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实各项便民惠民措施
目标3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的医院
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
数量指标：全年完成门急诊量132万人次，出院病人7.91万人次；
质量指标：防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故；
时效指标：提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数维持在10天左右；
成本指标：人员经费占总成本29%，药品和卫材购置占总成本56%。
效益指标
经济效益：收入增长8%
社会效益：湘西北首屈一指的大型综合性三级甲等医院
生态效益：污水处理达标率100%，医疗废物处置率100%
可持续影响：提高医疗服务水平，参与医疗卫生改革，促进医患关系和谐发展
社会公众或服务对象满意度：社会对医院工作满意率90%以上
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报人：**联系电话：**填报日期：**年4月10日
部门整体支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位（盖章）：**市第一人民医院
部门名称
**市第一人民医院
年度预算申请
（万元）
资金总额：*
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ按收入性质分：*
按支出性质分：*
其中：公共财政拨款：*
其中：基本支出：*
政府性基金拨款：
项目支出：*
纳入专户管理的非税收入拨款：*
其他资金：
部门职能职责概述
为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。
部门整体支出绩效目标申报表
附4：
部门整体支出绩效目标申报表
填报日期：2017年11月28日 单位：万元
项目支出情况
年度绩效指标
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
检察院执法办案补助
产出指标
案件侦结率
案件侦结率 100%
案件侦结率 80%-100%
案件侦结率 60%-80%
案件侦结率60% 案件侦结率
以下
100%
行业标 准
执法办案考评办法
职务犯罪案件侦结率＝侦查 终结案件数÷立案侦查案件 数。主要反映办案力度和效 果
满意度指标
律师机构对 检察环节执 业权利保障 95%以上满意 工作满意率 测评
预算04-2表
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
1 效益指标
2
3
反贪污贿赂 案件有罪判 决率
有罪判决率 100%
绩效标准
良
4
有罪判决率 80%-100%
中
5
有罪判决率 60%-80%
差
指标值（项 目绩效目标 预计完成情
况）
绩效 标准 类型
绩效指标值数据来源
行业标 准
《云南省检察机关检察业务 考评办法》
主要反映培训对干警业务素 质的提高程度
省本级财力安排 产出指标
有罪判决率
有罪判决率 100%
有罪判决率 80%-100%
有罪判决率 60%-80%
有罪判决率60% 有罪判决率
以下
100%
行业标 准
执法办案考评办法
渎职侵权职务犯罪案件有罪 判决率＝有罪判决人数÷立 案侦查人数。主要反映办案 力度和质量
绩效指标值数据来源
6
7
8
9
说明
10
案件侦结率60% 案件侦结率
以下
100%
行业标 准
2017年部门项目支出绩效目标表本级
举、申诉、控告 举、申诉、控告 举、申诉、控 举、申诉、控 举、申诉、控告
等情况，事态处 等情况，事态处 告，事态处理一 告，引发不良后 等情况，事态处
理较好
理良好
般
果
理较好
行业标准
中央政法转移支
满意度指标
优秀
付绩效考核结果
良好
合格
不合格
优秀90分以上 行业标准
效益指标 综治维稳考评情 全省考评排位前 全省考评排位居 全省考评排位及 全省考评排位靠 优：全省考评排 行业标准
根据我州两级法 院办案情况和办 案效率进行综合 考核。 财政部将在下达 政法转移支付资 金时公布考核结 果，自2011年考 核开始，我省均 获得优秀奖。
根据省综治办的 考核结果
根据我州两级法 院的办案情况和 办案效率进行综 合考核。 财政部将在下达 政法转移支付资 金时公布考核结 果，自2011年考 核开始，我省均 获得优秀奖。 目前，我省司改 排名前列，保持 以后年度都居前 列。
效益指标
优秀
付绩效考核结果
良好
合格
不合格
优秀90分以上 行业标准
综治维稳考评情 全省考评排位前 全省考评排位居 全省考评排位及 全省考评排位靠 优：全省考评排
满意度指标
行业标准
况
列
中
格
后
位前列
立案庭司法统计
审管办统计数
审管办统计数 立案庭司法统计 、审管办统计数 立案庭司法统计 、审管办统计
本年度内法院所 有案件的收结案 数 本年度内法院所 有案件裁判文书 本年度内法院所 有案件数 本年度内法院所 有案件数 本年度内法院执 行案件数
见>分工方案》完 见>分工方案》完
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
1
2
3
普洱市景东彝族自治县人 民检察院
绩效标准
良
中
4
5
差
指标值（项 目绩效目标 预计完成情
况）
绩效 标准 类型
绩效指标值数据来源
6
7
8
9
中央和省政法转移支 付资金
产出指标
案件线索初 查率
案件线索初查率 100%
测评标准
果
贯彻上级检察机关关于认真 开展职务预防犯罪教育活 动，严厉查办职务犯罪。育 活动，严厉查办职务犯罪。
效益指标
检察机关年 度工作报告 人代会通过 率
检察机关年度工 作报告人代会通 过率100%
检察机关年度工 作报告人代会通 过率小于 100%，大于90% 。
年度检察机关工 作报告人代会通 过率小于90%， 大于80%。
反贪污贿赂案件 侦查终结率 100%
行业标 准
测评标准
主要反映查办贪污贿赂犯罪 案件的侦查办案效率
效益指标
培训对干警 综合素质的 提高程度
培训考试合格率 95%
培训考试合格率 小于95%，大于 90%
培训考试合格率 小于90%，大于 80%
培训考试合格率 小于80%
培训考试合格率 95%
行业标 准
测评标准
主要反映培训对干警业务素 质的提高程度
罚没收入执法办案补 助
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
绩效标准
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
1
2
3
普洱市景东彝族自治县人 民检察院
绩效标准
良
中
4
5
差
指标值（项 目绩效目标 预计完成情
况）
绩效 标准 类型
绩效指标值数据来源
6
7
8
9
中央和省政法转移支 付资金
产出指标
案件线索初 查率
案件线索初查率 100%
测评标准
果
贯彻上级检察机关关于认真 开展职务预防犯罪教育活 动，严厉查办职务犯罪。育 活动，严厉查办职务犯罪。
效益指标
检察机关年 度工作报告 人代会通过 率
检察机关年度工 作报告人代会通 过率100%
检察机关年度工 作报告人代会通 过率小于 100%，大于90% 。
年度检察机关工 作报告人代会通 过率小于90%， 大于80%。
反贪污贿赂案件 侦查终结率 100%
行业标 准
测评标准
主要反映查办贪污贿赂犯罪 案件的侦查办案效率
效益指标
培训对干警 综合素质的 提高程度
培训考试合格率 95%
培训考试合格率 小于95%，大于 90%
培训考试合格率 小于90%，大于 80%
培训考试合格率 小于80%
培训考试合格率 95%
行业标 准
测评标准
主要反映培训对干警业务素 质的提高程度
罚没收入执法办案补 助
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
预算04-2表
单位名称(绩效指标 项目绩效
类型)
指标
优
绩效标准
2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)
预计使用用户不 历史标准 低于500以上 预计调解案件 历史标准 70%以上 预计90%以上满 历史标准 意
项目使用户数统 计 项目使用户数统 计 项目使用户数统 计
项目使用户数统 计 项目使用户数统 计 项目使用户数统 计
依据审判体系建 设可行性分析及 计划完成值为优 信息化现代化市 场需求判断
产出指标
完成时限
10月底前完成 收办案件90%以 上办结
11月底前完成 收办案件75%90%办结 80%以上 已调解案件60% 以上 80%以上法警训 练合格 80%以上满意 95%以上正确
12月底前完成 收办案件60%75%办结 70%以上 已调解案件50% 以上 70%以上法警训 练合格 70%以上满意 90%以上正确
预算04-2表
2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）
单位名称(绩效指标类 项目绩效指 型) 标
1 昆明市中级人民法院 省本级财政力保障的法 院事业发展经费 产出指标 收结案率 收办案件90%以 上办结 收办案件75%90%办结 收办案件60%75%办结 中院、各基层法 院、各看守所使 用用户不低于 300户。 12月底前完成 70以上 调解案件50%以 上 70%以上法警训 练合格 70%以上满意 90%以上正确 收办案件60%以 下办结 预计完成收办案 历史标准 件75%-90% 依据每年收办案 以往年度办结案 件完成情况汇总 件及完成情况统 统计，预计2017 计 年完成情况为良 依据审判体系建 计划完成值为 设可行性分析及 优，中院、各基 信息化现代化的 层法院、各看守 市场需求经调研 所使用用户不低 分析后判断，计 于500户 以往年度项目完 计划于2017年10 成情况 月底前完成 以往年度工作报 计划参与率90% 告 以上 以往年度工作总 计划调解完成率 结及调解情况统 70%以上 计 以往年度训练完 计划完成训练合 成情况统计 格率90%以上 对当事人问卷调 计划完成情况为 查统计 优 历年裁判文书校 计划正确率为 正情况统计 100% 2
2017年度部门整体支出绩效目标表
其他支出
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责
概述
部门职能：移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金管理等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：推进移民美丽家园建设；抓好移民产业建设；抓好移民扶贫帮助工作；抓好移民避险解困搬迁工作；完成335名移民培训。
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：积极发民移民产业；实施整村推进工作，开展美丽乡村建设；完成贫困移民脱贫和移民避险解困的任务；加强移民资金项目管理，完成移民培训任务。
6、政府采购执行率：100%
7、重点工作办结率率：1抓产业建设、扶贫帮助、移民培训等工作，提高移民群众的整体收入。
指标2（社会效益）：通过抓移民美丽乡村、整村推进和移民避险解困搬迁工作，改善移民的居住环境，带动全县移民和库区安置区群众抓美丽乡村建设。
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
目标3（本部门发展规划）：结合“十三五”规划，顺利推进规划内项目建设
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
1、部门重点支出占部门整体支出的比例：85%
2、三公经费增减率：下降10%
3、部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付。
4、结转结余资金增减率：
5、部门预决算和三公经费预决算公开：按照文件规定及时公开
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县移民局
部门名称
永兴县移民局
国有资产经营收入拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责
概述
部门职能：移民安置违法违规行为的行政处罚工作；新建水利水电工程移民安置规划大纲、安置规划的审查、报批工作；大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、核减等工作；移民项目立项审核、报批及检查验收工作；移民资产和资金管理等工作；移民后扶资金和移民口粮补贴的发放与管理工作。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：推进移民美丽家园建设；抓好移民产业建设；抓好移民扶贫帮助工作；抓好移民避险解困搬迁工作；完成335名移民培训。
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：积极发民移民产业；实施整村推进工作，开展美丽乡村建设；完成贫困移民脱贫和移民避险解困的任务；加强移民资金项目管理，完成移民培训任务。
6、政府采购执行率：100%
7、重点工作办结率率：1抓产业建设、扶贫帮助、移民培训等工作，提高移民群众的整体收入。
指标2（社会效益）：通过抓移民美丽乡村、整村推进和移民避险解困搬迁工作，改善移民的居住环境，带动全县移民和库区安置区群众抓美丽乡村建设。
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
目标3（本部门发展规划）：结合“十三五”规划，顺利推进规划内项目建设
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
1、部门重点支出占部门整体支出的比例：85%
2、三公经费增减率：下降10%
3、部门整体支出支付进度：按月度支出进度拨付。
4、结转结余资金增减率：
5、部门预决算和三公经费预决算公开：按照文件规定及时公开
2017年度部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县移民局
部门名称
永兴县移民局
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表（2017 年度）填报单位（盖章）：新邵县城市园林绿化管理所金额单位：万元单位新邵县城市园林绿化管理所名称编制7实有10单位预计绩效马江红联系人人数管理联系人电话数1、宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织推行和依法督查，负责城区绿化部单政策、法规的宣传教育工作。
2、依照县城规划和县委下达的计划任务，负责编制本县城市园林绿化规划，并组织推行。
门位基职3、负责城区范围内支路、背街小巷行道树、花坛花带、游本能园绿地的更新、修剪、种植、病虫害防治等养护工作。
信概4、负责城区公共绿地的汛期抢险工作。
5、负责动员公众建息述设、扩大绿地面积，提升绿化覆盖率。
6、负责上级主管部门委托的其他绿化工作。
年度收入预计年度支出预计三公经费预计支出公公务用因公非其收基项支务车运行出国财政税他入本目出接和购置（境合计安排收收合支支合待费）费入入计出出计费460571031030103100部门整在今年出入预计内，保证完成以下整体目标：体目标1：提升政务公开力度，提升审批效率。
支目标 2：加强安全看守，保证安全生产。
出目标 3：文明执法，提升绿化形象。
绩目标 4：保障 12345 热线的正常运行，提升公众满意度至95%。
效目标 5：对政务投诉及时受理，保证公众投诉都能获取办理及答复。
目标一级指标二级指标备指标内容指标值注部门整体产出指标支出绩效指标效益指标归口业务财科室政审察部建议门审核绩效意管理见科室审察建议数量指标质量指标成本指标社会效益指标经济效益指标社会公众或服务对象满意度指标审察建议：审察人：月日审察建议：审察人：月日各项业务工作安排经费年初预计，专款专用，计划调剂各项业务经费不超出预算，超支审批提升绿化形象促进新邵经济发展公众满意度≥90科室负责人签字：年科室负责人签字：年单位负责人：孙体成填报人：马江红，联系电话：填报日期：2017年4月26日—2—。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
整体绩效目标
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：1、做好全县就业、培训工作，2、做好全县养老、居民医疗征缴工作。3、做好人力资源开发工作。4、做好劳动人事议争处理效能建设。
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、做好全县就业培训工作，2、做好全县养老、医疗征缴工作。3、做好人力资源开发工作。4、做好劳动人事议争处理效能建设。
（三）负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案。（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来永（回永）工作或定居政策。（八）会同有关部门拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训工作；组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责行政机关公务员综合管理；拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法；会同有关部门组织实施政府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法规的重大案件。（十二）归口管理全县引进国（境）外智力工作。（十三）指导乡镇（社区）劳动保障服务站的业务工作。（十四）承办县人民政府交办的其他事项。
2017年度部门整体支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）:永兴县人力资源和社会保障局
部门名称
永兴县人力资源和社会保障局
年度预算申请
（万元）
资金总额：543.9万元
按收入性质分：491.54万元
按支出性质分：543.9万元
其中：公共财政拨款：465.28万元
其中：基本支出：398.09万元
纳入预算管理的非税收入拨款：26.26万支出占部门整体支出的比例：26%
三公经费增减率：-10%
部门整体支出支付进度：按预算进度支付
结转结余资金增减率：
部门预决算和三公经费预决算公开：按时公开
政府采购执行率：100%
重点工作办结率：100%
……
效益指标
指标1（经济效益）：为全县社会经济发展做好服务
指标2（社会效益）：为全县人民做好就业、创业、养老、医疗等服务工作
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
……
填报日期：2017年6月28日
目标3（本部门发展规划）：1、做好统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。2、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督； 3、做好机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。4、做好人才招聘相关工作。5、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策：做好劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法规的重大案件。
项目支出：145.81万元
政府性基金拨款：
其他支出：
国有资产经营收入拨款：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
上年结转：26.96万元
部门职能职责概述
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施办法；组织起草全县人力资源和社会保障办法草案，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：1、做好全县就业、培训工作，2、做好全县养老、居民医疗征缴工作。3、做好人力资源开发工作。4、做好劳动人事议争处理效能建设。
目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、做好全县就业培训工作，2、做好全县养老、医疗征缴工作。3、做好人力资源开发工作。4、做好劳动人事议争处理效能建设。
（三）负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案。（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来永（回永）工作或定居政策。（八）会同有关部门拟订并落实军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训工作；组织拟订并落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责行政机关公务员综合管理；拟订并落实有关人员调配和特殊人员安置办法；会同有关部门组织实施政府奖励制度。（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法规的重大案件。（十二）归口管理全县引进国（境）外智力工作。（十三）指导乡镇（社区）劳动保障服务站的业务工作。（十四）承办县人民政府交办的其他事项。
2017年度部门整体支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）:永兴县人力资源和社会保障局
部门名称
永兴县人力资源和社会保障局
年度预算申请
（万元）
资金总额：543.9万元
按收入性质分：491.54万元
按支出性质分：543.9万元
其中：公共财政拨款：465.28万元
其中：基本支出：398.09万元
纳入预算管理的非税收入拨款：26.26万支出占部门整体支出的比例：26%
三公经费增减率：-10%
部门整体支出支付进度：按预算进度支付
结转结余资金增减率：
部门预决算和三公经费预决算公开：按时公开
政府采购执行率：100%
重点工作办结率：100%
……
效益指标
指标1（经济效益）：为全县社会经济发展做好服务
指标2（社会效益）：为全县人民做好就业、创业、养老、医疗等服务工作
指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%
……
填报日期：2017年6月28日
目标3（本部门发展规划）：1、做好统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。2、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督； 3、做好机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合有关部门审核纳入县级财政统发工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。4、做好人才招聘相关工作。5、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系和企业职工分流安置政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策：做好劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法规的重大案件。
项目支出：145.81万元
政府性基金拨款：
其他支出：
国有资产经营收入拨款：万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
上年结转：26.96万元
部门职能职责概述
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施办法；组织起草全县人力资源和社会保障办法草案，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。