工艺纪律管理制度

工艺纪律奖惩制度

1 目的

为规范本公司工艺纪律管理的范围、内容和程序，完善技术管理体系，特制定本管理制度。

2 范围

本管理制度适用于对公司生产工艺文件、企业标准、管理制度执行情况的检查和奖惩。

3 职责

3.1 技术工程部是本管理制度的归口管理部门，负责组织公司级的工艺纪律检查。

3.2 生产车间负责执行工艺文件、企业标准及相关管理制度，并定期组织自检。

3.3 质检计量部负责执行原材料、半成品、成品检验规程及相关制度，并负责计量器具、仪器仪表定期检定、校准。

4 工作程序

4.1 工艺纪律的控制

4.1.1 工艺纪律的定义：

将原材料或半成品加工成产品的工作、方法、技术而制定的要求操作人员遵守的规章、条文等。

4.1.2 工艺纪律的范围：

工艺技术文件（包括产品标准、成品检验、半成品检验、原材料检验、工艺规程、安全规程、产品图、包装图、工装模具图、产品说明书）执行情况及应知应会情况、生产工艺记录、质量专题会记录、半成品和成品质量抽检等。

4.1.3 工艺技术文件执行情况的检查：

对于涉及到生产安全、产品质量的操作，生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少自检两次，公司级检查每月至少一次，并做好记录。违反工艺纪律考核细则（见表一）。

4.1.4 生产工艺记录的检查：

重点检查生产工艺记录的真实性、规范性和有效性。

4.1.5 质量专题会记录的检查：

生产车间、辅助部门和质检计量部，在发现安全、质量问题、用户反映存在质量问题时或组织特殊规格产品生产前，必须在两日内及时组织召开专题分析会；在正常生产情况下，每月至少召开两次技术、质量、安全专题分析会，要求做好记录备查。并适时通知技术工程部、质检计量部有关人员参加分析会。公司级技术质量工作会由技术工程部组织每月召开一次。

4.2 工艺纪律的管理

4.2.1 技术工程部每月组织不少于两次工艺纪律检查，发现违反工艺纪律的情况，根据相关规定进行处罚。

4.2.2 技术工程部对工艺纪律执行情况的检查结果和处理意见，在全公司每月一次的技术工作会上通报。

4.2.3 生产车间、辅助部门和质检计量部每月至少组织两次自检，并做好相关记录。

5 奖励与处罚

5.1 对严格、规范执行工艺纪律的部门和人员，定期进行奖励。

5.2 对于生产记录特别规范的人员，进行奖励。奖励标准为每次20元。

5.3 对于提出涉及生产安全、产品质量的有效的合理化建议并被采纳的人员，进行奖励。奖励标准为每次50元。

5.4 对于产品质量的抽查的奖励标准为：依据该检验结果确定当月的产品质量等级，具体奖励标准见《质量奖惩制度》中的4.2条。

5.5 对于违反工艺纪律的情况，按照附表进行考核、处罚。

6 相关文件

《质量奖惩制度》

《技术管理制度》

7 相关记录

工艺纪律检查问题整改通知书（反馈验证）

工艺纪律检查记录

表一：违反工艺纪律考核细则

续上