物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程【最新版】

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物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程

物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。

二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。

三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。

②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。

③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。

④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。

2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。

②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。

③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。

④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。

2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。

电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。

内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。

②对固定资产进行统一编号（盘点表）。

③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。

④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。

⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。

本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。

2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。

以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。

2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。

3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。

4.审批人将审批结果通知给申请人。

3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。

以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。

2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。

3.各供应商根据询价函提供报价。

4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。

5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。

4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。

以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。

2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。

3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。

4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。

5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。

5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。

以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。

2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。

2024年物资采购及出入库管理制度（2篇）

2024年物资采购及出入库管理制度____年物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范和统一物资采购及出入库管理工作，提高物资管理效率和资金使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于全体单位内的物资采购及出入库管理工作。

第三条物资采购及出入库管理应遵循公开、公平、公正、公正的原则。

同时，要保证采购品种的质量和物资的运输安全。

第四条本制度的制定、修改和废止，由单位主要负责人批准，财务部门负责具体实施。

第五条各部门及人员应严格遵守本制度的规定，并承担相应的责任。

第二章物资采购管理第六条物资采购应根据单位的实际需求和预算计划进行，采取公开招标、竞争性谈判或询价等方式进行。

第七条采购合同的签订应符合法律法规的要求，明确双方的权利和义务，并以书面形式进行。

第八条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的资格证书、业绩记录等信息，并定期进行更新和评估。

第九条物资采购应充分考虑物资的质量、价格、供货时间等因素，选择性价比最佳的供应商。

第十条采购审批应按照权限制度进行，采购金额超过一定额度需经主管部门批准。

第十一条采购资金应按照规定的程序和流程进行支付，并做好相应的财务记录和报告。

第三章出入库管理第十二条出入库人员应按照规定的程序进行物资的出入库操作，并做好相应的记录。

第十三条出入库操作应确保物资的数量、质量和属性的准确性，同时要注意物资的保管、储存和运输安全。

第十四条物资的出库应经过核对和批准，确保发放到正确的部门和人员手中，并做好相应的记录。

第十五条物资的入库应附有相应的入库单据，并进行验收和核对，确保入库物资的准确性和完整性。

第十六条对于有损坏、失效或过期的物资，应及时进行处理和报废，并做好相应的记录和登记。

第十七条物资库存应进行定期盘点，确保库存数量和质量的准确性，并做好相应的记录和报告。

第四章资金管理第十八条物资采购和出入库的资金来源应符合预算计划和财务规章制度的要求。

第十九条资金支付应按照规定的程序和流程进行，确保支付的准确性和及时性。

物资申购采购入库保管出库管理制度

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资管理，确保公司物资的合理供应，提高物资使用效率，降低成本，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物资的申购、采购、入库、保管、出库等管理工作。

第三条物资管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保物资质量，满足公司生产经营需要。

第四条公司设立物资管理部门，负责统一归口管理公司的物资工作。

第二章物资申购第五条各部门根据实际工作需要，提出物资申购申请，填写《物资申购单》，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，报物资管理部门审批。

第六条物资管理部门对申购申请进行审核，根据公司库存情况和资金状况，确定申购计划，并安排采购。

第三章物资采购第七条物资管理部门根据申购计划，开展物资采购工作。

采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第八条采购过程中应严格执行国家有关法律法规，遵循公平竞争、质量优先、价格合理的原则，选择合格的供应商。

第九条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，及时组织货物的采购和验收工作。

第四章物资入库第十条物资到达后，由采购部门通知仓库进行验收。

仓库对到达的物资进行数量和质量的检查、验收，填写《物资入库单》，确认无误后办理入库手续。

第十一条仓库应建立健全物资保管制度，对入库物资进行分类、分区、编号管理，确保物资安全、整齐、有序。

第五章物资保管第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的数量和质量准确无误。

第十三条仓库应做好物资的防火、防盗、防潮、防虫蛀、防霉变等工作，确保物资安全。

第十四条对于易损、易燃、易爆、有毒、有害等危险物品，应按照相关规定进行特殊保管，确保人员安全和环境不受污染。

第六章物资出库第十五条各部门根据工作需要，填写《物资出库单》，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后，到仓库办理出库手续。

第十六条仓库按照《物资出库单》的要求，及时提供所需物资，确保公司生产经营不受影响。

物资采购及出入库管理制度范本（三篇）

物资采购及出入库管理制度范本一、制度目的为规范物资采购及出入库管理，确保物资的合理利用和安全保管，遵循公平、公正、公开的原则，优化采购流程，做到精细管理，提高工作效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有物资的采购及出入库管理工作。

三、采购流程1. 提交采购申请：1.1 需要采购物资的部门需填写采购申请表，明确物资的名称、数量、规格、用途等相关信息，并注明申请人、申请日期。

1.2 采购申请表须经部门负责人审批签字后，提交给采购部门。

2. 采购审批：2.1 采购部门收到采购申请后，进行初步审查，如有需要，与申请部门进行沟通，明确采购需求。

2.2 采购部门将审批结果填写在采购申请表上，并经采购部门负责人审批签字。

2.3 采购部门将经过审批的采购申请转交财务部门。

3. 供应商选择与谈判：3.1 财务部门收到采购申请表后，进行供应商的选择与谈判，并根据采购需求和资金预算进行价格比对。

3.2 财务部门将选择和谈判结果填写在采购申请表上，并经财务部门负责人审批签字。

4. 采购合同签订：4.1 采购部门与供应商达成初步协议后，将采购合同的主要内容及价格署名传真给财务部门。

4.2 财务部门收到采购合同的主要内容后，审核并核对无误后，与供应商签订正式的采购合同。

5. 物资验收与入库：5.1 采购部门将采购合同副本，发票等相关资料交给仓库管理员。

5.2 仓库管理员按照采购合同的内容，与采购部门一起对到货物资进行验收。

5.3 验收合格的物资，仓库管理员将其入库并进行登记，同时财务部门记录采购支出。

6. 物资出库管理：6.1 部门需填写物资领用申请单，明确所需物资的名称、数量、用途等相关信息。

6.2 物资领用申请单须经部门负责人审批签字后，提交给仓库管理员。

6.3 仓库管理员按照物资领用申请单的内容，核对库存后进行出库，记录出库信息，并通知财务部门更新库存并记录相关支出。

7. 报废处理：7.1 部门如有物资需要报废，需填写报废申请表，并注明报废原因、报废数量、报废日期等相关信息。

妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程

妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程一、前言妇计中心作为一个专门从事妇女和儿童卫生保健、计划生育、妇女权益维护、妇女合法权益维护等方面工作的机构，在日常工作中需要大量的物资支持。

为了确保物资管理的规范和透明，妇计中心制定了本物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程。

二、物资申购妇计中心的物资申购主要由各部门的负责人提出，经过审核后报批。

具体流程如下：1、部门负责人填写物资申购表，包括物品名称、数量、用途、预算和预计采购时间等信息。

2、财务部门审核申购表，确定是否有足够的预算支持。

3、行政办公室审核申购表，确定是否符合妇计中心的需要和规范。

4、主管领导审批申购表，决定是否批准采购。

5、财务部门根据批准的申购表制作采购订单。

三、采购采购程序分为手工采购和电子采购两种方式。

手工采购包括招标、邀请招标和询价三种方式，电子采购则是通过网络平台完成。

采购程序如下：1、指定采购人员，组织采购活动。

2、制定采购计划，包括采购物品、数量、时间、方式等。

3、按照采购计划进行采购活动，如招标、邀请招标、询价等。

4、评选符合条件的供应商或商家，签订采购合同。

5、收到物品后核对数量和质量，如有问题及时与供应商或商家协商解决。

四、入库物品采购完毕后，需要进行入库管理。

入库程序如下：1、财务部门核对采购订单和发票，确保一致。

2、接收物品并核对数量和质量，如有问题及时处理。

3、将物品送至指定的仓库进行入库操作，同时编制相应的入库单。

4、将入库单交财务部门审核确认，确认无误后存档。

五、保管物品入库后，需要进行保管。

保管程序如下：1、设立相应的保管制度和管理规定，确保物品的安全和有效性。

2、每种物品设立单独的保管区域，并编制清单和记录数据，方便管理和审计。

3、保管人员要做好保管工作，如按照规定管理、定期检查、防止丢失和破损等。

4、对不同性质的物品采取不同的保管措施，如对易损易腐物品采取专门保管措施。

物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程

物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、物资申购采购管理制度1.1申购流程1）各部门根据实际需求，填写物资申购单，包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息。

2）物资申购单需由部门负责人或项目经理审批后，提交给采购部门。

3）采购部门根据物资申购单的信息，编制采购计划，并寻找供应商进行报价或招标。

1.2采购管理1）采购部门根据采购计划，与供应商进行洽谈、比价、询价等，最终确定供应商和采购合同。

2）采购部门与供应商签订合同后，验收合同，核对物资清单、数量、价格等信息。

3）采购部门将物资采购情况报告给财务部门，进行付款。

二、入库管理制度2.1入库流程1）供应商将采购的物资送至仓库。

2）仓库管理人员核对送货单、物资清单、数量等信息，并与实际物资进行对比。

4）确认无误后，由仓库管理人员进行入库登记，记录物资的基本信息、数量、入库日期等。

2.2入库保管1）仓库管理人员按照物资的性质、规格型号、用途等进行分类保管，并标明货物名称、规格型号、仓库编号等信息。

2）对易损耗、易腐烂或特殊要求的物资，采取相应的保管措施，如冷藏、防潮、防火等。

3）对高价值物资，进行安全措施，如监控、保险等。

三、出库管理制度3.1出库申请1）各部门根据实际需求，填写物资出库申请单，并注明物资名称、规格型号、数量、用途和出库日期等信息。

2）物资出库申请单需由部门负责人审批后，提交给仓库管理人员。

3.2出库流程1）仓库管理人员收到出库申请单后，核对与实际库存进行对比，确认无误后，准备出库。

3）提货人签字确认物资的完好无损后，方可离开。

3.3出库记录与报废处理1）仓库管理人员将出库记录反馈给采购部门和财务部门，进行相应的核对和记录。

2）对于损坏、过期、无法使用或不再需要的物资，进行报废处理，需由财务部门进行确认和记录。

以上是物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程，每个环节都需要严格遵守相关制度和规定，以确保物资采购、入库、保管和出库的流程合规、安全、高效。

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程

达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。

对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。

（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。

物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程纲要

达县新桥医院物质申购、采买、入库、保存、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和次序，使物质管理作业合理化，减少库存资本占用，特拟订本制度。

2、经过本制度明确物质管理作业规定，指导和规范操作人员平时作业行为。

3、库房管理应保证知足医院生产经营所需的物质需要，不缺货断档，并使库存物质、采买成本总数资本花费最小化。

二、存货计划与控制1、库房以适质、适当、合时、适地之原则，供给所需物质，防止资本呆板和供货不足。

2、对订有标准的物质品种进行控制，实质库存量降到订购点时，即可提出增补采买计划申请。

3、认真正确达成物质的出、入库工作，根绝出、入库过程中造成的物质短少、错杂。

对票据、账册及各样原始凭据认真整理、保存不得丢失。

三、物质的采买收发管理规定( 一) 、申购1、要采买物质第一要填写申购单，并经过申购赞同，没有经过申购赞同的物质一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销办理。

2、物质申购单由申购人填写，经部门经理复核，库房核量，财务审查，总经理赞同后交由采买人员采买。

3、申购单调式四联，全部字签完此后，申购部门自己保存一联作为部门留底，交库房一联作为收（入）库查对用，交采买一联作为采买人员采买凭据、交财务一联作为财务查应付款用。

4、工程用小综物质零星采买也按此执行，大综物质采买或招标另出台管理规定。

（二）、收料与入库1、循环使用物质进库填写入库单，销耗性使用物质进库填写收料单。

2、物质到医院办理收（入）库手续时，仓管应依照清单上所列物质进行查对、盘点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对证量检验合格后，方可入库。

3、如发现名称、型号、规格、数目不符或包装损坏的，应通知采买办理。

（全部来货来料一定在数目盘点达成，供、收双方共同确认的状况下签单收货，数目异样时，则签收实收数目并要求送货人员署名确认方可收货）4、对收存入库物质查对、盘点后，由库管员实时填写入库单或收料单，入库单或收料单调式三联，库房保存一联作为登记库房帐用、交采买人员或送货人员一联作为采买或供货部门请款报销凭据、交财务一联作为付款记帐用。

物资采购及出入库管理制度（4篇）

物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。

如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。

但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。

届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章守则及操作流程.doc

物资申购、采购、入库、保管、出库管理系统规章制度及操作流程1达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。

对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。

物资出入库管理制度（5篇）

物资出入库管理制度为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。

一、物资采购公司根据业务需求(合同及生产要求)，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。

二、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同____帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税____时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

三、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。

四、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(生产或____过程损坏、来料本身不良等)后方可退料。

物资申购-采购-入库-保管-出库管理制度及操作流程

物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。

通过作业规定指导和规范人员日常作业行为3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

、存货计划与控制1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

三、物资的发管理一、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

(二)、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到公司办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。

4、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐5、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a) 未经批的采购b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与要求不符合的采购物资因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、8、仓管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

医院物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度

医院物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度一、申购制度1.各科室预算内的日常需求，每周制订计划。

根据全院各科室的计七划进行采购。

2.各科室预算内的非常用物资，科室需填写物品购置申请单，科室负责人签字，主管院长签字后，采购部门负责人签字，交采购员采购。

3.各科室预算外的需求，使用科室需经后勤主管领导审批并申请院长基金，方可采购。

4.各科室负责人催促员工合理使用各类物资，不得浪费, 不得挪为私用。

二、采购制度按照“归口管理”的原那么，即统一申请、统一采购、统一配送，各使用科室不得自行采购。

日常材料物资和固定资产的采购，各科室年初申报预算，预算内物资及固定资产按照计划进行采购，无预算不得采购。

采购金额在5万元以下的，物资供应处成立询价小组，组织工程负责人、使用科室代表进行深入调研、广泛比选，确定中选供应商、产品及价格，并做好询价记录，相关资料报采购处备案。

采购金额在5万元以上的，使用科室提供参数，管理科室向主管领导提出采购申请，主管领导审批并提交院长办公会通过，由采购处组织招标采购。

三、验收、入库制度1.物资办理入库时，保管员根据随货同行清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门、采购部门验收合格后, 方可入库。

2.如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的, 应及时通知采购员处理。

3.对物资清点、核对正确后，由库管员及时填写入库单, 入库单一式三联，库管员留存一联作为仓库登记，材料会计一联用以核对数量、金额录入正确性，一联交到财务作为付款依据。

4.仓库保管员严格把关，对于未经审批的采购、与合同不符的采购物资、与使用科室要求不符的采购物资拒绝验收入库。

5.对于工作中急需、不能形成入库的物资，保管员要到现场验收，并及时补填入库单。

6.对于已经入库、发现问题的，及时报告处理。

四、保管制度.按照品种、规格、体积、重量、大小、用途等物资性质分类整齐码放，设置明显标记。

1.物资摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放。

妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程

妇计中心物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程妇计中心物资管理制度及操作流程一、总则1.1 本制度是针对妇计中心物资管理工作的管理规范，旨在规范物资申购、采购、入库、保管、出库等操作流程，保障物资安全和正常使用。

1.2 妇计中心物资包括办公用品、办公设备、医疗器械、药品、消毒用品等。

1.3 本制度适用于妇计中心所有工作人员。

二、物资申购管理2.1 物资申购必须经过合法程序，由部门主管填写《物资申购表》，并加盖公章，交由采购人员审核后送至物资部门。

2.2 物资申购表应详细列明要购买物资的名称、数量、规格、用途、价格等信息。

2.3 物资部门根据申购表进行物资采购，采购人员应在严格控制物资采购成本的前提下，选择合适的供应商，并保证采购质量。

2.4 物资部门应建立物资采购档案，记录采购过程和结果。

三、物资采购管理3.1 物资采购应当以保证品质为前提，力求最优惠价格。

3.2 物资采购时，应由质量监督人员进行抽样检验，确保物资质量合格。

3.3 物资采购合同必须经由财务人员核对并签署，合同内容应该详细明确，保证双方利益。

3.4 物资采购合同履行期限到期前一个月，采购部门应向供应商发出催告信。

四、物资入库管理4.1 物资入库前，仓库管理员应仔细检查物资质量与数量，并确认所有物资均为新购入的物资。

4.2 入库前，对于医疗器材、药品等食品药品安全监管部门规定需要检验的物资，必须进行检验，并保留检验报告原件备查。

4.3 入库单应在物资入库后签字确认，填明有关字段：物资名称，数量，规格型号，保质期限，供货单位名称、价格，质检合格证明等，并加盖公章。

五、物资保管管理5.1 物资保管应由专人进行，对物资进行分类、标识、归档，确保物资管理有序。

5.2 物资保管人员应当定期进行物资盘点，及时发现发生物资盘亏的情况，并及时查明原因，并采取防止再次发生的措施。

5.3 物资保管人员应当保管好物资，严谨登记，定期清理，以保证物资的完好无损和长期使用。

妇计中心物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程

妇计中心物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、制度背景及目的妇计中心作为一个重要的社会福利机构，为了保障妇女和儿童的健康生活，必须采购大量的物资，这些物品的申购、采购、入库、保管和使用均需要科学的管理。

因此，制定妇计中心物资申购采购入库保管出库管理制度，旨在确保妇计中心物资管理规范化、科学化、规律化，保证物资的安全和有效使用，最终提高妇女和儿童福利的保障能力。

二、适用范围本制度适用于妇计中心的所有物资的申购、采购、入库、保管和使用等方面的管理工作。

三、申购管理（一）申购流程1.申购部门通过物资申购表向妇计中心行政管理部（以下简称行政部）提出物资需求。

2.行政部审核申购单，确定申购数量和品种，并通过审批流程进行审批。

3.审批通过后，行政部将物资申购表送至采购部门。

4.采购部门根据物资申购单，选择适当的供应商，并与供应商进行联系。

5.采购部门收集供应商提供的报价和相关信息，制定价格比较分析报告，并及时向行政部确认采购计划。

6.行政部核对采购计划，确认无误后签署采购合同。

（二）申购规定1.各部门对所需物品进行严格的申请，必须保证物品的质量、规格、品牌、数量的准确性以及单价的合理性。

2.申购人员必须遵守相关规定，按规定时限提出申请，不得越权申请。

3.申购单必须注明采购数量、规格、品牌、单位、使用部门、联系电话、受理时间和经办人等相关信息，以方便后续的跟踪和查询。

四、采购管理（一）采购流程1.采购部门按照采购计划与注册的供应商进行联系并询价。

2.采购部门收集各家供应商所提供的物品价格、品质信息等，制定价格比较分析报告，并进行审批。

3.采购部门将采购计划、价格比较分析报告以及审批文件向供应商发出采购订单。

4.供应商收到采购订单后，按照要求交货。

5.采购部门确认物品品质无误后，将其送至行政部门审查并签署验收合同。

（二）采购规定1.采购部门必须保证采购物品的品质、规格、品牌、数量的准确性以及单价的合理性，并且选择的供应商必须具有合法的营业执照和质量保证书。