接待及宴请管理制度

接待及宴请管理制度

接待及宴请管理制度

第一章总则

第一条本制度制定遵循降低成本、文明迎送、对口陪同的原则。

第二条接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，降低公司经营成本，特制定本制度。

第三条本制度的规定适用于公司的所有部门和人员。凡负有接待任务的部门和人员，均需按本制度规定开展接待活动。

第四条事务办理过程中，以正常程序能解决或办理的，应尽量避免接待和宴请。

第二章接待范围和审批程序

第五条接待对象包括以下几个方面的内容：

1、集团公司人员或集团公司其他项目有关人员。

2、外来公司洽谈业务、指导工作的有关人员。

3、地方政府及各职能部门领导和有关人员。

4、集团公司领导安排由本项目接待的人员。

第六条接待范围和审批程序

1、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下安排在公司食堂就餐，由各经办部门经理通知综合部进行具体安排。

2、若需在食堂以外就餐的，须事先征得总经理批准，总经理不在时报副总经理批准，否则不予报销相关费用。

3、大型会议接待须请示集团公司总经理/董事长，经批准后方可实施。

4、总经理、副总经理根据工作联系需要自行决定项目接待工作及接待标准。

5、部门经理根据工作联系需要，须对本部门业务对口单位及职能部门相关人员安排接待宴请的，须提前填写《接待申请表》报总经理，经审核批准后安排接待和宴请。

6、部门经理以下员工原则上不得直接安排对外接待及宴请，确因工作需

进行直接安排或向总经理请示。

第十六条来客住宿，能优先安排在公司招待宿舍的，应优先安排，不能安排的，根据接待对象安排在酒店住宿，并根据来客具体情况进行房间安排。

第五章内部聚餐

第十七条每部门每月可进行一次部门聚餐，由部门经理进行安排，按正常接待审批流程进行报批，可累计使用。

第十八条部门聚餐以每人50元的标准予以费用报销，未达不补、超过自负。

第六章费用报销

第十九条以现金支付餐费的实行餐后结算的办法，即每次就餐后持《接待申请单》及点菜单（盖章有效）、签字审核后的有效发票按公司财务费用报销程序办理，超过5个工作日未办理报销手续的视为费用自理。

第二十条在定点餐厅就餐的实行签单结算，由接待负责人填制报销凭证按公司财务费用报销程序办理；由财务部出纳进行统一结算。

第二十一条在公司食堂就餐的，由接待部门负责人审核签单，月终食堂管理员统一向财务部结算。

第二十二条住宿费用统一由综合部与财务部一起，于每月指定时间与酒店进行账务结算，综合部出示《住宿接待登记表》与酒店进行核对，无误后结算。

第七章附则

第二十条若本规定同其他规定有抵触之处，除财务制度外，以本制度规定为准。

第二十一条此制度解释及监督权归公司综合部。

第二十二条本制度自总经理签字核准之日起开始实施。