内业资料考核评分表
合集下载
龙湖地产工程内业工作管理考评表
在较大差异，扣1分
是否按要求收集归档电 3、未按要求进行处理电子文件或
子文件
归档电子文件不清晰，无签章等，
扣2分
原始地貌图片 进度图片
4、归档电子文件夹、子文件等标 注不清或未按要求进行标注，扣1 分 未按要求收集项目原始地貌图片， 扣1分 未按要求收集土石方平场及体现项 目单体或片区形象进度的图片，扣 1分
1、未制定《样板点评规划》，扣1
分
会议纪要
样板点评纪要 5
2、未按集团《龙湖集团别墅、花 园洋房、高层住宅样板带路指引》 （2010年版）要求对样板点评进行 提交、归档，扣2分
设计交底 图纸会审
3、样板点评纪要签章不完善或无 会议签到表，扣0.5分
1、设计交底、图纸会审纪要进度 与工程进度滞后较多，扣1分
2、图纸未有明显的查找标识，扣
0.5分
1、作废图纸未加盖作废章，扣0.5
分
作废图纸处理是否完善 2、作废图纸未标注作废时间、替
代版本，扣0.5分
3、作废图纸未单独放置，扣1分
1、未提交上网，扣1分
2、上网审批时间超过规定时间，
扣1分
3、上网的内容填写不规范，附件
25
不清晰，扣0.5分 设计变更、技术洽商是 4、无每月与总、分包进行设计变
无交底会议纪要或会议纪要无签到 表，扣1分
2 对监理、总包单位进场 无交底会议纪要或会议纪要无签到
后管理交底
表，扣0.5分
对已进场分包单位管理 无交底会议纪要或会议纪要无签到
交底
表，扣0.5分
1、未建立图纸收发电子台账，扣1
分
图纸收发放记录是否清 2、未进行图纸发放纸质签收，扣1
晰
分
3、电子、纸质台账登记与实际情
监理办内业检查评分表
清扣2至5分；
b 收集存放内容不全，扣2至5分；
c 内业资料中的相关内容记录不全扣1分
档案资料 /项；
管理（现 d 无统计汇总扣3分；
15
场） e 整理达不到规范、整齐、及时的标准
扣3分；
f 表式不符合要求，扣2分/份；
g 内业资料中记录不实，数据虚假扣3分/
项。
监理办内业检查评分表
序 号
项目
内容
评分标准
单项分
a 不及时签订，首查扣2分，复查扣5
监
分；
1
理 及时订， b 手续不完整扣3分： 合 上报 c 未报质监站确认，首查扣2分，复查扣
10
同Байду номын сангаас
5分。
总分 10
在监理规 a 未编制扣10分；
监 划的指导 b 无工作流程框图扣5分；
理 下编制 e 内容不全扣3一6分。
分。
a 月报未及时向业主报送扣3分；未报扣
10分/次；
b 月报内容同实际不符，扣10至20分；
内 业
监理月报
c)月报内容不全，格式混乱，没有实质 内容扣6至9分：
20
3
资 料
d 缺少质量内容，如工程的质量评价， 质量问题的发生，处理情况及质量工作
55
管
措施等，扣6分。
理
a 各类文件、资料要分类管理，分类不
2
实 施
a 施工前未上报业主扣5分；
细 及时上报 b 上报不及时扣1分；
则 和下发 e 未下发给施工单位扣3分
25 35
10
a 未及时记录扣1分/人次；
b 记录中，时间、地点、事件、质量情
况记录不详，扣1分/次
内业检查评分表
3
季度主要施工机械运转情况表 季度机械事故统计表 季度租赁设备设备情况表 季度机械保养完成情况表； 统计报表：要求齐全、及 时、准确、规范，缺1个 季度机械修理完成情况表 年度主要施工机械运转情况表 报表扣0.5分 基础管理35分 年度机械事故统计表 年度租赁设备设备情况表 年度机械保养完成情况表； 年度机械修理完成情况表 9 10 11 12 新机：验收记录、新机到达通知单、管理号吗，有一台缺 一项扣1分 安全操作规程未落实不得分 保养规程未落实不得分 计划：无计划扣1分 保养 实施：计划兑现率不足80%扣2分 验收：无验收扣1分 计划：无计划扣2分 修理 实施：计划兑现率不足80%扣3分 验收：无验收扣2分 14 评估整修：工程项目结束或中途撤出，机械未评估修理或 只评估未整修不得分 检查评比记录缺1个月扣2分 15 机械检查 整改通知书及落实情况1分 奖励与惩罚1分 4 5 4 4 3 4 4
4 2 3 5 4
21
8
22
6
23
6
合计 检查人： 日期 年
100 月 日
机械检查表2
内业检查评分表
受检单位： 序号 项目 1 2 3 指标 10分 检查项目 主要指标：机械完好率85%、利用率75%得3分，每提高5%加 0.5分，最高4分，有一项达不到不得分 机械事故：考核年度内发生重、特大机械事故扣6分 人员配置：专业队无机械技术室、机械技术员、机械领工 员不得分，综合队无机管人员不得分 岗位责任制度 持证上岗制度 交接班制度 4 机械管理制度： 少一项 巡回检查制度 制度扣1分，有一项制度 无具体落实措施扣1分 走合期规定 油、水管理制度 基础管理35分 随机附件、备件、专用工具保管 规定 机械台帐：帐物相符，主要内容管理号码、型号规格、原 值、外形尺寸、制造商、出厂日期、组固日期、原动机情 况等填写清楚，有一台不符扣1分 履历书：油料、配件、工作量、保养修理记录填写真实齐 全，有一台机械的履历书填写不真实或不齐全扣1分 运转记录：机械运转记录正确填写并保存半年，单机主要 项目填写不齐全或未保存半年扣1分 3 7 检查记录 标准分 4 6 3 得分
评表内业
3
5.10.4、发生质量问题事故，未按照“三不放过”的原则进行处理，扣10分。
10
11、质量检验评定
5.11质量检验评定及时、清楚、规范、齐全、完整、涂改规范、签字手续齐全，评定等级符合实际，得10分，未经监理工程师验收签字，擅自进入下一道工序施工，每存在一起扣2分，虚假验工扣10分。
10
六、QC小组活动
10
6、质量记录清单
5.6质量记录清单经动态管理且有效。得5分，否则扣5分。
5
7、施工原始记录
5.7施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理，涂改规范，得20分，每存在一处问题扣2分。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项，每存在一处问题扣5分；质量记录应设有专人管理,便于查阅，否则扣5分。
4.2、总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并再三优化。有讨论优化记录得5分，有优化，但是没有记录扣2分。
5
4.3、总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细，能够有效指导施工得10分，每缺少一项主要内容扣2分。
10
4.4、施工组织设计计算资料不齐全扣2分；设计图不规范，未经过复核、审核、审批程序扣1分。
5
1.3、有明确的质量目标、方针和质量控制措施，目标不明确扣1分，无质量控制措施扣2分。
3
1.4、人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满足合同要求。无证上岗，一人次扣1分。
5
1.5、制定质量管理制度，并能严格按照质量管理制度开展各项工作。质量管理制度不完善扣2分。
5
1.6、能够使工作持续有效地不断改进，得5分，发生质量问题无记录每起扣1分，未有效改进每起扣1分。
10
4、不合格品处理
5.10.4、发生质量问题事故，未按照“三不放过”的原则进行处理，扣10分。
10
11、质量检验评定
5.11质量检验评定及时、清楚、规范、齐全、完整、涂改规范、签字手续齐全，评定等级符合实际，得10分，未经监理工程师验收签字，擅自进入下一道工序施工，每存在一起扣2分，虚假验工扣10分。
10
六、QC小组活动
10
6、质量记录清单
5.6质量记录清单经动态管理且有效。得5分，否则扣5分。
5
7、施工原始记录
5.7施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理，涂改规范，得20分，每存在一处问题扣2分。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项，每存在一处问题扣5分；质量记录应设有专人管理,便于查阅，否则扣5分。
4.2、总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并再三优化。有讨论优化记录得5分，有优化，但是没有记录扣2分。
5
4.3、总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细，能够有效指导施工得10分，每缺少一项主要内容扣2分。
10
4.4、施工组织设计计算资料不齐全扣2分；设计图不规范，未经过复核、审核、审批程序扣1分。
5
1.3、有明确的质量目标、方针和质量控制措施，目标不明确扣1分，无质量控制措施扣2分。
3
1.4、人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满足合同要求。无证上岗，一人次扣1分。
5
1.5、制定质量管理制度，并能严格按照质量管理制度开展各项工作。质量管理制度不完善扣2分。
5
1.6、能够使工作持续有效地不断改进，得5分，发生质量问题无记录每起扣1分，未有效改进每起扣1分。
10
4、不合格品处理
彰泰集团工程联检内业资料检查评分表
样板引路制度
认真组织样板引路技术交底，明确质量控制要点；跟踪样板施工 过程并留有影像资料；参与样板验收，指导施工单位制作样板引 1-2 路资料并签字确认；且交底记录（监理交底样板制度及标准，施 工单位交底工地集中工法样板、实体样板和工序样板）存档做到 及时、齐全、真实、有效；样板销控表上墙
样板引路制度交底，样板验收资料不全，每 项扣除1分；消控表未上墙或记录不完整 （销控表填写主要验收人及验收时间），每 项扣1分
专项施工方案审核 2-1 实际，督促施工单位制定专项施工方案，并且能够拿出合理的审 扣2分；未能审核的时效性符合要求；
批流程不符合要求的，每项扣1分
15
图纸交底
2-2
积极组织设计单位进行图纸书面交底及多方图纸会审；且资料记 录存档做到齐全、真实、有效；
无备案手续扣3分；人员无证上岗或证件过 期扣2分；维修保养记录不全扣2分
10
4-1 建立清晰的进场材料台账
未建立材料台账或材料台账不完整，扣5分
材料验收
4-2
所有进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试、材料台 帐的建立等工作进展及时有效，材料资料处于受控状态；
材料进场资料不全，或材料复试工作不到位 的，每项扣2分
15
材料管理 30分
4-3
确保现场使用的材料必须全数经过验收且进场材料与质保资料保 持一致；
现场材料与资料不符的扣除3分
4-4
建立材料封样制度及封样室，明确项目具体需要封样材料的品种 及实施计划；（实体的材料必须进行封样）
封样制度、封样室及封样计划未建立的每项 扣2分
材料封样
4-5
封样材料的确认、封样单（含材料技术参数）的签认及留存、现 场材料与封样材料的比对检查工作；
内业资料评分表
大面积填方地基处理，未对地面进行长期监测；施工过程未按设计要求对土体变形及孔隙水压力等进 行监测扣100分
未对基坑变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未对建筑物沉降变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未指定实测实量实施细则，扣100分 实测实量
现场未及时进行实测实量，每处扣20分
分户验收 入伙联检时，分户验收记录齐全，缺少一户扣20分，缺少一项扣10分
未取得验槽或地基承载力合格结果即进行下一道工序
桩基完整性检测存在III、IV类桩，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
桩基承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
天然地基或地基加固后承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道 工序扣100分
及人员资 主要管理人员、特种作业人员资格证书未审核、未存档，每份扣10分；
质 主要管理人员、特种作业人员不齐全或不符合要求，每份扣10分。
0 20 20
施工组织设计、施工方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工部署、施 工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施 10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣10分，每项内容不符合施工合同、图纸、 规范及工程特点要求每项扣10分。
执行 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣20分；
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣20分。 编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的施工合同、图纸、规范、工期要求的扣 10分。
管理资料
各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣10分；
未对基坑变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未对建筑物沉降变形监测数据及时记录并分析，每次扣20分
未指定实测实量实施细则，扣100分 实测实量
现场未及时进行实测实量，每处扣20分
分户验收 入伙联检时，分户验收记录齐全，缺少一户扣20分，缺少一项扣10分
未取得验槽或地基承载力合格结果即进行下一道工序
桩基完整性检测存在III、IV类桩，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
桩基承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道工序扣100分
天然地基或地基加固后承载力检测不满足设计要求，未处理或处理方案不满足设计要求即进行下一道 工序扣100分
及人员资 主要管理人员、特种作业人员资格证书未审核、未存档，每份扣10分；
质 主要管理人员、特种作业人员不齐全或不符合要求，每份扣10分。
0 20 20
施工组织设计、施工方案内容应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工部署、施 工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施 10.成品保护11.安全、环保措施等内容，以上内容缺一条扣10分，每项内容不符合施工合同、图纸、 规范及工程特点要求每项扣10分。
执行 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每项扣20分；
需要编制预控措施、整改方案、整改计划、进度纠偏措施，未编制扣20分。 编制不合理，编制的内容不能满足质量、安全、进度等相关的施工合同、图纸、规范、工期要求的扣 10分。
管理资料
各分项工程施工前无交底记录（安全、质量）扣10分；
11-9内业资料检查评分表
4、无安全检查（项目部至少每旬检查一次，检查记录及回执）记录扣5分，检查记录不全扣3分
5、无安全教育（三级安全教育，节后、季节性施工等的安全教育）扣3分
6、无安全交底（工种、分项工程、季节性、全员签字等）扣3分
7、验收记录（基坑支护，脚手架与卸料平台，四口及临边防护）不全扣2分
8、无分包安全管理（安全管理协议、书面通知、违章照片、隐患整改记录等）协议扣3分
4、未编制应急救援预案（审批签字齐全，附演练及演练记录，参加演练人员签到单）扣2分
5、无重大危险源清单、重要环境因素清单识别公示扣2分
20
4、未建立各阶段技术计量设备未强检或自检的，且不齐全的每一项不合格扣1分
6、各阶段原材料出厂合格证未注明使用工程名称、未加盖供货单位章，未按批号复试扣1分
7、无水泥28天强度报告扣1分，安定性未检测扣2分
8、分部、分项工程各阶段的技术资料收集、整理、分类每一项不合格扣2分
项目管理综合检查评分表10-9
内业资料部分
项目名称：检查人：年月日
项目
检查内容
实得分
应得分
备注
安全管理
1、项目部未组建安全领导小组，未按规定配备安全员扣5分
2、未建立安全生产责任制及考核制度扣5分，建立制度但未考核（每季度考核一次）扣2分
3、无项目安全管理目标与分解扣5分，考核制度未建立及未考核（每月考核一次）扣2分
9、无同条件试块或冬期混凝土施工测温记录扣2分，记录不符合要求的扣1分
10、沉降观测记录不规范，无阶段评估报告扣2分
11、无后植筋拉拔检测报告或代表批量不符合规范要求扣2分
40
其他资料
1、缺少环保措施、焚烧废弃物、无控制噪声、扬尘措施的各扣5分
5、无安全教育（三级安全教育，节后、季节性施工等的安全教育）扣3分
6、无安全交底（工种、分项工程、季节性、全员签字等）扣3分
7、验收记录（基坑支护，脚手架与卸料平台，四口及临边防护）不全扣2分
8、无分包安全管理（安全管理协议、书面通知、违章照片、隐患整改记录等）协议扣3分
4、未编制应急救援预案（审批签字齐全，附演练及演练记录，参加演练人员签到单）扣2分
5、无重大危险源清单、重要环境因素清单识别公示扣2分
20
4、未建立各阶段技术计量设备未强检或自检的，且不齐全的每一项不合格扣1分
6、各阶段原材料出厂合格证未注明使用工程名称、未加盖供货单位章，未按批号复试扣1分
7、无水泥28天强度报告扣1分，安定性未检测扣2分
8、分部、分项工程各阶段的技术资料收集、整理、分类每一项不合格扣2分
项目管理综合检查评分表10-9
内业资料部分
项目名称：检查人：年月日
项目
检查内容
实得分
应得分
备注
安全管理
1、项目部未组建安全领导小组，未按规定配备安全员扣5分
2、未建立安全生产责任制及考核制度扣5分，建立制度但未考核（每季度考核一次）扣2分
3、无项目安全管理目标与分解扣5分，考核制度未建立及未考核（每月考核一次）扣2分
9、无同条件试块或冬期混凝土施工测温记录扣2分，记录不符合要求的扣1分
10、沉降观测记录不规范，无阶段评估报告扣2分
11、无后植筋拉拔检测报告或代表批量不符合规范要求扣2分
40
其他资料
1、缺少环保措施、焚烧废弃物、无控制噪声、扬尘措施的各扣5分
内业资料检查评分表
内业资料检查评分表项目：检测人员：检测日期：注：1、资料检查应覆盖外业检查项目的内容，检查2005年1月份至今的资料。
2、检查项目少于表列时评分进行相应分配。
3、以所做试验占应做试验的百分率得分。
4、发现虚假资料扣2—5分。
5、试验资料不完善，缺项或计算有误扣2分。
6、原材料检查连续10个（批）次。
7、击实、土源抽验100％，现场抽验。
8、配合比抽验100％。
9、路基（路面）、防排水每标抽查报验合格段的20％（不少于两个计量段）。
10、结构物每标抽查报验合格工程的20％（不少于一座桥梁、两道涵洞）。
11、自检按60％，抽检按40％计算得分。
路基压实度检测评分表适路拱，边线不顺直等现象，要作详细记录。
3、任何严格检测点无论是否合格不准移位检测。
4、土填料用灌砂法检测，对超百点：压实度每超1％扣0.5分，直至扣满5分。
石灰改良土用弯沉检测。
5、碎石换填每标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，沉降量不大禹3mm为合格）。
6、路基填筑厚度检测值要作记录（在备注栏或其它），合格标准为符合规范要求。
路基宽度、平整度检测评分表项目：检测人员：检测日期：时排水设施不完善，没有合适路拱，边线不顺直等现象，要作详细记录。
3、路基宽度每标段检测5个断面。
基层、底基层厚度、平整度检测评分表注：1、取芯用直径100mm的钻头。
2、一个标段抽检5处。
3、芯样不密实、离析扣2分，底部松散扣2分，芯样松散扣4分。
4、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。
5、一个标段平整度抽检5处，每处连续十尺（3m直尺）。
6、养护不及时，表面松散，扣2分。
7、厚度占80％，平整度占20％计算得分。
结构物外观尺寸、回弹强度检测评分表注：1、一个标段检测50个数据：桥面宽度5个、立柱间距10个、立柱竖直度10个、顶腹板厚度10个、涵洞通道宽度5个、其它十个，没有上述项目的按比例分配到其它项目中。
2、外观质量缺陷进行详细描述。
内业资料管理质量考评表
挥部、项目部工程 规章制度 管理规章制度、相关 （10分） 文件台账及执行情况 （10分） 2 3 4 5 资料管理（6分） 6 7 8 技术文件（4分） 9 开竣工报告（2分） 设计文件和图纸审核 （4分） 10 11 12 13 施工组织设计（6分） 14 15 16 施工方案（4分） 17 18 19 内业资料 （70分） 技术交底和作业指导 书（11分） 20 21 施工方案编制内容全面、与施工现场相符、内容正确 技术交底计划、台账 技术交底书资料、签字齐全 技术交底中有明确的规范要求和质量标准 对关键技术问题和质量通病提出针对性预防措施 2 1 2 1 2 业主、设计、监理及上级管理部门的各类文件、会议纪要 开工报告、停工报告、复工报告、竣工报告提交及时 全面审核施工设计文件，并有审核记录 设计交底记录、交接桩、施工复测及测量控制网资料 及时编制施工组织设计 经子、分公司审核、审批，提报及时 编制内容齐全、与施工现场相符、内容正确 及时编制单位、分部工程施工方案 2 2 2 2 2 2 2 2 考核标准 公司、监理、设计、建指、指挥部下发的各项规章制度、文件 齐全 项目部各项规章制度健全、完善 对指挥部、项目部及上级相关部门制定的规章制度执行到位 上报各项资料及时、符合要求 有专职内业管理人员 资料按项目类别分卷，文具盒标识准确、醒目、盒内有卷内目 录 资料文整美观、字体工整、页面整洁、签字盖章完备 现行的规范、标准、施工图，作废的有明显标识 分值 2 2 2 4 2 2 2 2 得分 检查情况
内业资料 （70分） 技术交底和作业指导 书（11分） 22 23 24 25 施工测量（6分） 26 27 28 检验批及检验报告（7 分） 29 30 31 施工日志（10分） 32 33 施工台账（2分） 设计变更（4分） 36 37 施工控制 施工过程中对工程的 （12分） 监督、检查（12分） 38 39 40 44 上级检查 （12分） 上级检查情况（12 分） 45 46 合计 及时下发变更设计文件，并进行技术交底 现场进行技术交底、技术指导、督促工作，做好施工记录 对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导 对施工检查中发现的问题，制定纠正和预防措施 及时进行隐蔽工程的检查，形成检查记录，留有影像资料 直接原因导致信誉评价排名倒数两名 业主、监理及上级领导通报批评 上级提出问题整改不力 2 4 2 4 2 5 4 3 100 34 35 技术交底中有安全、文明施工（环境）要求 细部尺寸、施工顺序、施工工艺正确、详细 作业指导书齐全、内容正确 测量作业技术交底及作业指导书 测量数据有复核签字记录 定期复测控制网记录 检验批资料完成及时 检验批内容准确、签字手续完整 第三方检测、验收报告齐全 施工日志记录及时 施工日志内容完整、符合要求 书写规范、存档规范 有施工记录台账，记录完整、准确 按照有关文件和业主的要求办理变更设计工作 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2
内业资料 （70分） 技术交底和作业指导 书（11分） 22 23 24 25 施工测量（6分） 26 27 28 检验批及检验报告（7 分） 29 30 31 施工日志（10分） 32 33 施工台账（2分） 设计变更（4分） 36 37 施工控制 施工过程中对工程的 （12分） 监督、检查（12分） 38 39 40 44 上级检查 （12分） 上级检查情况（12 分） 45 46 合计 及时下发变更设计文件，并进行技术交底 现场进行技术交底、技术指导、督促工作，做好施工记录 对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导 对施工检查中发现的问题，制定纠正和预防措施 及时进行隐蔽工程的检查，形成检查记录，留有影像资料 直接原因导致信誉评价排名倒数两名 业主、监理及上级领导通报批评 上级提出问题整改不力 2 4 2 4 2 5 4 3 100 34 35 技术交底中有安全、文明施工（环境）要求 细部尺寸、施工顺序、施工工艺正确、详细 作业指导书齐全、内容正确 测量作业技术交底及作业指导书 测量数据有复核签字记录 定期复测控制网记录 检验批资料完成及时 检验批内容准确、签字手续完整 第三方检测、验收报告齐全 施工日志记录及时 施工日志内容完整、符合要求 书写规范、存档规范 有施工记录台账，记录完整、准确 按照有关文件和业主的要求办理变更设计工作 1 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 2 2 2
工区内业人员考核评分
工区内业人员考核评分表
工区名称：考核时间：
序号
检查内容
基本要求
扣分原则
基准分数
得分
1
日常养护内业
道路养护作业申请单、道路巡查记录、道路维修记录等工程内业资料填写工作；负责机械、安全内业资料的填写工作。
日常养护内业记录不合格均扣5分。
20
2
员工的基础信息
员工的信息整理
没有员工基本信息扣5分
5
3
管段内基础信息
外包工程内业整理
要求外包队伍及时上交工程量及时整理工程量。
没有要求外包队伍及时上交工程量扣5分。整理不及时扣5分
10
7
养护验收单完成进度
每周都要完成当周的验收单。不得出现漏记现象。
没有按时完成本周验收单的扣5分。发现漏记现象扣20分.
25
8
考勤
负责工区员工的考勤工作。员工请假要有请假条。
请假没有请假条扣5分
管段管理人员采集整理。
没有管段内基础信息扣10分（因管理人员没有采集一样扣10分）
10
4
日常报销
经由项目经理，工区主任批准方可报销，并复印存根。
没有票据存根扣5分。
5
5
临时文件
项目部内业人员临时需要的文件应第一时间上报
没有及时上报的扣10分
10
6
5
9
工资报表
每月按时上报工资表，根据每月对技工，道工的考核做工资表
不按时上交工资表扣5分，不根据考核做工资表扣5分。
10
被考核人：考核人：
工区名称：考核时间：
序号
检查内容
基本要求
扣分原则
基准分数
得分
1
日常养护内业
道路养护作业申请单、道路巡查记录、道路维修记录等工程内业资料填写工作；负责机械、安全内业资料的填写工作。
日常养护内业记录不合格均扣5分。
20
2
员工的基础信息
员工的信息整理
没有员工基本信息扣5分
5
3
管段内基础信息
外包工程内业整理
要求外包队伍及时上交工程量及时整理工程量。
没有要求外包队伍及时上交工程量扣5分。整理不及时扣5分
10
7
养护验收单完成进度
每周都要完成当周的验收单。不得出现漏记现象。
没有按时完成本周验收单的扣5分。发现漏记现象扣20分.
25
8
考勤
负责工区员工的考勤工作。员工请假要有请假条。
请假没有请假条扣5分
管段管理人员采集整理。
没有管段内基础信息扣10分（因管理人员没有采集一样扣10分）
10
4
日常报销
经由项目经理，工区主任批准方可报销，并复印存根。
没有票据存根扣5分。
5
5
临时文件
项目部内业人员临时需要的文件应第一时间上报
没有及时上报的扣10分
10
6
5
9
工资报表
每月按时上报工资表，根据每月对技工，道工的考核做工资表
不按时上交工资表扣5分，不根据考核做工资表扣5分。
10
被考核人：考核人：
项目监理内业综合检查评分表
项目监理内业综合检查评分表
工程名称：
项目总监理工程师：
建帐人：
正信建设工程监理有限责任公司
年月日
建设单位提供的资料（试行）（A类表）
建设单位提供的资料（试行）（A类表）
施工单位提供的资料（试行）（C类表）
施工单位提供的资料（试行）（C类表）
施工单位提供的资料（试行）（C类表）
施工单位提供的资料（试行）（C类表）
项目监理部检查评分表（试行）（B类表）
项目监理部检查评分表（试行）（B类表）
项目监理部检查评分表（试行）（B类表）
项目监理部检查评分表（试行）（B类表）
项目监理部检查评分表（试行）（B类表）
项目监理部检查评分表（试行）（B类表）工程名称：（监理存档）所属部门：
工程名称：
监理台帐
项目监理部名称：
项目总监理工程师：
建帐人：
正信建设工程监理有限责任公司
年月日
说明
1.以下台帐内容均为监理单位归档保存资料，应在工程竣工验收后由资料员整理、立卷、归档，并移交给建设单位一份。
2.建筑节能分部工程资料应单独组卷，并列入建筑工程竣工验收档案
3.建筑节能子分部、分项工程和检验批的验收应单独填写验收记录
4. 执行《黑龙江省建筑工程资料管理标准》DB23/1019-2006；
《黑龙江省建筑工程资料管理标准》DB23/1206-2008
5.*表示新增节能部分
类别：A类业主资料页次：
类别：A类业主资料页次：
类别：B类监理资料页次：
类别：B类监理资料页次：
类别：B类监理资料页次：
见证取样台帐
工程名称：
项目监理部：
建帐人：
总监理工程师：
见证取样记录B2-11。
内业资料评分表
10
8
特殊工种岗位证书
1、没有特岗证书复印件扣10分 2、特岗证过期的扣10分
10
1、班组活动记录没有填写的扣5分
9
班组安全活动记录
2、班组活动记录但没有签到表的扣5
5
分
10
施工组织设计
1、没有施工组织设计的扣10分
10
1、雨季施工措施跟本工程不相符的扣
11
雨季施工措施、冬季施工安全措施
5分 2、冬季施工安全措施跟本工程不相符
5
的扣5分
12
工伤事故月报表
1、没有填写月报表的扣5分
5
13
外租机械设备安全协议
1、外租机械设备没有经理签字扣5分 2、没有签订协议的扣10分
10
14
有效文件清单
1、没有填写的扣5分
5
15
劳保用品购置登记册
1、没有填写的扣5分
5
16
劳保用品发放登记表
1、没有填写的扣5分
5
17 项目工程所需小型设备及劳保用品合格证 1、没有合格证书的扣5分
5
4
环境、安全检查记录
1、没有对环境进行检查的扣5分 2、无检查记录的扣10分
10
5
安全教育记录
1、教育记录没有填写的扣10分 2、有教育记录但没有签到表的扣5分
15
6
环境、安全巡查记录
1、没有对环境进行巡查的扣5分 2、无巡查记录的扣10分
10
7
环境、安全会议记录
1、会议记录没有填写的扣10分 2、有会议记录但没有签到表的扣5分
5
1、交底内容无针对性的扣20分
18
安全技术交底
2、交底人、被交底人是否签字，扣10 分
施工单位内业部分考核评价表--资料提升
③执行政府主管部门部署的各项专项安全工作，有方案、有落实。
①未建立“平安工地”建设制度，扣4分。
②未制定“平安工地”建设方案和其他专项工作方案等，扣4分。
③安全专项工作、“平安工地”建设要求未严格落实，扣2-4分。
★“平安工地”建设制度内容（关键）；
★“平安工地”方案的阶段目标如何在内业中体现？（考评评价、阶段性工作总结等）
③制定安全培训制度，安全培训教育应有具体计划，并对所有人员开展安全培训教育。
④制定安全技术交底制度，建立安全技术交底台帐，在明确安全技术交底责任人、对象、方法、内容的前提下，对相关作业及分项工程开展安全技术交底。
①未办理施工及相关安全许可手续，扣2分。
②未建立安全例会制度，扣2分；会议记录不全扣1-2分。
6
8
风险预控
①对风险源识别全面。
②按规定开展桥隧施工安全风险评估。
③按规定开展地质灾害评估。
④对重大风险源制定安全管理方案，预控措施操作性强。
⑤重大风险源要对作业人员进行书面告知。
①重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。
②风险源识别不全或预控操作措施操作性不强，发现一处扣1分。
①制度建设项目不全，扣2-4分。
②制度建设“三性”不强，扣2-4分。
★上级安全工作：安全生产费用管理更新、事故隐患排查和治理、安全考核和奖惩、项目负责人带班生产及“平安工地”最新考核细则等出台后跟进的制度改进；
★制度的时间控制节点；
3
工作策划
①制定“平安工地”建设制度。
②制定标段“平安工地”建设方案，方案编制要有具体内容、时间节点、阶段目标，并严格实施。
④责任制内容未突出其岗位特点，扣1分。
①未建立“平安工地”建设制度，扣4分。
②未制定“平安工地”建设方案和其他专项工作方案等，扣4分。
③安全专项工作、“平安工地”建设要求未严格落实，扣2-4分。
★“平安工地”建设制度内容（关键）；
★“平安工地”方案的阶段目标如何在内业中体现？（考评评价、阶段性工作总结等）
③制定安全培训制度，安全培训教育应有具体计划，并对所有人员开展安全培训教育。
④制定安全技术交底制度，建立安全技术交底台帐，在明确安全技术交底责任人、对象、方法、内容的前提下，对相关作业及分项工程开展安全技术交底。
①未办理施工及相关安全许可手续，扣2分。
②未建立安全例会制度，扣2分；会议记录不全扣1-2分。
6
8
风险预控
①对风险源识别全面。
②按规定开展桥隧施工安全风险评估。
③按规定开展地质灾害评估。
④对重大风险源制定安全管理方案，预控措施操作性强。
⑤重大风险源要对作业人员进行书面告知。
①重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。
②风险源识别不全或预控操作措施操作性不强，发现一处扣1分。
①制度建设项目不全，扣2-4分。
②制度建设“三性”不强，扣2-4分。
★上级安全工作：安全生产费用管理更新、事故隐患排查和治理、安全考核和奖惩、项目负责人带班生产及“平安工地”最新考核细则等出台后跟进的制度改进；
★制度的时间控制节点；
3
工作策划
①制定“平安工地”建设制度。
②制定标段“平安工地”建设方案，方案编制要有具体内容、时间节点、阶段目标，并严格实施。
④责任制内容未突出其岗位特点，扣1分。
内业资料考核评价内容和标准
各种检测、试验资料是否齐全、规范（10分）
技术交底是否齐全、交底内容是否全面、是否有针对性和操作性，交底是否到位、人员签字是否齐全（10分）
施工记录、检查证、检验批、分项、分部和单位工程的验收资料是否齐全、规范，格式、内容是否符合要求（15分）
工程信息是否及时收集、整理，是否及时上报、下传（5分）
施工技术总结资料是否及时收集、整理，施工技术总结是否按要求进行编制（5分）
开工报告是否齐全，按照规定程序审批（5分）
测量原始记录、资料是否齐全、规范、真实清晰，控制测量方案是否通过审查，测量结果是否满足规范要求，是否进行复核（5分）
施工组织设计及施工方案是否制订、是否进行通过审查（5分）
变更设计是否及时，手续是否及时完善、台帐是否建立、台帐内容是否齐全（5分）
原材料、构配件进场验收、检验资料是否齐全（5分）
地亩资料是否齐全，是否及时办理有关手续（5分）
竣工文件资料是否及时进行收集和管理；是否按时完成竣工文件编制，编制的竣工文件是否满足要求（10分）
合计
评价单位： 上述每一小项扣分总和不超过该项的分值
内业资料考核评价内容和标准
工程项目
被评价单位
评价期
评业资料管理100分
文件和资料有无专人管理，是否建立文件和资料清单（5分）
每发现一项不符合要求的，扣5-10分
规范、标准、施工图管理是否规范、有效、齐全（5分）
施工图是否组织核对，核对记录是否齐全，核对结果是否及时上报（5分）
技术交底是否齐全、交底内容是否全面、是否有针对性和操作性，交底是否到位、人员签字是否齐全（10分）
施工记录、检查证、检验批、分项、分部和单位工程的验收资料是否齐全、规范，格式、内容是否符合要求（15分）
工程信息是否及时收集、整理，是否及时上报、下传（5分）
施工技术总结资料是否及时收集、整理，施工技术总结是否按要求进行编制（5分）
开工报告是否齐全，按照规定程序审批（5分）
测量原始记录、资料是否齐全、规范、真实清晰，控制测量方案是否通过审查，测量结果是否满足规范要求，是否进行复核（5分）
施工组织设计及施工方案是否制订、是否进行通过审查（5分）
变更设计是否及时，手续是否及时完善、台帐是否建立、台帐内容是否齐全（5分）
原材料、构配件进场验收、检验资料是否齐全（5分）
地亩资料是否齐全，是否及时办理有关手续（5分）
竣工文件资料是否及时进行收集和管理；是否按时完成竣工文件编制，编制的竣工文件是否满足要求（10分）
合计
评价单位： 上述每一小项扣分总和不超过该项的分值
内业资料考核评价内容和标准
工程项目
被评价单位
评价期
评业资料管理100分
文件和资料有无专人管理，是否建立文件和资料清单（5分）
每发现一项不符合要求的，扣5-10分
规范、标准、施工图管理是否规范、有效、齐全（5分）
施工图是否组织核对，核对记录是否齐全，核对结果是否及时上报（5分）
安全内业(HSE)资料检查评分表
安全内业（HSE）资料检查评分表
检查人：年月日
检查项目
序号
检查内容
现场发现
扣分原则
分值
扣分
得分
1、监理安全管理体系
1.1
公司营业执照、资质证书、监理备案合同、监理人员证书等的复印件的管理应符合要求
不符合扣0.5—1分
10
1.2
建立项目监理部安全管理体系，并进行安全责任分工；制定安全监理规章制度，以检查指导项目监理部的工作
不符合扣0.5—2分
3.8
定期召开监理例会，并检查有关安全生产决议事项的落实情况，确定下一阶段施工安全管理工作的内容，针对存在的问题提出意见
不符合扣0.5—2分
4、安全旁站监理
4.1
应对危险性较大工程实施旁站监理（高支模、脚手架安拆、塔吊安拆、施工电梯安拆、顶升等）
不符合扣0.5—3分
10
4.2
安全旁站监理记录内容应详细、真实、与其他监理资料相符
不符合扣0.5—2分
3.3
安全监理应依据合同约定对施工单位提交的安全防护、文明施工措施落实清单进行审查，对措施不落实的应发出监理指令，要求施工单位立即整改，对已经落实的项目进行核准
不符合扣0.5—2分
40
3.4
应对危险性较大分部分项工程进行专项安全检查，并做好检查记录；安全监理每日应进行重点巡视检查，详细记录检查过程，对发现的安全事故隐患应及时发出监理指令并督促整改
不符合扣0.5—3分
56.2记录当天的工内容不符合扣0.5—3分
6.3
总监应每周审阅并签字
不符合扣0.5—3分
7、监理月（周）报
7.1
应按要求编制安全月（周）报
不符合扣0.5—3分
检查人：年月日
检查项目
序号
检查内容
现场发现
扣分原则
分值
扣分
得分
1、监理安全管理体系
1.1
公司营业执照、资质证书、监理备案合同、监理人员证书等的复印件的管理应符合要求
不符合扣0.5—1分
10
1.2
建立项目监理部安全管理体系，并进行安全责任分工；制定安全监理规章制度，以检查指导项目监理部的工作
不符合扣0.5—2分
3.8
定期召开监理例会，并检查有关安全生产决议事项的落实情况，确定下一阶段施工安全管理工作的内容，针对存在的问题提出意见
不符合扣0.5—2分
4、安全旁站监理
4.1
应对危险性较大工程实施旁站监理（高支模、脚手架安拆、塔吊安拆、施工电梯安拆、顶升等）
不符合扣0.5—3分
10
4.2
安全旁站监理记录内容应详细、真实、与其他监理资料相符
不符合扣0.5—2分
3.3
安全监理应依据合同约定对施工单位提交的安全防护、文明施工措施落实清单进行审查，对措施不落实的应发出监理指令，要求施工单位立即整改，对已经落实的项目进行核准
不符合扣0.5—2分
40
3.4
应对危险性较大分部分项工程进行专项安全检查，并做好检查记录；安全监理每日应进行重点巡视检查，详细记录检查过程，对发现的安全事故隐患应及时发出监理指令并督促整改
不符合扣0.5—3分
56.2记录当天的工内容不符合扣0.5—3分
6.3
总监应每周审阅并签字
不符合扣0.5—3分
7、监理月（周）报
7.1
应按要求编制安全月（周）报
不符合扣0.5—3分
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工单位质量（内业）检查评分表标段：**号线**标站段名称：施工单位：********************
分包管理
对分包单位管理（含交底、进度控制、质量、安全
管理）情况
4
分
4
分
工程验收
隐
检
隐蔽工程检查制度、检查程序、检查签认的手续、
随工签认情况
4
分
3
分
监理例会多次
强调
验评
资料
分项分部质量验评的程序、流程、资料、签证等情
况
4
分
2
分
监理例会多次
强调关
键节点
关键节点、关键工序按备案制要求执行情况（内业、
外业，小结，资料，检查结论，四方签认和质监站意见
回复等）
4
分
4
分
备案制贯彻备案制要求的执行情况2
分
2
分
资料管理工程资料专人管理、日常积累、归档情况2
分
1
分
没有专职资料
员
预验收
工程预验收：资料准备、自验记录、工程总结、合
格证明书、对质监站提出问题的整改回复情况
2
分
2
分
工程验收
工程验收：资料准备、自验记录、工程总结、合格
证明书、保修书、对质监站提出问题的整改回复情况
2
分
2
分
得分
88
分
84
分
检查人：被检查单位签字：检查日期：****年**月**日。