物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。
二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。
三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。
2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。
2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。
电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。
内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。
②对固定资产进行统一编号（盘点表）。
③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。
④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。
⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
采购、仓库管理制度及流程
采购、仓库管理制度及流程一、目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
四、工作程序（一）采购申请1、采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
2、申购部门应至少提前一周进行采购申请。
采购较难或需要定做的物资，应酌情提前，给与采购部门充足的采购时间。
3、各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等，填写《采购计划单》(表1）,并以每周四下班时间为结点，向行政部发送下一周采购计划，逾期将自动划分为次次周采购计划。
4、物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程，经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购，行政部统一保管和发放。
5、物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽.填写不规范或漏填的，将退回重新上报。
因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的，由申购部门自行负责。
6、如因特殊原因出现无法提前计划的紧急申购事项，则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》（表2）上报审批流程。
7、若撤销采购，应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失.（二）采购流程1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划，并做好相应工作安排。
2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行；紧急申购可酌情处理。
3、到货后必须严格检查货品数量、质量等是否符合要求。
如不符合，应及时进行退换货处理；符合的货品做好采购台账，并办理入库登记。
（三）采购付款方式1、采购人员以审批结束的《采购计划单》或《紧急申购单》为依据，到财务部备案后，办理借支采购费用，或通知财务办理汇款手续。
煤矿物资管理制度(4篇)
煤矿物资管理制度一、总则煤矿物资管理制度的制定是为了规范煤矿物资管理工作，保证煤矿正常运营和生产，提高煤矿物资的利用率和管理效益。
二、管理范围本制度适用于所有煤矿的物资管理工作，包括但不限于以下内容：1. 采购、入库、出库、库存盘点、报废等物资管理流程；2. 物资分类、规格、型号、编码等管理方法；3. 采购合同、送货单、收货单、库存账务等物资管理文书；4. 物资领用、借用、归还、保管等管理事项；5. 物资的保管措施、防火、防爆等安全管理规定。
三、物资管理流程1. 采购流程(1) 部门提出采购需求，并编制采购计划；(2) 部门向物资采购部门提供采购需求和计划；(3) 物资采购部门根据需求和计划进行供应商选择、招标、谈判等采购准备工作；(4) 物资采购部门与供应商签订采购合同，并提出相关支付要求；(5) 供应商按合同要求交付物资，并提供送货单和质量保证书；(6) 部门验收物资，确保数量和质量无误；(7) 物资采购部门审核验收结果，并进行付款。
2. 入库流程(1) 物资采购部门将验收合格的物资移交给库房管理员；(2) 库房管理员对物资进行入库登记，包括物资编码、名称、规格、型号、数量等信息；(3) 库房管理员将物资储存在指定位置，并进行分类管理；(4) 入库登记单据和物资信息反馈给物资采购部门和财务部门。
3. 出库流程(1) 部门提出物资领用需求，并填写领用申请单；(2) 部门向库房管理员提供领用申请单，并经过审核确认；(3) 库房管理员根据领用申请单准备物资，并记录出库信息；(4) 部门领取物资，并在领用单上签字确认；(5) 出库信息反馈给物资采购部门和财务部门。
4. 库存盘点流程(1) 定期进行库存盘点，确保库存数量和实际数量一致；(2) 库房管理员按照盘点计划进行物资清点，并记录盘点数据；(3) 盘点结果反馈给物资采购部门和财务部门，并进行调整。
5. 报废流程(1) 部门发现物资存在质量问题或无法继续使用时，编制报废申请单；(2) 部门提交报废申请单给库房管理员，并经过审核确认；(3) 库房管理员对报废物资进行处理，并记录报废信息；(4) 报废信息反馈给物资采购部门和财务部门。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。
本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。
2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。
以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。
2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。
3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。
3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。
以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。
2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。
3.各供应商根据询价函提供报价。
4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。
5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。
4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。
以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。
2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。
3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。
4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。
5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。
5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。
以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。
2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。
建筑公司物资管理制度范文(4篇)
建筑公司物资管理制度范文一、目的和范围建筑公司物资管理制度的目的是规范物资的采购、存储和使用，合理利用公司的物资资源，保证施工项目的顺利进行。
本制度适用于公司内所有与物资管理相关的人员。
二、职责和权限1. 物资部门负责物资的采购、入库、出库等管理工作，并保证物资的安全和数量的准确。
2. 各项目部门根据项目需要提出物资申请，并及时返回使用情况和库存情况。
3. 各部门负责人对物资的使用负责，保证物资的合理使用，避免浪费和损耗。
4. 公司领导层对物资管理提出指导和监督，及时解决物资管理中的问题。
三、物资采购1. 物资采购需按照需求计划提前编制采购计划，并通过招标、比价等方式选择合适的供应商。
2. 物资采购需要有完整的采购合同、采购清单和验收记录，并确保采购的物资质量符合标准和要求。
四、物资入库管理1. 物资入库需由物资部门负责，并做好入库登记和物资档案的建立。
2. 物资入库后需保管好入库凭证和物资清单，在库存管理中及时更新库存信息。
五、物资出库管理1. 项目部门提出物资使用申请后，由物资部门负责出库，并做好出库登记和物资移交手续。
2. 出库后需及时更新库存信息，确保库存数量的准确和实时。
六、物资使用管理1. 各部门负责人需按照使用需求和实际情况，合理安排物资的使用，避免造成浪费和损耗。
2. 物资使用完毕后需进行清点、清洁和维护，保证物资的完好和可再利用。
七、物资报废管理1. 物资报废需经过审核和批准，由物资部门负责报废登记和处置。
2. 报废物资需做好登记和记录，并及时进行处理和清理，防止对环境造成污染和危害。
八、物资盘点1. 物资部门负责定期对库存物资进行盘点，确保库存数量的准确性。
2. 盘点后需做好盘点记录和整理，及时调整库存信息。
九、责任追究对于严重违反物资管理制度的行为，将按照公司规定进行相应的纪律处分，并追究相关责任人的经济和法律责任。
以上为建筑公司物资管理制度范文，公司可根据实际情况进行适当调整和细化。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
物资管理制度程序（6篇）
物资管理制度程序一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、物资申购采购管理制度1.1申购流程1）各部门根据实际需求，填写物资申购单，包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息。
2）物资申购单需由部门负责人或项目经理审批后，提交给采购部门。
3）采购部门根据物资申购单的信息，编制采购计划，并寻找供应商进行报价或招标。
1.2采购管理1）采购部门根据采购计划，与供应商进行洽谈、比价、询价等，最终确定供应商和采购合同。
2）采购部门与供应商签订合同后，验收合同，核对物资清单、数量、价格等信息。
3）采购部门将物资采购情况报告给财务部门，进行付款。
二、入库管理制度2.1入库流程1）供应商将采购的物资送至仓库。
2）仓库管理人员核对送货单、物资清单、数量等信息，并与实际物资进行对比。
4）确认无误后，由仓库管理人员进行入库登记，记录物资的基本信息、数量、入库日期等。
2.2入库保管1）仓库管理人员按照物资的性质、规格型号、用途等进行分类保管，并标明货物名称、规格型号、仓库编号等信息。
2）对易损耗、易腐烂或特殊要求的物资，采取相应的保管措施，如冷藏、防潮、防火等。
3）对高价值物资，进行安全措施，如监控、保险等。
三、出库管理制度3.1出库申请1）各部门根据实际需求，填写物资出库申请单，并注明物资名称、规格型号、数量、用途和出库日期等信息。
2）物资出库申请单需由部门负责人审批后，提交给仓库管理人员。
3.2出库流程1）仓库管理人员收到出库申请单后，核对与实际库存进行对比，确认无误后，准备出库。
3）提货人签字确认物资的完好无损后，方可离开。
3.3出库记录与报废处理1）仓库管理人员将出库记录反馈给采购部门和财务部门，进行相应的核对和记录。
2）对于损坏、过期、无法使用或不再需要的物资，进行报废处理，需由财务部门进行确认和记录。
以上是物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程，每个环节都需要严格遵守相关制度和规定，以确保物资采购、入库、保管和出库的流程合规、安全、高效。
煤矿物资库房管理制度,物资收发、保管、回收、盘点规定
库房管理制度第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单一在系统生成采购合同一推到采购订单一推到采购收货单库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。
设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况一将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务f财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明f将领料审批单实际领用信息录入E即系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。
凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。
3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员f打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。
退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。
物资申购-采购-入库-保管-出库管理制度及操作流程
物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。
通过作业规定指导和规范人员日常作业行为3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
、存货计划与控制1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、物资的发管理一、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到公司办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。
4、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐5、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a) 未经批的采购b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与要求不符合的采购物资因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、8、仓管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
物资采购及出入库管理制度范文
物资采购及出入库管理制度范文一、制度目的本制度的目的是为了规范和管理物资的采购、入库和出库工作，确保物资的合理使用和储存，减少资源的浪费和损失。
二、适用范围本制度适用于公司的所有物资采购、入库和出库工作。
三、相关定义1. 物资：指公司用于日常运营和生产需要的各类设备、工具、器材和材料。
2. 采购：指公司通过购买的方式获取所需物资。
3. 入库：指将采购得到的物资存放到仓库或指定的存储位置。
4. 出库：指将仓库中的物资交付给使用部门或其他单位。
四、采购管理1. 采购计划1.1 采购部门根据业务需求和预算编制物资采购计划，并报请上级批准。
1.2 采购计划应包括物资名称、规格、数量、需求部门、预计采购时间等信息。
1.3 采购计划应提前与供应商进行沟通，了解市场行情和物资价格。
2. 供应商选择2.1 采购部门应根据公司的采购制度和规定，选择合适的供应商。
2.2 选择供应商时应考虑供应商的资质、信誉、产品质量和价格等因素。
2.3 采购部门应与供应商签订合同或协议，并明确双方的权责和交付条件。
3. 采购执行3.1 采购部门应按照合同或协议的内容，与供应商进行物资的采购。
3.2 采购部门应及时跟踪和监督物资的采购进度，保证按时交付。
3.3 采购部门应及时与供应商核对物资的数量和质量，并及时处理不符合要求的物资。
五、入库管理1. 入库登记1.1 接收物资的仓库人员应对物资进行登记，并记录物资的名称、规格、数量和来源等信息。
1.2 登记信息应及时录入存储系统，并打印入库单。
2. 审核验收2.1 入库人员应核对物资的数量和规格，确保与采购合同或协议一致。
2.2 如发现物资数量或规格不符，应及时通知采购部门协调处理。
3. 上架存储3.1 入库人员应将物资按照相应的分类和标识要求进行上架存储。
3.2 存储区域应保持干燥、通风、整洁和防潮。
四、出库管理1. 出库申请1.1 使用部门需提前出库时，应填写出库申请单，并提交给仓库管理人员。
物资申购出入库流程
物资申购出入库工作流程为了规范物业公司物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程：填写物品申购单→申购单报办公室→经理签署意见→采购→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。
注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
具体工作流程：1、物资申购1）对于各小区管理处所需的物品或维修材料，各小区填写好《物资申购单》由小区主任提出申购；2）在填写《物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经总经理审批签署统一后转采购。
3）抢修用料以及夜间用料等特殊情况，可先行购买使用过后前往办公室补办相关手续。
2、采购1）采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物料的采购供应。
2）采购人员在采购完毕后，将物品清单、发票等票据连同所购物资报办公室等待验收入库。
3、验收入库1）办公室根据申购单、物品清单进行验收入库。
2）货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。
4）对于直拨物资，办公室做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。
进仓物资的验收，由办公室根据供货发票及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货处理；4、物资出库1）使用部门领用物资时，办公室要做好登记并由领用人签字确认。
2）各小区的物资领用要落实到人，保洁用品、维修物料的领用都要做到有详细的记录。
5、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。
2）实现电脑化管理，所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
物资申购领用流程图夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。
物资供应管理制度(2篇)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、具名。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2常作业行3断档，并使二、1、仓金呆滞和2，即可提3成的物资遗失。
三、(一)1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二1料单。
2物资进行合格后，3采购处理情况下签方可收货4收料单采购人员作为付款5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库处理的，9登记。
可用（三1料单。
2、物写，经部后交由仓3留底，供领仓库，一联凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
物资申购管理制度(5篇)
物资申购管理制度一、目的。
规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。
二、范围。
公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。
三、管理流程：1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。
2、备库物品申购程序1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。
2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。
3)总库主任复核后交生产副总审批。
4)生产副总审批后传采购部门购买。
3、非备库物资申购程序1)使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。
权限人员(分管副总)审批后交仓库保管。
2)保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。
3)使用部门分管副总审批后传采购部门购买。
4.新增物资申购对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的(不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的)，由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员(分管副总及总经理)审批后交采购部门购买。
5.物资加急要求1)申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1总提出即时采购申请(特殊情况下可直接电话请示)。
物资出入库管理制度范文
物资出入库管理制度范文一、总则1.为了规范公司的物资出入库管理，提高物资管理的效率和准确性，制定本物资出入库管理制度。
2.本制度适用于公司全体员工在物资出入库管理中的操作和行为。
二、物资出库管理1.审批程序（1）申请人填写《物资出库申请表》，并签字。
（2）申请人将《物资出库申请表》交给所属部门负责人审批。
（3）所属部门负责人对申请进行审批，并在《物资出库申请表》上签字。
（4）被批准的申请交给仓库管理员进行出库操作。
2.仓库管理员的职责（1）根据批准的出库申请，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（2）确认并记录出库物资的实际数量，并填写《物资出库记录表》。
（3）对出库物资进行核对和装车操作，并记录在《装车记录表》中。
（4）通知相关人员，确认出库操作完成。
3.其他相关要求（1）所有出库物资必须在仓库管理系统中进行记录和更新。
（2）出库物资必须按照规定的出库通道和出库时间进行操作。
（3）出库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（4）对于特殊物资的出库，必须经过上级主管部门的批准。
三、物资入库管理1.审批程序（1）供应商或其他采购渠道提供的物资必须经过公司采购部门的审批和验收。
（2）采购部门确认物资的品质和数量，并填写《物资入库验收表》。
（3）采购部门将验收完毕的物资入库通知仓库管理员。
2.仓库管理员的职责（1）接收采购部门通知，确认物资入库日期和时间。
（2）按照《物资入库验收表》的记录，核对物资的种类、数量和规格等信息。
（3）将入库物资在仓库管理系统中进行登记和记录。
（4）对入库物资进行仓库位置的安排和整理。
3.其他相关要求（1）入库物资必须经过严格的验收和检查，确保质量和数量符合要求。
（2）入库物资必须按照规定的入库通道和入库时间进行操作。
（3）对于特殊物资的入库，必须经过上级主管部门的批准和验收。
四、物资盘点管理1.盘点频率（1）对于高值物资，每年至少进行一次全面盘点。
（2）对于一般物资，每年至少进行一次抽样盘点。
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物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
1 / 112、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收(入)库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
(所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货)4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a) 未经审批的采购。
2 / 11b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c) 与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
可用金蝶软件或电子表格记账。
(三)、出库或领用1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。
2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。
3、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下二联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。
3 / 114、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放;库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为;物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。
9、以旧换新的物资一律交旧领新;10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每年年底盘点一次相互核对。
11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。
四、物资退库管理规定1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。
4 / 112、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单，经退库人员签字后，一联交退库人员作退库部门留存，一联仓库留作登记仓库帐和各部门台帐用，一联交财务作为记账核对用。
3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。
“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。
五、物资的保管1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记。
(仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。
)2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料。
4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。
5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
对危险物品隔离管制。
6、所有物料必须做到安全维护和保管。
7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。
8、地面负荷不得过大、超限。
9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。
定期实施安全检查。
5 / 1110、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
六、安全1、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库八防安全原则(即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫)检查货物，异常情况及时处理和报告。
2、非仓库人员，未经同意，不准入内。
处理。
3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一律立即上报4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放，以保证人员、库房安全。
七、定期盘存1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
2、小盘点，每月底一次。
主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
3、大盘点，每年一次。
每年年终对医院的所有资产进行盘存。
4、盘点要求:(1)、对盘点出的过期、变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。
对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目;涉及库管员责任短缺的，由其赔偿。
(2)、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理;(3)、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性;严禁弄虚作假，虚报数据;盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错6 / 11误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。
八、对账、付款1、采购、财务、仓库要按采购商、供应商分别登记采购台帐，依申购单、入库单和收料单记录采购付款情况。
、办公用具、2、仓库要登记仓库帐和各部门领用、退用、在用工具设备台账，记录各使用部门在用情况。
3、采购时，采购人员应严格按照申购单上物资名称、规格型号、数量、质量采购，不得弄虚作假，如遇市场没有此产品需更换其他，应重新填写申购单再进行购买。
4、收料或入库时，收料员要和申购单核对，并及时填写和传递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。
5、出库存时，库管员要认真核对发出物资与出库单或领料单是否相附，严格把好这一关，守住医院财产物资不外流，并及时填写和传递单子，保证各相关部门能及时入帐登记。
6、请款付款时，财务人员要核对货物发票、申购单、入库单或收料单、合同的内容是否相附，签字等手续是否完善，如发现问题绝不付款，待手续完善以后方能付款。
7、每月采购要和采购商、供应商、仓库、财务核对一次帐务，发现问题及时上报处理。
8、每年仓库要和各部门、财务核对一次各部门领用、退用、在用工具、办公用具、设备，发现问题及时上报处理。
7 / 119、每月仓库要和财务对一次帐，保证仓库帐和财务帐帐帐相对，帐实相附。
10、小样物品、贵重物品每月盘点一次，大样物品每年盘点一次。
九、工作态度1、仓库工作人员应该培养良好的工作作风和习惯，倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉、爱岗敬业的工作态度。
2、认真履行岗位职责，工作主动、不推诿、作风踏实，能够合理有效的从事本岗位工作。
3、在实际工作中，能够配合、协调好与供应方和其他相关部门之间的日常工作关系。
4、下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
对于在工作中使用的的设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按医院规定进行处理。
5、完成领导交办的其他任务。
十、岗位调动或离职仓库、采购、财务人员岗位调动或离职前，必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续;单据移交手续。
要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交。
移交须由其他两方及部门主管人签字确认后方可办理离岗手续。
十一、建帐仓库应建立仓库帐，做到帐实相符、帐帐相符。
及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作，认真做好日、月物资的收、发、存记录工作及账、物的核对工作，保证账面日清月结，账物相符。
8 / 11十二、劳动纪律1、上班时间严格遵守劳动纪律、作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天等与工作无关的事。
2、不得擅自离开岗位。
3、严格遵守医院的各项规章制度。
十三、保守医院秘密，爱护医院财产十四、此规定有不完善之处在实施过程中逐步修改。
此规定解释权归财务，有不明白之处可到财务询问。
达县新桥医院2012年6月21日9 / 11附:一、流程图二、样单1、《物品申购单》、《消耗性物资损失报告单》《循环使用物资损失(报废)报告单》要的时候现做。
2、《入库单》、《出库单》、《收料单》、《发料单》买现成的。
流程图一、采购入库技术人员验货入联并各采交仓库一联部购签库门人好购【仓申员字单库收交财务一联购采，】填料回采购或送货人买自和写单填并一联实己【】写交，物部入【仓核并门库交采购一联申库对留留单购交财务一联【一】存单联申或一】二、领用出库各部门领用人填写【出库单】交仓库两联，仓仓库交财务一联或【领料单】签好字后留一联库留一联三、退库10 / 111、由于计划变更或取消计划退库各部门退库人员填写【红字出技术人员验交一联到财务库单】或【红字领料单】并签货后入库好字后部门自留两联2、循环使用物资退库仓退交退库部门一联库填库写人【仓库自留一联红员字签出交财务部一联库字单】3、损失或报废物资退库认技仓仓库自留一联告失仓可术单库库或并人】填报签入员写字废查【库交财务一联报损验四、付款单发采料财】票购单务或的人】审写采人知财、【带员【核【员购采务【收【或发请收人购按申料票收送款款员人排购单】据货出纳付款申)或员货单】】人请、或)送或款】【、员】、【【货【合供并带收申人入同【货通据购员库】发】单填单到)票、】】财【、】【) 或务合入没【同库有收】11 / 11。